【正文】 ，不合格或未經(jīng)檢驗的物料嚴禁進倉。二、運用范圍:本規(guī)定適用于公司所有倉儲部門及倉儲部門工作人員。如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦檢驗及出、入庫手續(xù)。，確保倉庫物料及產(chǎn)成品的安全與完整，保持庫容整潔。，據(jù)實登記物資明細帳和產(chǎn)成品明細帳，及時編制庫存報表，經(jīng)常清查、盤點庫存物料和庫存產(chǎn)成品，做到帳、卡、物相符。第二篇：倉儲管理制度卡丹仕服飾鞋業(yè)公司財務部文件卡服鞋財字（2008）第001號倉儲管理制度第一章 總則為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產(chǎn)管理服務，結合本公司的具體情況，特制訂本制度。4）財務部組織月初定期盤點抽查：抽盤時要求由倉管員陪同一起，對各倉管員所管貨物抽盤數(shù)量5項以上，若抽盤到貨物數(shù)量與倉管員所報數(shù)量不準：A類物資有一項、B類有兩項、C類有三項，抽盤人判本倉庫重盤并上報財務部。2）盤點時必須在標識卡上注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、品質狀態(tài)、盤點人等,并做好盤點記錄。b)經(jīng)常性盤點：倉管員每天通過收發(fā)料及時檢查庫存物料的賬、卡、物是否相符，對有動態(tài)的物料進行巡回抽盤。b)實盤實報，盤點的物、表、帳必須真實。三、盤點為了及時掌握物料變動情況，避免物料的短缺、丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進行盤點。經(jīng)辦人歸還成品時，倉管員必須在原《借用單》上注明歸還產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量及品質狀態(tài)，倉管員和歸還人雙方確認簽字。出貨前客戶驗貨、檢驗技術測試、取樣展示等兩天內(nèi)可歸還的成品，必須填寫《借用單》（QG/），并由部門負責人審核批準。成品發(fā)貨員待發(fā)貨結束后在標識卡上做好記錄，并第一時間進行電腦做帳。業(yè)務經(jīng)辦人員不得直接從車間提貨發(fā)出，并需在出貨前至少2小時提交發(fā)貨通知單，通知單應注明 成品發(fā)貨員發(fā)貨批次號、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號等內(nèi)容，并告之車牌號、貨柜號等內(nèi)容。電腦系統(tǒng)成品倉數(shù)據(jù)結賬時間定為次月2日上午9點，結賬后不再進行上期賬目調(diào)整。銷售退貨成品必須由業(yè)務經(jīng)辦人用紅筆完整填寫紅色《國內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》表31）/《國際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》沖消，經(jīng)品管部成品檢驗員確認簽字，方可辦理退倉手續(xù)。出庫單車間與倉庫各執(zhí)一聯(lián)作為進倉依據(jù)。車間與成品倉每天辦理二次成品入庫手續(xù)，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生產(chǎn)成品的對數(shù)，8：45前完成電腦（或手工）記帳數(shù)據(jù)處理；每天下午13：30前完成上午入庫產(chǎn)品的對數(shù)，下午14：30前完成電腦（或手工）數(shù)據(jù)處理?！恫少徲唵巍罚≦G/ 表2）及《訂單生產(chǎn)評審單》收發(fā)物料。，并上交財務部。6 庫房管理要求，特配制相應表格，所有表格均由相關部門及領導簽字確認、審 批，歸口為財務部。C類物資（單價＜3元）：允許范圍金額為100元，種類為3％，即100種物料中允許3種。d)盤虧或盤盈原因分析后, 倉庫編制《盤盈盤虧報表》（交部門領導審核（對超出盈虧允許范圍的出具考核方案），品管部、財務部會簽，進行統(tǒng)一調(diào)帳處理。若二次抽盤仍不合格或拒絕重盤，財務部將進行全公司通報并給予考核。3）盤點表經(jīng)部門主管確認簽字，一式兩份，一份留底，一份交財務抽盤人。c)定期盤點1）由財務部組織，各車間、倉庫按規(guī)定時間（月底）對物料進行全面盤點。a)分區(qū)盤點：將倉庫管理區(qū)內(nèi)所有物料進行分區(qū)域放置不定期盤點。：a)靜態(tài)盤點，車間領料員盤點前必須將車間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉庫，以便盤點對賬。并辦理相關手續(xù)?！段獍l(fā)貨通知單》（經(jīng)采購主管簽字審核有效，發(fā)一份給材料倉負責發(fā)貨的倉管員作為發(fā)貨依據(jù)。倉管員填卡記錄、做帳，并搞好6S管理工作。 同一份《領料單》填寫的物料必須當天下班前領發(fā)完畢?！额I料單》與《訂單生產(chǎn)評審單》并嚴格按照《領料單》限額發(fā)料。必須按要求收發(fā)料，分區(qū)放置，并認真做好記錄?！额I料單》內(nèi)容發(fā)放物料。 ，專用件嚴格按訂單、按生產(chǎn)計劃發(fā)放。，經(jīng)品管部IQC檢驗屬來料不合格品，倉管員要及時通知采購員使其與廠家協(xié)商退貨事宜。，到貨提前期不得超過48小時，做到適時、適物、適質、適量。，倉管員根據(jù)《采購訂單》對照供應商的《送貨單》和實物，包括物料名稱、編碼、規(guī)格型號、數(shù)量等，經(jīng)核對無誤，暫收于品質待檢區(qū)，并送IQC進料檢驗(送貨單有報檢單欄)。負責對本控制程序的執(zhí)行情況進行督導管理與考核。 設計部：產(chǎn)品結構(BOM)清單制作。2．術語和定義 無 3．管理職責 生產(chǎn)部：訂單的評審接單，生產(chǎn)計劃的擬定和實施、生產(chǎn)物料的領退補及產(chǎn)成品交庫。第一篇：倉儲管理制度(文本)倉庫管理制度1．目的及適用范圍為了規(guī)范公司物料流轉程序，實行訂單式生產(chǎn)，限額收發(fā)物料，使所有物料收發(fā)存管理做到有據(jù)可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。本程序適用于******有限公司。 采購部：負責供應商的開發(fā)與評審、價格的核定、物料采購下單及跟催；原材料和產(chǎn)成品的收、發(fā)、存管理，安全庫存量缺料報警。 品管部：負責進料（IQC）、退料、退貨及成品進倉時物品的品質狀態(tài)和責任的判定。4．管理程序，合理安排采購計劃并下單，采購員下《采購訂單》時必須注明生產(chǎn)訂單號、數(shù)量、預損量、批量送貨數(shù)量及時間分配等情況，并送一聯(lián)審批后的《采購訂單》到相關倉管員，以便倉管員安排收貨時間和庫容。,根據(jù)檢驗結果，合格品堆放于定置管理區(qū)，并建立物料標識卡《存卡》標識清楚，辦理進倉手續(xù)。不合格品不得在倉庫呆滯超過48小時。相應倉管員進行物料入庫登記、建卡、做賬，隨時保持賬、卡、物一致?！对牧线M倉單》（返沖退貨。專用件/通用件倉管員必須按包裝上粘貼的進倉月份的顏色標簽遵循先進先出的原則組織發(fā)放。倉庫必須優(yōu)先發(fā)放原則。，需領代用材料，《領料單》（必須附有設計部、品管部確認簽字的相關文件。《領料單》，必須完整填寫領料部門、訂單號、物料名稱、物料編碼、規(guī)格/ 型號、數(shù)量，經(jīng)車間主任審核簽字。，領料員必須在《領料單》上增加注明領料原因，并經(jīng)車 間主任審核后方可辦理補領手續(xù)。 同一份《領料單》只能領用倉庫同一貨位的物料。，倉管員要及時對已發(fā)放的專用物料進行標注，以免車間重復領料。、確認簽字，嚴格按照《委外發(fā)貨通知單》辦理委外加工手續(xù)。為了及時掌握物料變動情況，避免物料的短缺、丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進行盤點。b)實盤實報，盤點的物、表、帳必須真實。b)經(jīng)常性盤點：倉管員每天通過收發(fā)料及時檢查庫存物料的賬、卡、物是否相符，對有動態(tài)的物料進行巡回抽盤。2）盤點時必須在標識卡上注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、品質狀態(tài)、盤點人等,并做好盤點記錄。4）財務部組織月初定期盤點抽查：抽盤時要求由倉管員陪同一起，對各倉管員所管貨物抽盤數(shù)量5項以上，若抽盤到貨物數(shù)量與倉管員所報數(shù)量不準：A類物資有一項、B類有兩項、C類有三項，抽盤人判本倉庫重盤并上報財務部。 盤盈盤虧處理要求a)當倉管員對倉庫貨物盤點時出現(xiàn)盤虧或盤盈時，要求倉管員重盤所有虧盈貨物，檢查有無盤錯； b)當重盤確定物與帳卡不符時，查明所有盤虧或盤盈的全部原因，進行分析處理；c)盤虧或盤盈原因分析后，對外協(xié)廠少送缺數(shù)的要求外協(xié)補數(shù)，對車間、檢驗員或其它部門領用或耗用未開領料單的要求補回領料單，對自己入錯數(shù)的應當對單查清改正過來，可糾正的一切糾正后，用V8系統(tǒng)打印出《倉庫物料收發(fā)存報表》（送財務部。e)盤盈盤虧允許范圍: A類物資（單價≥5元）：允許范圍金額、種類都為０，即不能有一種貨物盤盈盤虧；B類物資（單價≥3元＜5元）：允許范圍金額為100元，種類為2％，即100種物料中允許2種。f)盤盈盤虧對倉管員及主管領導的考核標準: A 貨物盤盈盤虧種類超過允許范圍，總金額未超過100元，給予倉管員通報批評；B貨物盤盈盤虧金額超過100元倉管員進行經(jīng)濟扣罰并通報批評，對倉管員的經(jīng)濟扣罰公式為： 貨物盤盈盤虧扣罰金額 ＝（貨物盤盈盤虧金額—100） C貨物盤盈盤虧金額數(shù)≥10000元的除進行扣罰外，調(diào)離倉管員崗位，并對其主管領導進行相應扣罰。、卡、物的一致性，要求各倉管員每天不定時巡回盤點倉庫物料，并每天9點鐘前完成前一天的物料數(shù)據(jù)錄入工作。、卡、物進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題后跟相應倉管員進行核對，并上報采購部部長，并對相關人員給予考核。成品倉程序一、成品進倉程序成品倉實行分區(qū)管理，設立專門區(qū)域存放未辦理正式入庫手續(xù)的成品。數(shù)據(jù)處理完成后由車間打印