【正文】 購合同”。需變更、解除合同或發(fā)生合同糾紛時，應根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定妥善進行處理。要求對合同簽訂的過程、合同的合法性和完整性進行評審和總結，按要求由各項目物設部歸檔管理。，加強對簽訂合同授權人的資格、授權程序的管理和控制。合同文本要采用示范文本格式，并符合《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定。如部分材料需由市場采購時，有關采購物資的品種、規(guī)格、質量標準、數量、價格等應按合同規(guī)定報知甲方，并有簽認手續(xù)，以備結賬、清算及調差。在對質量、價格、運距和售后服務等方面綜合比較的情況下，擇優(yōu)采購，采購中堅持“質量優(yōu)良、降低成本”原則。，根據物資采購計劃中所列的數量、質量、技術條件、標準、供貨期、擬定的合格供方范圍及限定的價格等要求，通過其它方式進行采購。、安全、造價有直接影響的主要物資、有利于降低采購成本的大宗物資以及能發(fā)揮整體采購優(yōu)勢的專項物資都必須嚴格實施招標采購。采購和實物點收應分崗負責，采購人員要及時、完整地填寫《采購點收單》。、月物資計劃和勞務隊提供的旬、月物資需求計劃編制月物資采購（申請）計劃，項目部主管領導審批后執(zhí)行、設計使用數量、材料消耗定額、物資需求計劃實行限額發(fā)料，填寫限額發(fā)料單及分工號物資供應臺賬，發(fā)現(xiàn)消耗不正常時及時查找原因并進行處理。如果委托經理部采購，則需報委托采購計劃。，由主管部門提報申請計劃，經主管領導批準后由物資部門根據資源情況安排供應。（采購）計劃必須按材料大類分別編制，其中材料編號、名稱、規(guī)格、計量單位必須按《物資目錄》及國家、行業(yè)標準順序填寫。編號、規(guī)格、單位填寫有無錯誤。計劃貯備是否適當。必須由各單位主管領導主持組織計劃、工程、財務、物設等部門嚴肅認真的審查批準方能有效。：勞務隊編制月（旬）物資需用計劃于月（旬）前兩日報到項目物設部；項目物設部根據物資需用計劃編制月、季度物資采購（申請）計劃。，其中主要物資由工程部提出分工點、分部位的需用量計算表。在編制計劃的過程中要充分考慮動員庫存，修舊利廢，加工改制，反對粗估冒算。，包括物資申請計劃、采購計劃等。施工過程中，工程部必須于每月根據生產計劃安排，編制計算下月物資需用計劃交物設部，雙方簽字確認。c)名稱、規(guī)格、型號等無誤； d)包裝完整，外觀完好。評價結果填寫《供方供貨質量分析表》，提出繼續(xù)定貨或終止定貨的建議，經項目部主管領導批準后更新合格供方名單，上報公司物設部存檔并重新在項目公布。，應在物資合格供方名單范圍內選擇，超出范圍的要先按規(guī)定程序調查、評定，再進行采購。，調查周邊資源及市場情況，收集潛在供方資料，協(xié)助項目部主管領導確定本項目物資采購方案，成立招標委員會、《合格供方》評定小組。圖紙不全時，工程部可先提供標書預算數量。1公安管理部門會同物設部辦理火工品庫的建設、使用等手續(xù)，協(xié)助物資人員做好火工品的提貨、押運工作，檢查、監(jiān)督火工品庫的管理工作。負責對進場的原材料及時取樣抽檢。積極推廣使用新工藝、新材料、混合材料，在滿足設計及業(yè)主要求的條件下，優(yōu)先考慮使用有價格優(yōu)勢的替代產品。工程部負責提供主材需用量、預算單價、技術標準，協(xié)助確定本項目的物資采購方案。合理安排采購資金，保證物資順利供應。會同相關管理部門辦理火工品庫的建設、使用等相關手續(xù)。對已完單項工程、單個勞務隊所干工程進行核算，及時對比總結物資消耗情況，形成文字資料提交當期項目成本分析會。根據工程部提供資料和施工隊提供需求計劃編制月(季)物資采購（申請）計劃并組織采購，根據施工進度做好物資供需銜接，負責委托原材料樣品試驗和進場原材料抽驗工作。三、工程項目物資管理的工作流程項目領導主管項目物資管理工作，確定物資采購模式（招標、議標等），組織成立招標委員會、《合格供方》評定小組，并主持招標和評定。債權債務分解及時，工程成本反映真實。管理有序，始終保持受控狀態(tài)。進場物資質量符合工程質量要求，不出現(xiàn)不合格品進入工程施工的現(xiàn)象。物資采購采取招（議）標方式，定價過程公開、透明，采購價格低于或等于市場價。合理貯存和保管物資，定期清查倉庫，合理調劑余缺，壓縮庫存，保證在庫物資數量、質量完整無損，降低倉儲費用。加強物資科學管理。施工項目工程物資管理的任務，它不僅要按質、按量、按期齊備地供應，施工生產中所需用的材料物資保證，使施工生產按計劃正常進行，而且要十分注意節(jié)約物資材料消耗，減少物資材料庫的儲備和資金的占用，降低物資材料的采購、保管等費用。第一篇：工程項目物資管理工程項目物資管理當我們承擔了一項施工項目工程，這項項目工程的效益好壞，最終的利潤與投資的比例大小，與物資管理、節(jié)約材料費用、降低工程成本，有著密切的關系，由于材料費在流動資金占用中和工程成本中所占的比重最大，故加強物資材料管理是提高施工項目工程經濟效益的最主要途徑。一項項目施工的物資管理，它是施工項目工程生產、經營活動所需的各種物資計劃、訂購、保管，合理的使用管理工作，它是施工項目工程管理的重要內容。物資管理工作必須堅持“從生產出發(fā)，為生產服務”的觀念，認真貫徹國家、企業(yè)經濟管理的各項法規(guī)和制度，嚴格執(zhí)行物資紀律，合理分配物資，及時、齊備、保質、保量、經濟合理地組織供應，保證企業(yè)生產經營活動的正常進行。在物資計劃、采購、供應、核算、統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)上都要有根據的辦理業(yè)務，做到計劃有依據，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷。熟悉中標合同及業(yè)主對物資供應方式的規(guī)定，工程部按時提供主材需用量、預算單價、技術標準，協(xié)助項目主管領導確定物資采購方案。物資消耗實際使用數量小于或等于設計數量，各類臺帳齊備、記錄完整、信息反饋及時，物資不超耗，不浪費。現(xiàn)場材料堆碼整齊、抽驗頻次及倉儲方式符合要求。采購、供應有計劃，消耗有控制。工完料清，扣、付款手續(xù)完結，原始票據完整，查詢方便。組織工程、試驗等部門進行結構材料《合格供方》評定，組織招標采購，選擇價格合理、質量符合技術標準、各項參數符合環(huán)保及職業(yè)健康安全規(guī)定的物資，努力降低工程成本。建立物耗過程的各種臺帳，運用限額發(fā)料控制消耗，及時清算勞務隊伍費用，進行成本攤銷，月末傳遞財務部，確保帳物相符，帳帳相符。檢查指導項目自設水泥庫、火工品庫、油庫的日常帳目登記及盤點工作，負責管理現(xiàn)場材料在相應庫房及露天的貯存、堆碼、標識。妥善管理物資采購合同，確保物資價格、質量、付款等按合同約定進行。及時掌握物資價格波動情況及物資價格信息。配合物設部對所采購原材料的樣品、說明書進行評價，確定合格供方。1試驗室負責在施工前配合物設部對水泥、外加劑、砂石料等供應廠家貨源進行取樣、檢驗，協(xié)助確定合格供方。1財務部負責材料報銷的審核把關以及材料成本核算、周轉材料攤銷等工作，做到未通過物設部傳遞的材料單據不接收、不入賬。1作業(yè)班組設專（兼）職材料員及收料員，主要負責編制本勞務隊所需物資的需求申請計劃，及時反映工程需用物資情況，代表本勞務隊領取、接收和保管到達工地的物資，組織合理使用，核算物資消耗情況；負責本勞務隊工具、機具、材料管理與養(yǎng)護；協(xié)助經理部物資人員進行物資盤點、回收、修舊利廢及節(jié)約工作物資管理策劃，物設部應根據工程部提供的主要物資分工號設計用量、預算單價、技術要求等，對物資管理工作實行策劃，確定采購模式、現(xiàn)場管理具體方案，結果進入《項目管理實施規(guī)劃》，經批準后實施。，如水泥庫、火工品庫、油庫、雜料機具庫等，將各項制度和倉管人員崗位職責按項目部統(tǒng)一部署置放于醒目位置。供方評定、評定內容：a)法人營業(yè)執(zhí)照、特定產品的認證證書；b)合格產品的證明，如產品質量證明書、樣品實驗報告等；對環(huán)境、職業(yè)健康安全的說明或方案； c)企業(yè)信譽、裝運能力、供貨能力及供貨時間； d)產品在局內或其它用戶使用的情況和效果； e)響應物資采購招標的投標人的投標文件。對供方供應的不合格品采取拒收、退貨、終止合同或取消合格供方資格等方法處置。重點評價其供貨質量、服務質量及調查內容中需年檢的證據。，可由持有上崗證的物資人員在市場上采購，采購的物資必須滿足以下要求： a)有注冊商標、生產廠名、廠址、合格證或合格標記； b)符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的相關標準。物資計劃。遇變更設計、計劃調整時及時書面通知物設部。編制物資計劃要從實際出發(fā)，根據施工任務、進度安排、承包合同、概預算規(guī)定、物資消耗定額、供應模式、資源分布、價格動態(tài)等情況，進行綜合分析，統(tǒng)籌安排，周密編制。： ：⑴物資計劃表；⑵主要物資用量核算表； ⑶計劃編制說明。、單車和修程定額核算的需用量編制。，受理部門應在月（旬）初兩日季初三日前批復。審查的內容有：，材料消耗是否先進可靠。，進料時間是否適當，潛在資源是否充分動員。、任務改變等原因必須增減生產計劃時，用料單位應及時編制修正計劃，連同變更說明及計劃、計算表報主管領導審批后執(zhí)行。，分別按時編制物資申請計劃經本單位審批后予以上報。 勞務隊可自行采購二、三項料，但須先向物設部報物資采購計劃。勞務隊不得越權私自采購需物設部專供的物資。 物資采購管理，按照“把住源頭，凈化渠道”的原則由項目經理部及以上的物資部門負責，其他部門和個人無權參與直接訂貨和采購，明確物資集中采購供應管理中各個環(huán)節(jié)的責任及責任人，把好物資采購、運輸、供應、驗收等關口，杜絕不合格物資進入施工現(xiàn)場，各級領導要做好監(jiān)督檢查工作。→合格供方評定→采購→合格供方供貨質量跟蹤分析的程序進行，保證產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全指標達到規(guī)定標準和最佳采購成本的實現(xiàn)。通過集中招標采購，加大管理控制力度，實現(xiàn)合理定價、質量保證的目的。，不能盲目采購。，應按合同執(zhí)行。，合同條款完整。，確認所采購物資的品名、規(guī)格型號、質量要求、職業(yè)健康要求、環(huán)境保護要求、供貨期及價格等與物資采購計劃中的要求相一致。，供需雙方遵循誠實信用的原則全面履行合同規(guī)定的權利和義務。，保證在經營活動中合同雙方及合同責任人不存在經濟利益相關聯(lián)關系。條款約定不違反《合同法》。、行業(yè)及地方對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，明確驗收方法、違約責任等方面的內容。 、發(fā)放，向供應商發(fā)出供貨通知，物資人員對產品合格證明進行驗證，分工號配送，勞務隊有權簽收人簽字確認，按規(guī)定進行堆碼、標識。，產品質量證明文件、技術數據和有關技術標準一致，試驗結果合格后，標明代表數量、去向，加蓋“合格品”圖章，并及時將產品質量證明文件分解到試驗部門和用料單位，同時做好記錄；未經檢驗或檢驗不合格的物資，應隔離存放并進行標識，確保不投入使用。合格產品月末25日按合同規(guī)定匯總編制發(fā)料單，勞務隊負責人核對簽認，登記分工號物資供應臺帳。不能及時取得發(fā)票的，對到場物資按統(tǒng)一攤銷單價進行預點，確保庫存不出現(xiàn)紅字，取得發(fā)票后，及時報銷，點收入庫，沖減上次預點。此類物資經過抽驗并投入使用后，通過在物資動態(tài)賬面標明產品質量證明