【正文】 設(shè)施及器材。 八、 安全防護(hù) 1. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。 5. 現(xiàn)場(chǎng) (包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房 )整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合 7S 管理要求。 3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過(guò)三個(gè)工作日）。 8． 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉(cāng)區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。 7． 所有銷(xiāo)售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)審核并加蓋《發(fā)貨專用章》方可辦理出倉(cāng)放行。 6． 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉(cāng)，必須是合格物料。 4． 車(chē)間領(lǐng)料必須是車(chē)間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務(wù)部門(mén)指定人員；外單位自行提貨，必須核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托。 2． 所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購(gòu)經(jīng)理簽字。 5. 對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車(chē)間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外部責(zé)任的不合格品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)辦理退貨 /補(bǔ)貨事宜。包裝標(biāo)識(shí)清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件； ④ 車(chē)間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉(cāng)或退倉(cāng)的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)該類業(yè)務(wù)，輸單員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫(kù)單”不能直接交供應(yīng)商，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交供應(yīng)商簽收 。 3. 貨物進(jìn)倉(cāng)，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中： ① 外協(xié)、外購(gòu)物料 /產(chǎn)品必須填報(bào)《報(bào)檢單》，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉(cāng)手續(xù)，打印電腦入庫(kù)單；除檢驗(yàn)合格后用電腦打印確認(rèn)的“收料單”或“入庫(kù)單”（注：暫時(shí)沒(méi)有采用電腦管理的倉(cāng)庫(kù)以我司填制的格式單據(jù)為準(zhǔn)）可以加蓋代表我司的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫(xiě)的暫收憑證均只能由倉(cāng)管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。 2. 貨物進(jìn)倉(cāng)，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。 ① 嚴(yán)禁無(wú)訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和訂單管理部門(mén)并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門(mén)必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單； ② 嚴(yán)禁超訂單收貨。 五、 收貨驗(yàn)收 1. 貨物進(jìn)倉(cāng)，需核對(duì)訂單（采購(gòu)訂單和 生產(chǎn)訂單）。電腦入單及時(shí)、準(zhǔn)確； 4. 定期和循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)查處差異，保證帳、物、卡一致； 5. 與客戶及外協(xié)單位及時(shí)對(duì)帳，及時(shí)查處差異，維護(hù)公司利益； 6. 及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫(kù)存資金占用； 7. 做好防火、放水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全。五金庫(kù)、凍庫(kù)及存放于車(chē)間的物品參照本制度執(zhí)行。、 目的 為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保證庫(kù)房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫(kù)存占用資金， 滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料管理的要求，制定本制度。 二、 適用范圍 適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)，包括藥材庫(kù)、輔料庫(kù)、成品庫(kù)、包裝庫(kù)的管理。 三、 內(nèi)容 倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及目標(biāo) 1. 高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求； 2. 庫(kù)房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求； 3. 單據(jù)、存卡管理有序，登記及時(shí)、準(zhǔn)確。 四、 倉(cāng)管人員應(yīng)具備的基本技能 1. 熟練掌握出入庫(kù)作業(yè)及庫(kù)房管理的方法、規(guī)范及操作程序； 2. 熟悉倉(cāng)庫(kù)管理制度及相關(guān)管理流程； 3. 具備一定的中藥產(chǎn)品知識(shí)，熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品； 4. 具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)； 5. 懂電腦操作。待進(jìn)倉(cāng)物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。因合理?yè)p耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺(tái)最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。 ② 特別地，對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門(mén)要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉(cāng)管員必 須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。 ③ 自產(chǎn)成品、原材料，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉(cāng)手續(xù)。進(jìn)倉(cāng)后應(yīng)在專門(mén)的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)。 4. 入庫(kù)物料、產(chǎn)品，必須采 用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個(gè)尾數(shù)。 六、 貨物出倉(cāng) 1. 貨物出倉(cāng)，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如： ① 生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)排產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時(shí)領(lǐng)料單》辦理； ② 成品出倉(cāng)憑《銷(xiāo)售訂單》和經(jīng)營(yíng)部門(mén)下達(dá)的《出貨通知書(shū)》辦理； ③ 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購(gòu)訂單》辦理； ④ 調(diào)讓 出倉(cāng)憑《調(diào)讓出倉(cāng)單》； ⑤ 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。 3． 貨物出倉(cāng)，需由領(lǐng)料人 /提貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。 5． 對(duì)外送貨發(fā)出，必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程 ，有審批手續(xù)。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉(cāng)管員和保安各一人或行政部門(mén)指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認(rèn)，并在確認(rèn)數(shù)量后及時(shí)辦理繳款、開(kāi)單手續(xù)。 9． 嚴(yán)禁用白條出倉(cāng)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品。 七、 貨物堆碼及庫(kù)房管理 1. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位。 2. 所有貨物均必須按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。 4. 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、雜物如叉車(chē)、地臺(tái)板、裝載容器 /鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟 亂放。 6. 嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。 3. 保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲(chóng)、防塵等工作。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉(cāng)管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫(kù) 區(qū)。 6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。送貨 /提貨人員需在倉(cāng)管員的陪侍下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。 九、 單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理 1. 單據(jù)管理 ① 日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； ② 需遞送其他部門(mén)、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)危? ③ 每 月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄