【正文】 公司必須具備應(yīng)有的出廠檢驗設(shè)備，計量器具每年進行檢驗合格或校準(zhǔn)，相關(guān)設(shè)備完整齊備，并在有效期內(nèi)。 車間、倉庫必須做好防鼠、防潮、防盜、防火工作 .防火設(shè)備及防火路線必須符合有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對技術(shù)文件的管理，管理員必須根據(jù)文件的保密等級分別給予妥善保管。 20． 3． 8 交貨品不符合客戶的合同要求或不合符產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于顧客退回的成品，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)為不合格品的由管理者代表在《不合格品處置單》上作出返工、報廢等處理決定，發(fā)至包裝車間執(zhí)行。 原材料庫房管理員在包裝材料、輔料入庫前的檢驗過程中發(fā)現(xiàn)個別不合格品時，生產(chǎn)部將其剔除且標(biāo)識同時將不合格品的數(shù)量及原因填寫在到貨通知單上做拒收處理。 具體的操作程序： 抽樣 登記樣品來源 感觀（理化）指標(biāo) 評審 殘留送出檢測 質(zhì)量檢驗報告 廠領(lǐng)導(dǎo)審批 質(zhì)檢部出示檢驗結(jié)果送財務(wù)。 質(zhì)檢部對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理環(huán)節(jié)有：執(zhí)行監(jiān)督、定期檢查、提出不符合項整改意見的職責(zé)。確保不合格的產(chǎn)品不出廠門。 26 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 13章 第 2 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：采購質(zhì)量驗收規(guī)程 頒布日期： 2021年 3月 1日 操作程序： ． 1 本公司每年初根據(jù)上年末的庫存結(jié)構(gòu)情況，認(rèn)真分析國內(nèi)市場的供需情況，擬定全年的原料采購計劃， 設(shè)備采購的質(zhì)量控制： 本公司需要新增設(shè)備或需要對設(shè)備進行大的維修，必須在事前向總經(jīng)理提出維修計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，按下列程序操作：生產(chǎn)部提供書面的采購設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由總經(jīng)理派出采購員，到設(shè)備生產(chǎn)單位進行聯(lián)系，訂立關(guān)于設(shè)備采購的合同，合同條款必須明確規(guī)定所購設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量及有關(guān)規(guī)格要求，并規(guī)定有關(guān)保質(zhì)條款，以及由于設(shè)備的質(zhì)量問題所產(chǎn)生的有關(guān)責(zé)任等內(nèi)容。 合同約定的原料供方調(diào)入原料，產(chǎn)成品按照第 13 章的規(guī)定進行。 根據(jù)包裝機器的說明書，按規(guī)程進行操作。等名茶揉捻機，要求揉桶、揉盤清潔衛(wèi)生，揉捻是使茶葉破壞細(xì)胞，適度擠出茶汁。 生產(chǎn)車 間負(fù)責(zé)編制設(shè)備臺帳。 評茶盤。每日工作結(jié)束后負(fù)責(zé)檢查設(shè)備、設(shè)施的清潔情況。 原料基地管理人員能熟練地掌握基地管理技術(shù)，熟悉基地生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的操作情況，對基地茶園的管理、原料來源能夠控制，并做好相關(guān)記錄。 對所生產(chǎn)的半成品、成品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)車間、班組現(xiàn)場管理（標(biāo)識文明生產(chǎn)等）。 11 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 第 5 章 第 5 頁 共 7 頁 第 A 版 第 2 次修訂 主題 ： 管理職責(zé) 頒布日期： 2021 年 3 月 1 日 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量計劃，并對其實施情況進行監(jiān)督檢查。 組織制訂公司產(chǎn)品質(zhì)量科研與技術(shù)發(fā)展目標(biāo)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)技術(shù)方面的責(zé)任。 5． 2 公司質(zhì)量考核制度 目的 為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的全過程進行檢查。 、質(zhì)量體系范圍 本公司質(zhì)量體系包括與企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)科室實現(xiàn)過程和支持過程。 公司主要經(jīng)營產(chǎn)品有 婺綠春 茶系列 翠芽茶、茗眉茶、新品特貢茶； 三 十多個品種、規(guī)格和等級。 公司擁有實力雄厚的科研隊伍，常年聘請全國知名茶葉專家，致力于名優(yōu)綠茶的研究開發(fā)。 支持過程和實現(xiàn)過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品 實現(xiàn)、測量分析和改進等部分組成。 適用范圍 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 5 章 第 1 頁 共 7頁 第 A版 第 2次修訂 主題：管理職責(zé) 頒布日期： 2021年 3月 1日 8 適用于江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)期對各部門直接影響質(zhì)量工作的檢查考核。 組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)，試制及新工藝開發(fā)鑒定和推廣工作 。 負(fù)責(zé)評審特殊要求的檢測能力，評審新產(chǎn)品的設(shè)計能力及價格待與相關(guān) 文件的會簽。 質(zhì) 檢 員 負(fù)責(zé)對原輔料、包裝材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗。 有權(quán)對不合格產(chǎn)品質(zhì)量方針的行為和現(xiàn)象抵制和報告。 質(zhì)量檢驗人員、茶葉評審人員必須有經(jīng)國家相關(guān)部門的知識培訓(xùn)，取得國家特種工種“評茶員”的職業(yè)資格，執(zhí)證上崗。并做好檢查記錄。 審評杯、碗、湯匙、葉底盤 。 設(shè)備維修車間人員對設(shè)備進行日常維護與保養(yǎng)并做好設(shè)備檢修工作，加強巡查。 揉捻 :名茶用 3035 揉捻機 ,一般 15 分鐘 ,茶汁銷浸出即可 . 操作要點： 加壓嚴(yán)格按“輕――重――輕”的原則，以輕揉為主。 各式各樣品名、等級不能互混，用對應(yīng)的包裝物包裝。 質(zhì)檢部、檢驗室按《采購質(zhì)量驗收規(guī)程》執(zhí)行。本公司負(fù)責(zé)按合同條款進行設(shè)備的驗收，并組 織技術(shù)人員進行安裝。 做好相關(guān)記錄。 關(guān)鍵控制點檢測 項目 控制點序號 控制點名稱 檢測項目 執(zhí)行者 控制手段 1 鮮葉 驗收 病蟲、紫色、露水葉、紅蒂 自檢與抽檢 2 殺青 溫度、投葉量、殺青程度 自檢與抽檢 3 輝干 溫度、時間 自檢與抽檢記錄表 4 冷藏 溫度、溫度 自檢與抽檢記錄表 5 包裝 品種、凈含量 自檢與抽檢驗報告 31 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 第 17章 第 1頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：檢驗管理制度 頒布日期： 2021年 3月 1日 檢驗檢測的責(zé)任部門為本公司的質(zhì)檢部，質(zhì)檢部（檢驗室）為第一責(zé)任人部門，質(zhì)檢部科長為第一責(zé)任人，廠領(lǐng)導(dǎo)對其負(fù)有監(jiān)督、管理職責(zé)。 檢測、檢驗指標(biāo)項目按國標(biāo)、客戶、內(nèi)部管理需要、審查細(xì)則規(guī)定的檢驗項目進行，從保證產(chǎn)品質(zhì)量、維護企業(yè)和客戶利益出發(fā)，嚴(yán)格按程序進行管理。 生產(chǎn)車間在包裝材料、輔料入庫后的使用過程中發(fā)現(xiàn)個別不合格品時，使用部門分類收集，分析原因并交生產(chǎn)部。質(zhì)檢部驗證處置結(jié)果。 20． 3． 9 產(chǎn)品的包裝己有損壞的 ,凡存在上述任意一項問題的茶葉原料、茶葉產(chǎn)品均為不 合格的。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 21章 第 1 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：質(zhì)量技術(shù)文件管理制度 頒布日期： 2021年 3月 1日 39 質(zhì)量技術(shù)文件管理員有義務(wù)向有關(guān)借閱者提供資料，如技術(shù)文件需要借出則應(yīng)履行一定的手續(xù)。 41 本公司配備專業(yè)機械設(shè)備維修人員 ,維修人員按《設(shè)備維修制度》進行操作 ,必須保證維修后的正常使用和場面的清潔衛(wèi)生。 公司自 行進行產(chǎn)品出廠檢驗，要按規(guī)定進行實驗室測量比對，并做好比對記錄。 出廠檢驗項目與茶葉的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項目保持一致性。 車間的生產(chǎn)加工設(shè)備上空、倉庫內(nèi)的照明燈具 ,必須有防護措施。 質(zhì)量技術(shù)文件管理體制的組織機構(gòu)和職能。 20． 3． 7 預(yù)銷產(chǎn)品己超保質(zhì)期限的。對發(fā)現(xiàn)的不合格的成品包裝，由包裝車間組織處理，檢驗員復(fù)檢合格后方可出廠。 質(zhì)檢部驗證處置情況。 《檢驗報告》屬于本公司的內(nèi)部保密文件，由質(zhì)檢部做好記錄，存檔保管。 倉庫內(nèi)保持清潔、干燥、無異氣味，不準(zhǔn)堆放生產(chǎn)資料和雜物，高檔名優(yōu)茶進入保鮮庫進行倉儲。 產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》或客戶特定的有關(guān)質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝、有關(guān)標(biāo)識、裝運車輛、裝車過程的質(zhì)量管理；對上述的有關(guān)責(zé)任，必須在出廠前進行簽字認(rèn)定，以示負(fù)責(zé)。 本公司財務(wù)人員憑上述的驗收入庫單、有關(guān)發(fā)票、合同復(fù)印件等有效憑證，按有關(guān)的財務(wù)制度作賬務(wù)處理。 原料生產(chǎn)基地交售茶葉原料，倉庫保管員必須憑基地開具的“送評通知單”安排入庫，按《茶葉抽樣辦法》進行隨機抽樣，送質(zhì)檢部檢驗室進行質(zhì)量的評審。 包裝入庫 按客戶要求進行包裝，在未確定客戶包裝時，用茶葉專用包裝袋進行標(biāo)準(zhǔn)件包裝，并及時入庫，掛上產(chǎn)品標(biāo)識牌。 出鍋 的殺青葉必須快速散熱冷卻，以免變黃影響品質(zhì)。 對新工藝設(shè)備，由本公司負(fù)責(zé)召集專業(yè)技術(shù)人員，進行設(shè)備的安裝、調(diào)試。 檢驗室必須配置以下茶葉進出廠檢驗設(shè)備： 干評臺、濕評臺。 17 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 8章 第 1 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：設(shè)備、設(shè)施管理規(guī)定 頒布日期： 2021年 3月 1日 本公司的車間主任負(fù)責(zé)車間的設(shè)備、設(shè)施的日常理。 技術(shù)人員、關(guān)鍵點操作人員能熟練地掌握生產(chǎn) 操作規(guī)程，懂得靈活運用專業(yè)知識，能為本公司提供技術(shù)保障。 積極參加質(zhì)量管理體系活動，參與解決技術(shù)質(zhì)量問題。 對因管理失誤及違反工藝規(guī)程所造成的質(zhì)量波動或產(chǎn)品質(zhì)量不合格負(fù)責(zé)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理評審計劃的編制和組織 工作 ,收集并提供管理評審所需的資料 ,并負(fù)責(zé)做好評審記錄和改進措施的跟蹤驗證 ,將管理評審?fù)甑馁Y料年終歸公司總經(jīng)辦歸檔。 代表總經(jīng)理對外提供質(zhì)量保證， 負(fù)責(zé)就 QS 認(rèn)證有關(guān)事宜同外界聯(lián)絡(luò)溝通 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 5章 第 3頁 共 7 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：管理職責(zé) 頒布日期： 2021年 3月 1日 10 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 第 5 章 第 4 頁 共 7 頁 第 A 版 第 2 次修訂 主題 ： 管理職責(zé) 頒布日期： 2021 年 3 月 1 日 生產(chǎn)部經(jīng)理 負(fù)責(zé)監(jiān)督主管部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。不合格品應(yīng)標(biāo)識清楚，分類堆放，防止交叉污染影響產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。 本公司各科室對質(zhì)量體系所需過程應(yīng)按本手冊所規(guī)定的要求予以管理。公司擁有現(xiàn)代先進生產(chǎn)工藝的茶葉加工機械化生產(chǎn)線，年生產(chǎn)加工 各類名優(yōu)綠茶 20 余噸，年銷售額達(dá)600 多萬元。通過五年多來的不懈努力，“婺綠春”茶以其獨特優(yōu)越的品質(zhì)，得到了社會的良好贊譽。 7 5． 1 質(zhì)量管理制度 公司高度重視管理工作，把質(zhì)量管理工作放在重要議事日程，設(shè)立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。 職責(zé) 質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)考核的實施工作并匯總上報考核結(jié)果。 負(fù)責(zé)組織制訂公司技術(shù)進行規(guī)化推廣應(yīng)用技術(shù)。 負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗工作 ,把好各類物資進公司的質(zhì)量關(guān)。 負(fù)責(zé)檢驗報告的填報及按規(guī)定對不合格品的處置。 保管員 負(fù)責(zé)倉庫的日常管理，負(fù)責(zé)庫房清潔及物資堆放整齊。 倉庫保管員必須熟悉倉儲的基礎(chǔ)知識，懂得原料、產(chǎn)品的堆放要求，料物標(biāo)識清楚，并與財務(wù)保持一致性，能準(zhǔn)確地提供儲量數(shù)據(jù)。 車間中的各項設(shè)備、設(shè)施的使用由各操作工具體負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)有異常 狀況應(yīng)及時向車間主任報告。 稱茶器、計時器 。通過巡查維護保養(yǎng)、檢修，及時發(fā)現(xiàn)隱患，做到預(yù)防為主，以確保安全、經(jīng)濟運行，使設(shè)備經(jīng)常處于良好狀態(tài)。保持芽葉不斷碎、不松、不扁、能成條，茶汁稍有溢出為適度。 稱量過程保證計量準(zhǔn)確。 對驗收不合格的原料，質(zhì)檢部要按《不合格品管理制度》執(zhí)行，堅決拒絕不合格的原料入庫，把產(chǎn)品質(zhì)量控制在源頭。對于需要進行大修理的設(shè)備，由生產(chǎn)部書面報告后，及時進行維修，確保生產(chǎn)的正常開展。 加強對生產(chǎn)加工過程的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點的質(zhì)量控制，包括必要的半成品檢驗、保鮮庫溫度 、車 間清潔度的控制等。 責(zé)任部門對茶葉的檢測 檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)并保密。 檢驗的過程必須有詳細(xì)的文件記錄，有關(guān)的抽樣人、評審人、送檢人、被抽樣經(jīng)辦人等必須在相關(guān)文件上簽字，檢驗結(jié)論上要有質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人、廠領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。生產(chǎn)部分類統(tǒng)計后反饋供方，按合同條款處理。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 19章 第 3頁