【正文】 造成短路，引起事故。保證應急照明裝臵正常運行。四、備用發(fā)電機應經(jīng)常保持完好待用狀態(tài)，定期進行試運行。外來人員參觀和學習，須經(jīng)有關領導批準。經(jīng)常巡視配電室、變壓器的高壓運行情況，并做好詳細記錄，進出變配電室必須隨手將門鎖好。電工工作制度一、電工要持證上崗，保證安全防護用品用具處于完好合格狀態(tài)，操作時按規(guī)定穿戴好勞動防護用品。五、為保證整個設備的安全運行，防止人為因素的破壞，嚴禁非工作人員隨意進入中央空調(diào)工作室。三、愛院如家，增強節(jié)約意識，根據(jù)氣溫控制中央空調(diào)于適宜溫度，杜絕因責任心不強出現(xiàn)超高溫供暖現(xiàn)象。一、堅守工作崗位，嚴禁脫崗、空崗和串崗，下科室維修時須將電話轉(zhuǎn)至手機，以便隨時保持聯(lián)絡暢通，否則視為脫崗。六、嚴重違反上述規(guī)章制度者醫(yī)院將予以辭退。四、認真學習專業(yè)技術，熟練掌握操作技能，定期進行設備的保養(yǎng)與維護，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。二、嚴格遵守上下班時間，值班期間嚴禁喝酒、遲到、早退，如有特殊情況需提前向負責人請假。維修室工作人員工作制度為嚴格落實安全生產(chǎn)制度，預放安全事故的發(fā)生，確保水路暢通，強化節(jié)約意識，提高后勤服務滿意度，特制定本制度。上班期間衣帽整齊，態(tài)度和藹，服務熱情周到。五、工作盡職盡責，對各種被服、衣物的回收和發(fā)放要做到及時和準確。三、各種被服、衣物的清洗要及時、干凈，按要求進行消毒，保證臨床科室的正常使用。洗衣房工作制度一、愛護公物，厲行節(jié)約，樹立“做好本職工作既是對患者最好服務”的工作理念，各種后勤物資的請領須有總務科主任簽字。五、堅守工作崗位，嚴禁上班期間串崗、脫崗、在值班室睡覺（夜班除外）和外出辦私事，違者按醫(yī)院有關規(guī)章制度處理。三、上班期間穿統(tǒng)一工作服，違者按醫(yī)院有關規(guī)章制度處理。電梯工人工作制度一、愛護公共財物，熟練掌握電梯的使用方法及注意事項，及時發(fā)現(xiàn)電梯安全隱患并告知維護人員進行處理。四、堅持物資下送制度。因報損減少的，經(jīng)總務科主任批準，方可補發(fā)。物資領用制度一、到庫房領取各種物資一律憑總務科負責人簽發(fā)的“領物單”（緊急情況例外）。如果是自行競標釆購，還要擬定招標程序、發(fā)標、招標時間和地點、招標主持人和正式競標單位等經(jīng)分管院長審核，報院長審批。總務科在接到申請報告后，及時進行市場調(diào)研并按規(guī)范采購?？倓湛圃诮拥缴暾垐蟾婧?，及時進行市場調(diào)研，并將調(diào)研情況向院長匯報，并經(jīng)院長辦公會議討論通過后執(zhí)行上報上級有關部門，并辦理有關手續(xù)。醫(yī)院物資設備釆購方式：凡列入市政府集中釆購錄目的物資設備，按政府釆購法進行招標釆購。八、及時與庫房聯(lián)系，做到購貨迅速，減少運輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫存量。貨物發(fā)票必須使用符合財務規(guī)定的統(tǒng)一發(fā)票。五、大項物資采購，嚴格執(zhí)行市政府物資招標的有關規(guī)定，切實按相關程序辦理。三、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。物資采購制度一、采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫(yī)院總務物資采購提出合理化建議。若有賬物不符現(xiàn)象，及時匯報院領導按有關規(guī)定處理；九、固定資產(chǎn)管理和使用應納入科室工作的重要內(nèi)容，做到合理使用，管理完善?？剖曳止芪镔Y的人員要協(xié)助主管部門的管理人員認真清查匯總。無手續(xù)者，不得隨意報廢。五、全院固定資產(chǎn)主管部門有權調(diào)動并及時辦理有關手續(xù)，開具憑證，各使用部門無權向本部門以外調(diào)動。不得私自購入，否則不予簽字、報銷。二、使用固定資產(chǎn)的部門，應有專人負責管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應查明原因，寫出書面報告，經(jīng)主管部門領導批準后，方可報損補發(fā)。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。杜絕回收物資末經(jīng)登記再利用。經(jīng)財務、審計等部門查看、審核，報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。十、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許損公肥私現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購、質(zhì)量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。報表要準確，并與財務相符。五、定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。辦理入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數(shù)，日常庫存外物資采購須由院領導批準，方可采購。五、對思想麻痹、工作不負責任、失職、瀆職、玩忽職守，造成重大損失和惡劣影響的，要追究相關人員的責任。三、因客觀因素、變質(zhì)報廢的物資、器具，要報請市護林防火指揮部辦公室備案后，進行報廢處理，管理人員不得擅自處理。第一篇：消防物資倉庫管理制度消防物資倉庫管理制度一、建立分類的明細賬目，認真做好各類消防物資的出入登記，對丟失、外借、損壞的設備要記錄清楚，殘件收留，及時補充。二、加強安全防范，嚴格防火、防水、防盜、防霉變措施，確保庫房物資安全。四、每年防火期結束后，庫內(nèi)的物資要全面清查登記，市護林防火指揮部辦公室對庫房進行檢查、驗收、核實。第二篇：倉庫物資管理制度倉庫物資管理制度一、認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。庫存物資應根據(jù)現(xiàn)庫房額及發(fā)展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。入庫前，必須檢驗物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即①三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按規(guī)定產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。八、及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應原則，做好預測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律釆用審批領用制。采購物資做到及時、準確、質(zhì)量高，及時做好特殊物品的應急釆購工作。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。如有損耗，查明原因?qū)懗鰣蟾?，?jīng)院長審批后做財務處理。十一、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，非工作人員不準進入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火，及時關好庫門。十二、物資出入庫必須點數(shù)、過稱、做到賬、卡、物相符。固定資產(chǎn)管理制度一、凡已清查建帳的固定資產(chǎn)，使用部門要愛護和保管好，末經(jīng)主管部門允許，不得隨意搬遷或借用。三、使用部門需增加、制做固定資產(chǎn)時，應先寫出書面報告，說明原因，經(jīng)主管部門及院領導審批后，方可統(tǒng)一制做或購買。四、凡新購入固定資產(chǎn)，要嚴格辦理出入庫手續(xù)，應先到總務倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產(chǎn)帳、加蓋固定資產(chǎn)專用章后，方可到財務科報銷。六、固定資產(chǎn)的報廢，使用部門應填寫報廢單，按固定資產(chǎn)價格管理權限審批后，方可報廢。七、科室固定資產(chǎn)每年至少要清查一次，將清查情況及時與主管部門匯報，醫(yī)院每年清查一次。八、為使固定資產(chǎn)管理規(guī)范化，主管部門有權隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。對因玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成財產(chǎn)損失者，當事人或科室必須立即寫出書面報告，說明原因，根據(jù)情節(jié)按有關規(guī)定處理，對隱情不報者，應嚴加處罰。二、嚴把物資質(zhì)量關，認真檢查物資質(zhì)量，力求質(zhì)優(yōu)價廉、供貨及時。四、嚴格執(zhí)行采購計劃及物資預算制度，遵守財經(jīng)紀律。六、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的資質(zhì)性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。七、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。大額物資設備釆購流程醫(yī)院物資設備是指除藥品、設備器械、試劑外的所有物資設備，包括一次性物品、辦公用品、總務物資、信息網(wǎng)絡設施及其軟件產(chǎn)品等。原則上標的在1萬元以上釆用“公開招標”方式釆購；1萬元以下釆用“邀請競標”方式釆購；對獨家供貨設備物資，釆用“議標”方式釆購，具體釆購流程如下：一、大件物資采購程序使用科室向院長提交物資設備釆購計劃申請書（內(nèi)容：名稱、數(shù)量、申請理由等）并經(jīng)院長簽字同意，其中設備功能配臵，技術參數(shù)要求可在申請批準后補。二、臨時緊急物資設備釆購使用科室向院長提交物資設備釆購計劃申請書（內(nèi)容：名稱、數(shù)量、申請理由等）并經(jīng)院長簽字同意，其中設備功能配臵，技術參數(shù)要求可在申請批準后補。三、項目釆購小組職責項目釆購小組（一般由3~5人組成，成員一般包括物資設備釆購分管領導、總會計師、物資設備釆購項目負責人、有關專業(yè)技術人員和使用部門負責人等）負責某個釆購項目供應商考察（供應商的工商注冊證、資質(zhì)、信譽度、售后服務、走訪以前客戶、實地了產(chǎn)品性能、性價比情況等）、提出考察意見、起草標書、參加招標、合同簽訂、辦理有關手續(xù)、到貨驗收等環(huán)節(jié)的全程工作。四、釆購資料整理歸檔物資設備釆購部門應在項目釆購結束后一周內(nèi)把所有有關該釆購項目資料包括科室計申請書、考察論證報告、釆購標書，釆購合同書、安裝報告、維修手冊、產(chǎn)品注冊證、認可表（登記表）、評標意見、中標確認書、法定商檢證、有關手續(xù)書，產(chǎn)品設備說明書，招投標書等歸檔。二、器具器皿按標準配備后一般不能增加。三、領取相對固定的物品，如電話機、微機鍵盤、鼠標等，要見舊發(fā)新。五、科室領用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，總務科要及時予以退換。二、嚴格遵守醫(yī)院及科室的各項規(guī)章制度，按時上下班，不遲到、早退和無故礦工，嚴格履行請、銷假制度。四、保持電梯內(nèi)外及電梯門的清潔、干凈，及時擦凈痰液和血跡，并每日用“84”消毒液將電梯內(nèi)壁、轎廂門及電梯周圍墻壁擦拭一遍。六、服務熱情周到，態(tài)度和藹可親，強化窗口形象和服務意識。二、熟練掌握各種洗衣機設備的性能、操作規(guī)程和應用注意事項，對人為因素造成的設備損壞由當事人承擔相應責任，并適當扣發(fā)工資。四、各種被服、衣物小的缺損，工作人員要及時予以修補。六、遵守工作紀律，嚴格履行請銷假手續(xù)。七、對不服從醫(yī)院管理、故意損壞公物、工作不負責任者，醫(yī)院將根據(jù)實際情況予以批評教育、扣發(fā)工資直至開除。一、堅守工作崗位，嚴禁脫崗、空崗和串崗，接到科室維修電話時必須在10分鐘內(nèi)到位（如有特殊情況需向?qū)Ψ街v明原因），否則視為脫崗。三、值班期間保持聯(lián)絡通暢，以保持隨時與外界聯(lián)系，無故不接電話者視為脫崗。五、愛院如家，愛護、保管好公共財物。中央空調(diào)工作人員工作制度為嚴格落實安全生產(chǎn)制度，預放安全事故的發(fā)生，保證中央空調(diào)系統(tǒng)正常運行，強化節(jié)約意識，特制定本制度。二、值班期間嚴禁喝酒。四、認真學習專業(yè)技能，熟練掌握操作技能，定期進行設備的保養(yǎng)與維護，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。六、嚴重違反上述規(guī)章制度者醫(yī)院將予以