【正文】 第三章 采購計劃 第八條 采購計劃制訂的依據(jù) 采購計劃應根據(jù)經(jīng)營計劃、由店管部匯總的各店日常經(jīng)營需求計劃、各部門的采購申請、年度預算、庫存情況、公司資金供應情況等確定，對經(jīng)營急需物品，應優(yōu)先考慮。 （四） 監(jiān)察 辦 ：負 責對采購全過程的監(jiān)督審察，包括對 采購計劃、簽訂采購合同、質(zhì)量驗收和結(jié)帳付款等采購過程每一環(huán)節(jié)的監(jiān)控 。 （二） 店管部：負責根據(jù)各店的需求計劃、庫存情況等填寫物品采購申請；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗收、存儲與發(fā)放；負責對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測， 負責 對供應商生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的評估以及對供應商質(zhì)量保證體系的考核，參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理；參與對供應商的甄選；參與對采購價格的審核。 第二章 采購組織 第六條 公司采購管理實行集中統(tǒng)一采購，除單店的零星采購外，任何部門和人員不得單獨進行采購。 第五條 手冊的更新 年度內(nèi)內(nèi)容調(diào)整以補充文件形式發(fā)布，補充文件要求進行編號管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊管理相同。應按適用范圍發(fā)放，采購部、 中心廚房、財務部、綜合辦、 監(jiān)察辦 、店經(jīng)理可領(lǐng)用完整手冊，其他人員只領(lǐng)用與其相關(guān)作業(yè)的部分。 由綜合辦負責手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊領(lǐng)用記錄。 第三條 手冊管理方法 由采購部負責組織每年一次的手冊修訂工作，并由采購部簽訂發(fā)行。除非特別說明，采購物品與外協(xié)加工產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購 物品 。XX 沙鍋餐飲管理（ XX）有限責任公司 采購管理手冊 目 錄 第一章 總則 ....................................................................................... 1 第二章 采購組織 ............................................................................... 2 第三章 采購計劃 ............................................................................ 3 第四章 采購執(zhí)行 ............................................................................ 6 第五章 采購結(jié)算 ...........................................................................12 第六章 采購成本控制 ...................................................................14 第七章 供應商管理 .......................................................................17 第八章 采購招標管理 ...................................................................20 第九章 附 則 ...............................................................................25 附件一：流程 ....................................................................................26 附件二：采購管理表單 ....................................................................36 第一章 總則 第一條 目的 為加強濟公沙鍋餐飲管理（北京）有限責任公司（以下簡稱公司） 采購管理，規(guī)范采購工作 ,保障經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本， 特制定此手冊。 第二條 適用范圍 本手冊適用于公司經(jīng)營 所需各種材料、設(shè)備及 公司辦公用品、勞保用品的采購 (以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品 )，以及需通過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料的加工。 手冊適用人員：采購部、店管部、單店、中心廚房、財務部、綜合辦 、監(jiān)察辦 等涉及公司采購業(yè)務的所有員工。采購部擁有對手冊的解釋權(quán)。 第四條 保密要求 注意做 好手冊保密工作。應與領(lǐng)用者簽訂保密協(xié)議。 手冊每年更新一次，年度更新時應將年度內(nèi)補充文件分類歸并到手冊各章節(jié)。 第七條 各部門主要職責： (需根據(jù)重新確定的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 ) （一） 需求單位：負責根據(jù)經(jīng)營需求填寫需求計劃或采購申請和相應的價格 建議；參與供應商的甄選； 負責質(zhì)量不合格采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的評審并提出處理方案， 負責將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及時反饋給采購部。 （三） 采購部：負責制定采購計劃及采購活動的具體實施； 對所采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、供應商情況進行跟蹤調(diào)查， 建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品價格信息庫； 建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄； 協(xié)助店管部制訂最佳安全庫存；負責對采購成本的控制； 負責 對供應商的管理；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠；負責采購款項的結(jié)算支付。 （五） 財務部：負責對采購計劃及采購預算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核。 第九條 采購計劃種類 根據(jù)采購物品的不同應分別制訂年度采購計劃、月度采購計劃及日采購計劃。 （二） 月度采購計劃是在對年度采購計劃進行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實際采購情況、庫存情況、下月度需求預測 、市場行情 制訂當月的采購計劃，該計劃也是制訂月度資金計劃的主要依據(jù)之一。 第十條 各店日常經(jīng)營需求計劃 各店根據(jù)每天的經(jīng)營情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報送每天的需求計劃，主要包括每天的銷售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。各種物品的采購申請應由以下各部門提出： (一 ) 工程項目所需公司采購的材料、設(shè)備等，由項目負責人根據(jù)合同及設(shè)計任務書所作的預算，結(jié)合工程進度編制材料、設(shè)備采購清單（又稱“材料表” ）作為采購申請；經(jīng) 部門負責人或授權(quán)人審核后，報開發(fā)副總審批； (二 ) 日常經(jīng)營所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包括外協(xié)產(chǎn)品）、包裝材 料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經(jīng)營需求及加工 要求 提出采購申請，經(jīng) 部門負責人或授權(quán)人審核后，報經(jīng)營副總審批； (三 ) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門 在月初 提 出采購申請；經(jīng) 部門負責人或授權(quán)人審核后，由公司主管領(lǐng)導審批； (四 ) 經(jīng)營、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請；由公司總經(jīng)理審批； (五 ) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請，經(jīng) 部門負責人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批； (六 ) 庫房管理員可根據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請，由 店管部經(jīng)理審批 ； (七 ) 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等，由技術(shù)中心根據(jù)需求時間提出月度或日采購申請，經(jīng) 部門負責人或授權(quán)人審核后， 報營運副總審 批。 (九 ) 部門負責人 /授權(quán)人審核本部門的采購