【正文】 頁 共 7 頁 第 A 版 第 2 次修訂 主題 ： 管理職責(zé) 頒布日期： 2021 年 3 月 1 日 生產(chǎn)部經(jīng)理 負(fù)責(zé)監(jiān)督主管部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 協(xié)助總經(jīng)理，組織實施質(zhì)量管理，組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核。 授權(quán)質(zhì)檢部獨立行使質(zhì)量監(jiān)督檢驗的職權(quán)，保證其不受任何部門和個人的干預(yù)，正確行使鑒別把關(guān)報告的職能。 負(fù)責(zé)確定副總經(jīng)理和 職能部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核結(jié)果審批。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)考核結(jié)果兌現(xiàn)。 適用范圍 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 5 章 第 1 頁 共 7頁 第 A版 第 2次修訂 主題：管理職責(zé) 頒布日期： 2021年 3月 1日 8 適用于江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)期對各部門直接影響質(zhì)量工作的檢查考核。不合格品應(yīng)標(biāo)識清楚，分類堆放，防止交叉污染影響產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。 把好倉儲管理，防止二次污染。 產(chǎn)品檢驗，必須以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的態(tài)度，按照公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行全面的產(chǎn)品、綜合質(zhì)量檢驗，堅持做到生產(chǎn)一批、檢驗一批，合格一批、放行一批。 嚴(yán)把出廠產(chǎn)品檢驗關(guān)，質(zhì)檢室是公司獨立行使權(quán)利的檢驗機構(gòu)，質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)其工作并履行崗位職責(zé)。 嚴(yán)格生產(chǎn)過程管理和現(xiàn)場管理。 質(zhì)量管理小組是公司的質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施情況進行全面的檢查，確保各項質(zhì)量管理措施的落實。制定有關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。 支持過程和實現(xiàn)過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品 實現(xiàn)、測量分析和改進等部分組成。 本公司各科室對質(zhì)量體系所需過程應(yīng)按本手冊所規(guī)定的要求予以管理。 識別對產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系所需的過程； 確 定這些過程順序和它們之間的相互作用； 確定為確保這些過程能有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 確保獲得必需的資源和信息，以支持這些過程的有效運作和監(jiān)視 。 質(zhì)檢部在質(zhì)量管理小組指導(dǎo)下 ，確保質(zhì)量體系正常運行；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 、職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實施和保持；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊及發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 5 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 4 章 第 1 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：質(zhì)量體系 頒布日期： 2021年 3月 1日 、目的 按國家職能部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù) 本企業(yè)的實際，建立形成文件化的質(zhì)量化的體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進有效性運行，使本企業(yè)質(zhì)量活動處于受控狀態(tài)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定地達(dá)到規(guī)定要求及用戶需要和滿意。 公司將以繁榮婺源茶葉經(jīng)濟和推動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展為已任，努力開創(chuàng)未來輝煌，實現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)。 公司本著“至尊品質(zhì)，婺綠春茶”的經(jīng)營宗旨和“以市場為導(dǎo)向，以品牌為龍頭，以資本為紐帶，以效益為目標(biāo)”的經(jīng)營方針，憑著“顧客的期盼永遠(yuǎn)是婺綠春人追尋的方向的經(jīng)營理念”，營銷網(wǎng)絡(luò)以北京、上海、南昌、 青島 、太原、 上饒等大中城市為中心，覆蓋華東、華南、華中等各大中城市，同時開辟網(wǎng)上購物和全國免費郵購業(yè)務(wù)。 公司擁有實力雄厚的科研隊伍，常年聘請全國知名茶葉專家，致力于名優(yōu)綠茶的研究開發(fā)。公司擁有現(xiàn)代先進生產(chǎn)工藝的茶葉加工機械化生產(chǎn)線，年生產(chǎn)加工 各類名優(yōu)綠茶 20 余噸，年銷售額達(dá)600 多萬元。 總經(jīng)理： 2021 年 3 月 1 日 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 1 章 第 1 頁 共 1頁 第 A版 第 2次修訂 主題：頒布令 頒布日期： 2021年 3月 1日 2 目 錄 ??????????????????????? 1 ?????????????????????? 2 ?????????????????????? 3 ??????????????????? 4 ??????? ?? ????????? ? ??? 5 ?????????????????????? 7 ???? ??????? ??? 13 ????????? ????? ? ??? 15 、設(shè)施管理規(guī)定 ??????????? ?????? 16 、計量器具管理制度 ???????????? 18 ????????????????? 19 ????????????????????? 20 ??????????????????? 23 ???? ????????????? 24 、成品倉庫管理制度 ????????????? 26 ?????????????? 27 ????????????????? 28 ??????????????????? 29 ????????????????? 30 ?????????????????? 31 ???? ????????????? 35 ??? ????? ??????? 36 ??????????????????? 40 ?????????????????? 42 ??????????????? 43 ??????????????? 44 ???????????????? 45 ?????????? 46 ?????????????? ? 47 ??????????????? 48 3 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 第 2 章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：企業(yè)簡介 頒布日期： 2021年 3月 1日 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司座落于婺源縣紫陽鎮(zhèn)，是該縣集種植、生產(chǎn)、加工、貿(mào)易、科研、 茶文化于一體的市級龍頭企業(yè)。手冊發(fā)布后，企業(yè)全體員工要認(rèn)真 學(xué)習(xí)理解并按手冊要求履行質(zhì)量職責(zé)，保證質(zhì)量管理體系正常運行，滿足顧客的期望、需求以及法律法規(guī)的要求。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 文件代號： WLCCY 2021/03/01 批準(zhǔn)： 湯淞 電話： 07937340898 2021年 3月 1日發(fā)布 2021年 3月 1日實施 1 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司全體職工： 為了使 企業(yè)的質(zhì)量管理水平與國際標(biāo)準(zhǔn)全面接軌，進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭能力，企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（ 2021 版）》、《茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司的實際情況編制了《質(zhì)量管理手冊》，建立了文件化的質(zhì)量管理體系。本手冊闡明了我公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和對顧客的承諾，是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)實施并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，同時也是企業(yè)對外提供質(zhì)量管理體系整體信息的文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 本手冊自 2021 年 3 月 1 日起批準(zhǔn)實施。公司成立于 2021 年 3 月，注冊資本 300 萬元，注冊商標(biāo) 婺綠春 ，現(xiàn)擁有總資產(chǎn) 1298萬元，企業(yè)員工 26 人，擁有茶葉基地 近 萬畝。 公司主要經(jīng)營產(chǎn)品有 婺綠春 茶系列 翠芽茶、茗眉茶、新品特貢茶； 三 十多個品種、規(guī)格和等級。通過五年多來的不懈努力，“婺綠春”茶以其獨特優(yōu)越的品質(zhì)，得到了社會的良好贊譽。 公司愿與社會各界精誠合作，共求發(fā)展，通過市場導(dǎo)向，文化傳播，整合營銷，連鎖經(jīng)營，實現(xiàn)“婺綠春”品牌的“多元化、精細(xì)化、綠色化、國際化”的發(fā)展戰(zhàn)略 ，逐步把“婺綠春”發(fā)展成為 “金”字招牌，成為中國綠色食品品牌和世界品牌， 為促進中國綠色食品的發(fā)展和人類的健康做出積極的貢獻(xiàn)。 4 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管 理手冊 第 3 章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：質(zhì)量方針與目標(biāo) 頒布日期： 2021年 3月 1日 ： 傳承、發(fā)揚傳統(tǒng)名茶 創(chuàng)新、領(lǐng)引消費時尚 完善管理，持續(xù)改進、用高品質(zhì)產(chǎn)品滿足顧客需求 ： 成品一次交檢合格率：≥ 98%； 市場抽查合格率： 100%； 顧客投訴處理率： 100%； 顧客滿意率：≥ 96%。 、適用范圍 適用于本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及形成過程中的質(zhì)量活動。 質(zhì)量管理小組確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。 6 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 4 章 第 2 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：質(zhì)量體系 頒布日期： 2021年 3月 1日 、質(zhì)量體系控制要求 根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)品范圍建立、實施、保持質(zhì)量體系，并持續(xù)改進企業(yè)采用過程方法、識別和管理本企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)和管理。 對過程進行測量或監(jiān)視和分析，并采取必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進并滿足顧客要求。 、質(zhì)量體系范圍 本公司質(zhì)量體系包括與企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)科室實現(xiàn)過程和支持過程。 7 5． 1 質(zhì)量管理制度 公司高度重視管理工作，把質(zhì)量管理工作放在重要議事日程，設(shè)立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。 建立全面質(zhì)量管理體系，實行全公司的、全員的、全過程的質(zhì)量管理，層層落實質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)任到人，保 證措施。 嚴(yán)把原料（茶葉）進廠，收購的茶葉應(yīng)當(dāng)符合有機茶原料采購的規(guī)定。嚴(yán)格按照工藝文件進行操作，掌握生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，嚴(yán)禁不合格半成品進入下道工序。從事檢驗的檢驗員必須持有相關(guān)的 資格證書。不合格品堅決不能出廠。注意防潮、防鼠、防腐、防變質(zhì)。 5． 2 公司質(zhì)量考核制度 目的 為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的全過程進行檢查。 職責(zé) 質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)考核的實施工作并匯總上報考核結(jié)果。 各部門負(fù)責(zé)考核結(jié)果的審核認(rèn)可。 考核內(nèi)容 對生產(chǎn)部質(zhì)量考核 考核項目 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 頻 次 1 標(biāo) 識管理工作 《標(biāo)識管理辦法》 未按文件規(guī)定執(zhí)行扣 10 元 /項（次） 每 月 2 不合格品處置 依據(jù)質(zhì)檢部提供的《不合格品處置單》進行處置 未按期完成，延遲一天扣 5 元 /次， 未按要求完成，扣 10 元 /次 每 月 3 工藝指令 每次開機前和換工藝前半小時下發(fā)至相關(guān)部門 現(xiàn)場無工藝指令通知單扣 5 元 /次，工藝指令單出現(xiàn)錯誤扣 10 元 /次 每兩周 4 生產(chǎn)過程的管理 記錄齊全 工藝參數(shù)執(zhí)行情況無檢查記錄扣 5元 /次 每 日 5 生產(chǎn)前清洗消毒管理 《清洗驗證管理制度》執(zhí)行 未按文件規(guī)定執(zhí)行扣 10 元 /項（次） 每 日 6 環(huán)境人員衛(wèi)生 衛(wèi)生管理考核細(xì)則 有不合格項超出標(biāo)準(zhǔn)扣 10元 /項（次） 未按文件規(guī)定執(zhí)行扣 10 元 /項（次） 每 周 7 包裝凈重 《工藝指令通知單》 超出規(guī)定范圍 ,扣責(zé)任部門 10 元 /