【正文】 A．內(nèi)審組根據(jù)《檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中；B．內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對不符合報告進行核對； C．內(nèi)審時審核員不應(yīng)審核自己的工作，要公正而又客觀地對待問題。4．3內(nèi)審的實施 4．3．1首次會議A．參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人，與會者簽到，并由綜合部保留會議記錄。4．2．4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：A．審核目的、準則、范圍、方法； B．內(nèi)部審核的工作安排； C．審核組成員； D．審核時間、地點；E．受審部門及審核要點； F．預(yù)定時間，持續(xù)時間； G．開會時間；H．審核報告分發(fā)范圍、日期。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。東莞培訓(xùn)網(wǎng) 4．1．3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。4．程序4．1年度內(nèi)審計劃4．1．1每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時及時組織進行內(nèi)部審核：A．組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；B．出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； C．法律法規(guī)及其他外部要求的變更； D．在接受第二、第三方審核之前； E．在認證證書到期換證前。3．3綜合部A．編寫年度內(nèi)審計劃并負責(zé)組織實施； B．組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。3．職責(zé) 3．1總經(jīng)理A．批準組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃； B．批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。5．相關(guān)文件5．1《改進控制程序》 6．記錄6．1《顧客滿意程度調(diào)查表》 6．2《糾正和預(yù)防措施處理單》內(nèi)部審核控制程序目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合管理和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，是否符合標準和質(zhì)量管理體系的要求，確保質(zhì)量管理體系得到有效地實施、保持和改進。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，應(yīng)采用數(shù)據(jù)分析方法尋找主要原因，發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實施效果。4．2顧客滿意程度測量4．2．1每年市場部向顧客發(fā)送《顧客滿意程序調(diào)查表》，調(diào)查顧客對生產(chǎn)安裝質(zhì)量、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。4．1．2對顧客面談、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，由市場部專人解答記錄、收集；暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。4．程序4．1顧客信息的收集、分析與處理。2．適用范圍適用于顧客對本公司的生產(chǎn)安裝質(zhì)量與服務(wù)的滿意程度的測量。以上數(shù)據(jù)證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。第一篇：測量分析和改進手冊范本東莞培訓(xùn)網(wǎng) 測量分析和改進手冊范本為確保和證實產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，在對監(jiān)視和測量活動做出規(guī)定、策劃的實施時，應(yīng)考慮如下幾點：1．確定監(jiān)視、測量、分析、改進活動的項目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄； 2．要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3．應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程序； 4．應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施監(jiān)視和測量活動。綜合部應(yīng)確定、收集和分析與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括：技術(shù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)安裝按期完工率、采購產(chǎn)品的合格率、技術(shù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)安裝驗收合格率、市場部顧客服務(wù)滿意率、綜合部的糾正預(yù)防措施按期完成率。本公司根據(jù)實際需要，制定下述程序文件：標題 GB/T 19001標準8．1顧客滿意程度測量程序 8．2．1 8．2內(nèi)部審核程序 8．2．2 8．3監(jiān)視和測量控制程序 8．2．3,8．2．4 8．4不合格品控制程序 8．3 8．5改進控制程序顧客滿意程度測量程序．目的將對顧客滿意程度的測量作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種手段。3．職責(zé) 3．1市場部A．負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客抱怨，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； B．負責(zé)組織對顧客滿意程度進行測量，確保顧客的需求和潛在需求； ，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實施。4．1．1市場部負責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。4．1．3市場部利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給公司有關(guān)部門。4．2．2市場部每年對調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進的方面，得出定性（形東莞培訓(xùn)網(wǎng) 成資料）或定量（如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等）的結(jié)果。4．2．3對顧客反映非常滿意的方面，市場部應(yīng)對公司相關(guān)部門或人員及時通報表揚。2．適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有范圍和所有要求的內(nèi)部審核。3．2管理者代表A．全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；B．確定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。3．4內(nèi)審組長A．編制、實施本次內(nèi)審計劃； B．編寫內(nèi)審報告； 3．5內(nèi)審員負責(zé)完成指定的審核工作，并負責(zé)對糾正措施的跟蹤驗證。4．1．2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容A．審核目的、范圍、依據(jù)和方法； B．受審部門和審核時間。4．2審核前的準備4．2．1質(zhì)量管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。4．2．2內(nèi)審組長根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案，并編制本次《審核計劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4．2．3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《檢查記錄表》，詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。4．2．5內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。審核組長主持會議；B．會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。4．3．3審核內(nèi)容A．方針是否傳達和理解；B．各層管理者、重點崗位是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限； C．質(zhì)量管理體系在實際工作中是否正確實施；D．質(zhì)量目標是否按計劃實施或完成，實現(xiàn)目標的過程控制是否有效； E．重點崗位員工是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)，并具備必要的技能和意識； F．有關(guān)崗位是否有相關(guān)的有效文件；G．運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時糾正，采取預(yù)防措施再次發(fā)生；F． 所有記錄是否完整、有效和符合要求； G． 經(jīng)3C認證的產(chǎn)品是否保持一致性。東莞培訓(xùn)網(wǎng) 4．3．4．2審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。審核報告內(nèi)容：A．審核目的、范圍、方法和依據(jù)； B．審核組成員、受審核方代表名單； C．審核計劃實施情況總結(jié)；D．不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度； E．存在的主要問題分析；F．對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。審核組長主持會議。C．由綜合部負責(zé)發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。5．相關(guān)文件5．1《改進控制程序》 5．2《管理評審控制程序》 6．記錄6．1《審核計劃》 6．2《檢查記錄表》 6．4《不符合報告》6．5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 6．6《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》 6．7《不合格項分布表》監(jiān)視和測量控制程序．目的對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品的符合性；對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足；并為公司的質(zhì)量行為的持續(xù)改進提供依據(jù)。3．職責(zé) 3．1綜合部綜合部負責(zé)對質(zhì)量管理體系與質(zhì)量目標完成情況的監(jiān)視與測量 3． 2技術(shù)生產(chǎn)部A．對采購物資及原材料進行監(jiān)視與測量。3．3各部門負責(zé)本部門質(zhì)量運行情況的監(jiān)督、記錄與檢查。4．1．2與質(zhì)量相關(guān)的各過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量有關(guān)的過程。為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量：當(dāng)過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制下限時，綜合部應(yīng)及時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、及檢驗等方面，分析原因并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；當(dāng)需要采取改進措施時，各部門應(yīng)制定相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，交責(zé)任部門實施，綜合部負責(zé)跟蹤驗證實施效果。4．1．2對采購的成套裝置由技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)送貨單進行核對根據(jù)訂貨要求和相關(guān)標準檢驗并填寫相應(yīng)的記錄4．2．2過程檢驗4．2．2．1過程檢驗有：a）自檢：操作者檢驗，操作者對已進行的一次線、二次線、安裝后分別在各階段中進行自檢； b）巡檢：檢驗員