【正文】 質(zhì)量部 依 照 公司對采購產(chǎn)品之質(zhì)量要求，對供應商所提供的采購產(chǎn)品 進行檢驗 、統(tǒng)計，并將統(tǒng)計的結果和狀況記錄于“供貨質(zhì)量批次合格率統(tǒng)計表”。對供貨產(chǎn)品檢驗不合格、投入裝配后發(fā)現(xiàn)不合格、和交付顧客使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，按《質(zhì)量承諾協(xié)議》進行處理。 供貨質(zhì)量批次合格率統(tǒng)計表 供方質(zhì)量通報書 定期評估、考核 采購部根據(jù) 供應商提供的產(chǎn)品對公司最終產(chǎn)品的影 響，對外協(xié)、外購件的 供應商 產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期和配合度每個月進行一次 評估、考核 ， 并將考核的結果記于 “ 供應商 動態(tài)考核及等級評 表 ” 中，考核的記錄經(jīng) 采購部部長 審核后存檔。計算公式為：質(zhì)量得分 =(總合格批數(shù)／總交貨批數(shù) )*40分。計算公式為：交期得分 =(1(逾期批數(shù)／總交貨批號 ))*40分?？鄯謽藴室拦痰膮f(xié)調(diào)性是否良好進行。 ： A級供應商：考核成績 90 分 以上（含）； B級供應商：考核成績 70分（含） 90分（不含）之間； C級供應商：考核成績 70 分以下（不含）。 70分以下（不含）的供應商，由采購 部通知供應商，要求供應商針對不合格的事項提出糾正與預防措施，并限期 整改 。 不合格供應商 或連續(xù)兩個月 考核總得分為70分以下（不含）的供應商 進行限供處理。 不合格供應商 或連續(xù)三個月 考核總得分為 70 分以下（不含）的供應商 進行停供處理。限供兩個月期間 考核總得分為 70分以 上，方可恢復正常供貨。 最終 產(chǎn)品基本上無直接影響 的供應商 （例如：提 供 五金、勞保文具用品、機器設備零組 件等），可 根據(jù)公司實際生產(chǎn)情況，免 于 對 其進行調(diào)查和評估及考核，并不將 其 列入 “合格 供應商 名錄” 中。 : 提供 外協(xié)、外購件和原材料 供應商，由 質(zhì)量管理處 以 ISO9001： 2021質(zhì)量管理體系要求作為基本要求來進行開發(fā)。 對有符合 的供應商由 質(zhì)量部 將其統(tǒng)一記錄于 “ 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)一覽表 ” 中，并會同技術、 采購 部門共 同開發(fā)。 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)成果報告 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā) 策劃 供應商質(zhì)量管理體系的開發(fā)執(zhí)行計劃 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā) 計劃實施和執(zhí)行 確定 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā) 來源 D E Q/ATC 共 23 頁 第 11 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用記錄 NO YES ： 對已開發(fā)成功的 供應商（即：已通過和 /或獲得 ISO9001：2021質(zhì)量管理體系證書）或未經(jīng)公司開發(fā)輔導成功的但已通過和 /或獲得 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系證書 的 供應商，由 質(zhì)量部 組織相關部門人員 組成 審核小組經(jīng)公司領導批準后，每年一次按 ISO9001最新版本的要求對供應商進行質(zhì)量管理體系評定；對評定為不符合的事項要求供應商提出糾正與預防措施，并在供應商限期改善后的適當時間對供應商的糾正與預防措施進行效果驗證。 經(jīng) 三 次開發(fā)如仍無法配合公司質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃的供應商，取消 合格 供應商資格 。 部于 每月、 每年度結束后，針對供應商提供的采購產(chǎn)品 的 交付 (包括發(fā)生的超額運費 )、 質(zhì)量狀況 、 造成顧客生產(chǎn)的中斷（包括市場退貨）、有關質(zhì)量和交付問題的特殊狀況的顧客通知等 進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計的結果記 錄于“ 供應商產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表 ” 、 “ 供應商考核匯總表 ” ，同時報 質(zhì)量管理處 以作為公司級的數(shù)據(jù)和資料 。 取消資格 E 記錄歸檔 驗證 /確認 供應商績效 監(jiān)控 Q/ATC 共 23 頁 第 12 頁 7 相關文件和記錄 無 供應商管理程序質(zhì)量記錄一覽表 序號 記錄標識 記錄名稱 填寫部門 保存部門 保存期限 備注 1 供應商基本概況表 采購部 采購部 2 供應商現(xiàn)場質(zhì)保能力、過程能力評審報告 采購部 質(zhì)量部 相關技術部門 采購部 3 合格 供應商 名錄 采購部 采購部 4 供貨質(zhì)量匯總表 質(zhì)量部 質(zhì)量部 5 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)一覽表 質(zhì)量部 質(zhì)量部 6 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)成果報告 質(zhì)量部 質(zhì)量部 7 供應商質(zhì)量整改通知書 質(zhì)量部 質(zhì)量部 8 供應部考核表 采購部 采購部 9 供應商考核匯總表 采購部 采購部 Q/ATC 共 23 頁 第 13 頁 附錄 A ATC 奧特佳冷機有限 公司 供 應 商 基 本 概 況 表 供應商代號： 制表日期： 年 月 日 公司名稱 地 址 成立 時間 公司法 人 電話 郵政編碼 銷售負責人 電話 公司電話 營業(yè)證號 稅號 公司傳真 開戶銀行 銀行帳號 企業(yè)性質(zhì) □ 國營 □ 私營 □ 集資 □ 外資 □ 股份制 □ 中外合資 員 工 概 況 員 工 人 數(shù) 項目 管理人員 工程技術 人 員 生產(chǎn)作業(yè)人 員 質(zhì)量檢驗人 員 總 計 教育程度 男 大專 女 高中 合計 初中 產(chǎn) 銷 狀 況 主要營業(yè)項目 生產(chǎn)方式 銷售渠道 年銷售額 □ 訂單 □ 計劃 元 □ 訂單 □ 計劃 元 □ 訂單 □ 計劃 元 質(zhì)量 狀況 1．公司現(xiàn)有質(zhì)量體系是 2．其組織名稱為 負責人 電話