【正文】 為了做好公文處理工作，不斷提高公文質(zhì)量和辦文效率，努力實現(xiàn)我委公文處理工作程序化、規(guī)范化、制度化和科學化，依據(jù)《國家機關(guān)公文處理管理辦法》，結(jié)合我委工作實際，就公文處理有關(guān)工作規(guī)定如下：一、委辦公室是機關(guān)公文處理機構(gòu)，統(tǒng)一負責文件收發(fā)、分辦、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀工作。（七）反映情況和問題力求有一定的深度，透過事物的表象，揭示事物的本質(zhì)和深層次問題，力求做到有情況、有分析、有預測、有建議，既有定性分析，又有定量數(shù)據(jù)。（五）主題鮮明，文題相符，言簡意賅，富有新意，力求用簡練的文字和有代表性的數(shù)據(jù)反映事物的概貌和發(fā)展趨勢。（三）急事、要事和突發(fā)性事件應當迅速報送；必要時，應當跟蹤報送。信息質(zhì)量要求第十一條 信息應當符合下列要求：（一）反映的事件應當真實可靠，有根有據(jù)，重大事件上報前，應當認真核實。（二）各科室和確定的重點信息報送點，每月報送信息不少于一條，全年不少于十二條，委內(nèi)向外報送信息每月不少于三條，全年不少于三十六條。委辦公室通過采集、編輯，作為本委信息向上報送，必須經(jīng)分管信息工作的領導審批，重要信息報委主要領導審批。第八條 建立信息通報制度，各科室按照科室職能積極提供信息。（二）了解和掌握政策、業(yè)務和國資委監(jiān)管工作情況（三）嚴格遵守黨和國家的保密制度。信息人員要求第五條 根據(jù)我委人員編制的實際，信息人員一般為各科室兼職。（二）做好信息的采集、篩選、加工、傳送、反饋和存儲等日常工作。第三條 國資委辦公室負責全委的信息工作的管理，并提出要求、明確任務、協(xié)調(diào)各科室做好信息工作。信息工作管理辦法總 則第一條 為了加強市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱國資委）信息管理工作，逐步實現(xiàn)信息工作的規(guī)范化、制度化、科學化，努力為領導科學決策和指導工作提供有效服務，特制定本辦法。檢查時既要看學習的次數(shù)，又要看學習的質(zhì)量，并通報檢查結(jié)果。四、學習要求個人自學及集中學習要有筆記和心得體會，領導授課要有提綱或書面材料，集中學習要有專人做記錄，把學習討論時間、參加人、學習討論內(nèi)容、發(fā)言情況詳細記錄，妥善保管，以備查閱。二、學習形式全委機關(guān)人員、自學與集中學習相結(jié)合；采取以個人學習為主，領導定期授課為輔的辦法進行，共分學習、討論、座談、交流、深入實際參觀、調(diào)研等多種形式。干部職工學習制度為了進一步提高職工的政治業(yè)務素質(zhì)，促進我委物質(zhì)文明、政治文明、精神文明建設協(xié)調(diào)發(fā)展，特制定政治業(yè)務學習制度。（7）研究有關(guān)人事任免和機構(gòu)編制問題。（5）研究機關(guān)廉政建設方面的有關(guān)事項。（3）研究推進國有資產(chǎn)管理體制改革的具體措施。會議內(nèi)容（1）研究市委、市政府及上級國資部門的重大方針、政策的貫徹實施意見。（四）黨委會參會人員由黨委成員參加，黨委書記負責召集并主持，需要其他同志列席時，由黨委書記決定。（4）就我委一周重要工作互通情況交換意見，做好協(xié)調(diào)和銜接工作。（2）通報市長、分管副市長對有關(guān)工作的安排和決定，提出貫徹落實的具體意見。主任不在時，由主持工作的副主任主持。（三）班子例會參會人員主任、副主任參加，辦公室主任列席。（3）根據(jù)領導分工，研究協(xié)調(diào)、安排部署分管范圍內(nèi)的有關(guān)具體工作。會議內(nèi)容（1）研究貫徹落實市委、市政府及上級國資部門的決定、指示、決議的具體步驟和措施，并組織實施。會議時間原則上每月召開一次，特殊情況由主任臨時決定。（5）研究全市國有資產(chǎn)管理工作會議的組織籌備工作。（3）研究討論精神文明建設和思想政治工作。會議內(nèi)容（1）研究貫徹市委、市政府及上級國資部門的決定、指示、決議和重要會議精神。四、有關(guān)會議事項（一）委務會議參會人員主任、副主任和各科室負責人參加，列席人員，根據(jù)需要由會議主持人確定。需發(fā)會議紀要的，要在會議結(jié)束后三天內(nèi)發(fā)出。所有參加會議人員都應遵守會議保密制度，不得向外泄露會議內(nèi)容，對有泄密行為的，應追究責任。決策應嚴格按照民主集中制原則進行，不搞“一言堂”。參會人員應按會議通知要求按時參加會議，因病或因事不能參加者，應提前向會議主持人請假。會中要做好記錄。行政會議由委辦公室組織落實。為了提高效率，議題要求做到“三不”，即議題未經(jīng)分管領導同意的不提交會議討論研究；議題準備不充分，沒有具體內(nèi)容或方案的不提交會議討論決定；屬于各科、室或分管領導能夠解決的問題不提交會議討論決定。二○○六年元月二十三日會議制度為了加強各項會議的組織管理，完善會議議事規(guī)則，提高會議質(zhì)量，實現(xiàn)各項決策的民主化、科學化、法制化，結(jié)合我委實際，特制定本辦法。（三）接待來辦事者態(tài)度惡劣，造成不良影響的。（一）本委工作人員不履行首問(接)責任，對來辦事者不接待、推諉扯皮或來辦事人員首問遭冷遇的。（六）首問責任人對不屬于本委辦理范圍內(nèi)的事項，要認真說明理由，介紹或聯(lián)系到其他職能部門辦理。（五）首問責任人對不屬于本部門或本人職權(quán)范圍內(nèi)的事項，要解釋清楚，并引領來委辦事人員到有關(guān)科室部門，落實承辦部門和責任人。（三）來訪來電等，都要有記錄。（二）首問(接)責任人要向來辦事者主動問明來意。主動接辦人員、來辦事者先找到的人員或首先接電話的人員即為該事項的“首問(接)責任人”。首問責任制度為規(guī)范辦事程序，明確工作人員責任，杜絕辦事拖拉、推諉扯皮等現(xiàn)象，保證來國資委辦事人員能得到及時、高效、優(yōu)質(zhì)的服務，根據(jù)我委實際，制定本制度。辦公室為確保財產(chǎn)物資在儲備、使用過程中安全無損，要進行經(jīng)常的、不定期的抽查盤點工作，并對財產(chǎn)物資的清查盤點工作進行必要的監(jiān)督檢查，做出詳細記錄。四、福利制度醫(yī)藥費、養(yǎng)老金、公積金、獨生子女費、干部職工常規(guī)檢查醫(yī)療醫(yī)藥費按統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。購進低值易耗品、材料，要做好登記入帳工作，保管和采購簽字交接，做到帳物相符。三、財產(chǎn)物資管理制度固定資產(chǎn)統(tǒng)一由辦公室指定專人進行管理，應建立健全管理帳卡，對報損、報廢、調(diào)出、變賣以及增加或減少的固定資產(chǎn)應由使用部門或管理部門提出書面申請，按審批權(quán)限報批。年終或每半年結(jié)帳一次，報銷時必須按正常報批程序結(jié)算，并附修理費明細表。購買各種固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料及訂閱黨報黨刊雜志、專業(yè)書籍等均應由經(jīng)辦人或部門提出計劃，然后履行正常報批手續(xù)予以報銷。機關(guān)人員大小借款，應經(jīng)主管財務的主任批準。（二）審批權(quán)限職工因公外出開會、培訓、必須嚴格按照國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定執(zhí)行。千元以上的各項開支，必須通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。開支數(shù)額較大的，還應由主任辦公會研究后批準。二、財務開支審批制度為節(jié)約開支，減少浪費，委機關(guān)各項開支必須經(jīng)主管財務主任審批后方可報銷，嚴格履行“一支筆”審批制度。會計人員應做好會計檔案管理工作，每年要及時將各類會計帳、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔。加強現(xiàn)金管理，不得“坐支”，加強支票管理，出納、會計各司其職，互相制約。出差或因公借款須經(jīng)領導批準，任務完成后及時辦理報帳手續(xù)。認真組織會計核算，辦理會計業(yè)務；及時清理債權(quán)、債務，正確編制會計報表。一、財務管理工作制度按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求，委機關(guān)各項財務收支活動都應納入財會部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字、主管飯?zhí)媒?jīng)理簽字確認、會計審核、總經(jīng)理審批后，最后由財務部負責支付結(jié)算工作。如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。對入庫的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數(shù)量。物品入倉時需要登記；日期、物品名稱、數(shù)量、品種規(guī)格。采購員根據(jù)審批的《申購單》，確定供應商，進行采購。第一篇：人行機關(guān)飯?zhí)秘攧展芾碇贫热诵袡C關(guān)飯?zhí)秘攧展芾碇贫葹榱艘?guī)范公司采購行為，兼顧效率及成本，保證人行機關(guān)飯?zhí)萌粘I(yè)務正常運營所需物質(zhì)按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，特制定本制度。一、采購流程采購員根據(jù)飯?zhí)脴I(yè)務需求量填寫《申購單》——主管審核——總經(jīng)理審批——采購員按計劃采購，采購前應采用貨比三家的方法：由采購員與使用人員對市場價格進行調(diào)查，向幾家供應商進行比價、議價到最后定價。二、采購物品入倉制度物品入倉制度是為了確保采購物品的質(zhì)量，及時有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格 并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。三、物品領用制度物品領用先由飯?zhí)糜嘘P(guān)人員填寫領用物品單據(jù)，領取時要憑領用物品單據(jù)的內(nèi)容領用相關(guān)物品，并在領用登記表上做好登記。四、采購貨款的支付與報銷采購人員報銷時，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。海南瓊泰物業(yè)管理有限公司2010年8月2日第二篇：機關(guān)財務管理制度機關(guān)財務管理制度為進一步規(guī)范機關(guān)財務管理工作，認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策、法規(guī)、制度，加強監(jiān)督，維護財經(jīng)紀律，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》的要求，結(jié)合我委實際情況特制定本制度。各項支出均應嚴格遵守市行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行。委機關(guān)各項開支均應取得真實合法的原始憑證，原始憑證必須由經(jīng)辦人簽名，按規(guī)定審批程序批準后報銷。自制原始憑證格式由財務部門統(tǒng)一規(guī)定。財務人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益。機關(guān)各項支出報銷時間原則上定于每周周一、周三。（一）報批制度委機關(guān)各項開支均應實行計劃管理，報委主管財務主任批準，發(fā)票回來由財務按計劃審核后，經(jīng)委主管財務主任批準后方可予以報銷。購買物品、訂閱報刊、雜志以及日常修繕等必須憑正式發(fā)票（稅務局統(tǒng)一監(jiān)制的）報銷，非正式發(fā)票或非行政事業(yè)單位收據(jù)均