【正文】 準(zhǔn)后補(bǔ)。原則上標(biāo)的在1萬(wàn)元以上釆用“公開(kāi)招標(biāo)”方式釆購(gòu)；1萬(wàn)元以下釆用“邀請(qǐng)競(jìng)標(biāo)”方式釆購(gòu)；對(duì)獨(dú)家供貨設(shè)備物資，釆用“議標(biāo)”方式釆購(gòu)，具體釆購(gòu)流程如下：一、大件物資采購(gòu)程序使用科室向院長(zhǎng)提交物資設(shè)備釆購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)書(shū)（內(nèi)容：名稱(chēng)、數(shù)量、申請(qǐng)理由等）并經(jīng)院長(zhǎng)簽字同意，其中設(shè)備功能配臵，技術(shù)參數(shù)要求可在申請(qǐng)批準(zhǔn)后補(bǔ)。大額物資設(shè)備釆購(gòu)流程醫(yī)院物資設(shè)備是指除藥品、設(shè)備器械、試劑外的所有物資設(shè)備，包括一次性物品、辦公用品、總務(wù)物資、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及其軟件產(chǎn)品等。七、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。六、外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的資質(zhì)性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。四、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃及物資預(yù)算制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。二、嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、供貨及時(shí)。對(duì)因玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成財(cái)產(chǎn)損失者，當(dāng)事人或科室必須立即寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，說(shuō)明原因，根據(jù)情節(jié)按有關(guān)規(guī)定處理，對(duì)隱情不報(bào)者，應(yīng)嚴(yán)加處罰。八、為使固定資產(chǎn)管理規(guī)范化，主管部門(mén)有權(quán)隨時(shí)抽查各部門(mén)物資的使用與管理情況。七、科室固定資產(chǎn)每年至少要清查一次，將清查情況及時(shí)與主管部門(mén)匯報(bào)，醫(yī)院每年清查一次。六、固定資產(chǎn)的報(bào)廢，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢單，按固定資產(chǎn)價(jià)格管理權(quán)限審批后，方可報(bào)廢。四、凡新購(gòu)入固定資產(chǎn)，要嚴(yán)格辦理出入庫(kù)手續(xù)，應(yīng)先到總務(wù)倉(cāng)庫(kù)辦理物資驗(yàn)收入庫(kù)單，驗(yàn)收合格后，入固定資產(chǎn)帳、加蓋固定資產(chǎn)專(zhuān)用章后，方可到財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo)。三、使用部門(mén)需增加、制做固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)先寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，說(shuō)明原因，經(jīng)主管部門(mén)及院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可統(tǒng)一制做或購(gòu)買(mǎi)。固定資產(chǎn)管理制度一、凡已清查建帳的固定資產(chǎn)，使用部門(mén)要愛(ài)護(hù)和保管好，末經(jīng)主管部門(mén)允許，不得隨意搬遷或借用。十二、物資出入庫(kù)必須點(diǎn)數(shù)、過(guò)稱(chēng)、做到賬、卡、物相符。十一、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制，非工作人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，庫(kù)內(nèi)禁止煙火，及時(shí)關(guān)好庫(kù)門(mén)。如有損耗，查明原因?qū)懗鰣?bào)告，經(jīng)院長(zhǎng)審批后做財(cái)務(wù)處理。低值易耗物、倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)。采購(gòu)物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、質(zhì)量高，及時(shí)做好特殊物品的應(yīng)急釆購(gòu)工作。八、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)原則，做好預(yù)測(cè)和采購(gòu)決策，要杜絕暫借物品，一律釆用審批領(lǐng)用制。六、物資發(fā)放須按計(jì)劃執(zhí)行，并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按規(guī)定產(chǎn)品目錄順序排列好臺(tái)賬。四、倉(cāng)庫(kù)管理要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不，即①三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；②兩齊：庫(kù)容整齊、擺放整齊；③四號(hào)定位：按物類(lèi)或設(shè)備的庫(kù)號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。入庫(kù)前，必須檢驗(yàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、合格后方可入庫(kù)。庫(kù)存物資應(yīng)根據(jù)現(xiàn)庫(kù)房額及發(fā)展所需來(lái)制定限額，既保證全院供應(yīng)工作，又防止物資積壓。第二篇：倉(cāng)庫(kù)物資管理制度倉(cāng)庫(kù)物資管理制度一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害集體利益。第三十二條庫(kù)存物資原則上不得發(fā)生盈虧，如已發(fā)生盈虧，必須查明原因，進(jìn)行核實(shí)，半年申報(bào)一次，由保管員填寫(xiě)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)表一式3份，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審查批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。（三）物資在保管中產(chǎn)生的自然損耗，每季上報(bào)處理一次，由保管員填寫(xiě)清單一式3份，報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)核銷(xiāo)。確定數(shù)量盈虧時(shí)，要注意以下幾點(diǎn)：（一）凡是以個(gè)數(shù)（件、臺(tái)等）計(jì)量的物資，在保管過(guò)程中不得短少。第三十條因變質(zhì)、腐蝕、霉?fàn)€或超期失效及非責(zé)任事故的損壞，經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定屬實(shí)，但不能修復(fù)改制的，可向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)報(bào)廢。第六章盤(pán)點(diǎn)管理第二十八條對(duì)庫(kù)存動(dòng)態(tài)物資要做到月度抽查、季度清點(diǎn)、年中盤(pán)點(diǎn)、年末大盤(pán)點(diǎn)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保證賬、卡、物、資金一致。凡已經(jīng)缺損、損壞、銹蝕等一律不準(zhǔn)退庫(kù)。（三）大批退料，由領(lǐng)料單位先按類(lèi)別填報(bào)清冊(cè)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理退庫(kù)。第二十六條退庫(kù)要求：（一）由主管計(jì)劃員開(kāi)列退庫(kù)單，并由當(dāng)事人（特殊情況除外）按原物退原庫(kù)辦退庫(kù)手續(xù)。（五）生產(chǎn)、維修剩余物資。（三）數(shù)量不準(zhǔn)（復(fù)發(fā)）。第五章退庫(kù)管理第二十五條退庫(kù)范圍：（一）名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)不符（錯(cuò)發(fā)）。第二十三條發(fā)料完畢，保管員要在出門(mén)證上填寫(xiě)領(lǐng)料單位、車(chē)號(hào)及所領(lǐng)物資的名稱(chēng)、品種、規(guī)格、數(shù)量（凡可以計(jì)數(shù)的必須注明件數(shù)，不能只寫(xiě)重量或體積），并由保管員、領(lǐng)料人簽字，不得漏項(xiàng)，出門(mén)證一式兩份，一份保管員留存，一份交領(lǐng)料人作為出門(mén)憑證。（五）保管員除事故緊急用料可根據(jù)調(diào)度命令或領(lǐng)導(dǎo)批示先發(fā)料后補(bǔ)單外，一般情況下必須憑單發(fā)料，庫(kù)存物資一律不予借用或挪用。（四）出庫(kù)物資除做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格外，還應(yīng)該做到技術(shù)資料完整，交接清楚。（二）實(shí)行小額供應(yīng)，按實(shí)際需要發(fā)料，可以分斤破零，避免浪費(fèi)。第二十條所有物資一律要憑專(zhuān)職材料員或指定專(zhuān)職人員開(kāi)具蓋章的領(lǐng)料單，在確認(rèn)型號(hào)、規(guī)格及數(shù)量正確清楚、印章齊全后，方可發(fā)料。工作調(diào)動(dòng)時(shí)，物資按明細(xì)賬移交，工具、設(shè)施、賬冊(cè)、憑證資料和待辦事項(xiàng)列清單移交，經(jīng)雙方簽認(rèn)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離職。按季節(jié)對(duì)不同災(zāi)害，采取不同措施。認(rèn)真執(zhí)行班前查門(mén)窗、設(shè)施、物資動(dòng)態(tài)，班后查滅火工具、斷電、關(guān)氣、關(guān)水、關(guān)窗、鎖門(mén)。如因公離開(kāi)崗位，須留言，寫(xiě)明事由去向。倉(cāng)庫(kù)人員要熟悉滅火器材的存放地點(diǎn)，使用、保管、保養(yǎng)和報(bào)警方法。第十四條倉(cāng)庫(kù)的電梯、電動(dòng)吊要有專(zhuān)人操作（有操作證）不得超載。并留有驗(yàn)收、保養(yǎng)作業(yè)區(qū)和機(jī)動(dòng)貨位，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間和面積，倉(cāng)庫(kù)（物料）要分區(qū)、分類(lèi)。第十三條倉(cāng)庫(kù)（料場(chǎng)）必須實(shí)行規(guī)格化。管理要達(dá)到“四化”（存放合理化、庫(kù)容整潔化、資料檔案化、“四防”經(jīng)?；?。第十條成套設(shè)備實(shí)行配套保管，按套入賬，主機(jī)、附機(jī)配件、工具都要成龍配套，不得分散存放，嚴(yán)禁挪用。第八條對(duì)防潮、防霧、防銹的物資提貨到庫(kù)后存放在適宜地方，保管員要根據(jù)產(chǎn)品保管要求經(jīng)常檢驗(yàn)掌握物資狀況，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)采取措施（上油、墊高、通風(fēng)）防止變質(zhì)，如果發(fā)現(xiàn)變質(zhì)，要查明原因，追究責(zé)任。第六條各種設(shè)備、材料的防護(hù)層或包裝物不得損失丟失，并按要求進(jìn)行日常定期的或季節(jié)性的以及臨時(shí)不定期的檢查、維護(hù)，發(fā)現(xiàn)有銹蝕、剝落、破損等情況，應(yīng)及時(shí)處理，并做好記錄。第四條在庫(kù)物資必須做到賬、卡、物、資金四對(duì)口，技術(shù)說(shuō)明書(shū)、材質(zhì)證明書(shū)、產(chǎn)品合格證等技術(shù)資料要妥善保管，不得遺失。對(duì)所有入庫(kù)物資嚴(yán)把數(shù)量、質(zhì)量關(guān)，對(duì)質(zhì)差、量缺或庫(kù)存已超儲(chǔ)的物資嚴(yán)禁入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理按中國(guó)石化頒布的“一類(lèi)庫(kù)”標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第一篇：公司物資倉(cāng)庫(kù)管理制度公司物資倉(cāng)庫(kù)管理制度第一章總則第一條倉(cāng)庫(kù)管理是物資供應(yīng)管理的重要組成部分，倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)工作必須按物資入庫(kù)、保管、出庫(kù)、退庫(kù)和盤(pán)點(diǎn)等流程作業(yè)。倉(cāng)庫(kù)建設(shè)和布局必須適用、合理、方便裝卸、運(yùn)輸。第二章入庫(kù)管理第二條要嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。第三條倉(cāng)庫(kù)物資必須進(jìn)行“三定”（定品種、定數(shù)量、定金額），要按物資的類(lèi)別做到定庫(kù)、定架、定點(diǎn)、定人負(fù)責(zé)保管和發(fā)放。第五條物資堆放要實(shí)行四號(hào)定位（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)），五五擺放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天倉(cāng)庫(kù)堆放的物資也可按場(chǎng)號(hào)、區(qū)號(hào)、排號(hào)、位號(hào)、實(shí)行四號(hào)定位。第七條為了確保倉(cāng)庫(kù)的物資安全不變質(zhì)，要求切實(shí)做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。第九條設(shè)備、備件等閥門(mén)、管材的堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失，已丟失的應(yīng)想辦法補(bǔ)上。第三章倉(cāng)庫(kù)料場(chǎng)管理第十一條倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)要經(jīng)常保持清潔、整齊，做到貨架無(wú)灰塵、無(wú)雜物、場(chǎng)內(nèi)無(wú)垃圾、料場(chǎng)無(wú)雜草。第十二條倉(cāng)庫(kù)的消防要加強(qiáng)管理，在消防設(shè)施的規(guī)定范圍內(nèi)不準(zhǔn)放任何物資，要保證倉(cāng)庫(kù)的主要通道暢通。根據(jù)物資庫(kù)存量和收發(fā)量，以及實(shí)行科學(xué)管理的要求，制定周密、合理的平面圖?！皩?zhuān)庫(kù)專(zhuān)儲(chǔ)”，布局合理，橫看成線，豎看成行，標(biāo)志明顯，過(guò)目成數(shù)，保持整齊。第十五條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、明火。第十六條倉(cāng)庫(kù)人員要堅(jiān)守工作崗位，堅(jiān)持值班制度，做到24小時(shí)服務(wù)。第十七條嚴(yán)禁讓與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，實(shí)行出入庫(kù)人員登記和車(chē)輛檢查制度。制定風(fēng)前查遮蓋、雨前查排水、高溫查通風(fēng)、低溫查防凍等巡回檢查制度。第十八條認(rèn)真做好交接班工作，公休、假日值班人員在次日上班時(shí)將收發(fā)動(dòng)態(tài)交崗位人員。第四章出庫(kù)管理第十九條倉(cāng)庫(kù)憑領(lǐng)料單，加工付料單，經(jīng)過(guò)審批手續(xù)的借調(diào)撥單等有關(guān)憑證發(fā)料，并在發(fā)料憑證上注明余數(shù)，對(duì)非正式憑證（白條等）一律嚴(yán)禁發(fā)料，非本單位職工不能代領(lǐng)。第二十一條倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)要執(zhí)行以下幾點(diǎn)：（一）根據(jù)“出陳儲(chǔ)新”的原則，各種物資按入庫(kù)先后安排好出庫(kù)順序，要堅(jiān)持“先進(jìn)先發(fā)，限期先發(fā)，易損先發(fā)”，使物資合理儲(chǔ)存。（三）做到“五不出庫(kù)”：即質(zhì)量不符不出庫(kù)，數(shù)量不清不出庫(kù)，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不出庫(kù)，無(wú)計(jì)劃員簽章不出庫(kù)，白條子不出庫(kù)。如整進(jìn)零發(fā)，可將技術(shù)資料復(fù)印件隨發(fā)，留存原件。第二十二條物資出庫(kù)后，當(dāng)天做賬，做到日清月結(jié)，永續(xù)盤(pán)存。第二十四條物資出庫(kù)，門(mén)衛(wèi)要認(rèn)真核對(duì)料單、出門(mén)證、實(shí)物和車(chē)號(hào)，如發(fā)現(xiàn)出門(mén)證項(xiàng)目填寫(xiě)不全或物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與料單實(shí)物不一致時(shí)，應(yīng)禁止出庫(kù)，并與保管員核對(duì)和向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（二）質(zhì)量不合格或材質(zhì)不清。（四）因設(shè)計(jì)變更不需要的器材。上訴各項(xiàng)可及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。（二）凡需退庫(kù)的物資必須符合入庫(kù)要求，原發(fā)料時(shí)的各種資料應(yīng)齊全，要嚴(yán)格交接，認(rèn)真驗(yàn)收。（四）設(shè)計(jì)變更退庫(kù)憑設(shè)計(jì)部門(mén)變更通知。第二十七條所有退庫(kù)物資，由保管員按規(guī)定登記入賬。第二十九條除核對(duì)數(shù)量外，還要檢查質(zhì)量是否合格（與入庫(kù)時(shí)一致），有無(wú)損壞變質(zhì)，保管條件是否合乎要求。第三十一條在盤(pán)點(diǎn)中，如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存短少、盈余、損壞、變質(zhì)、規(guī)格串換等情況，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定處理。（二）以重量計(jì)算的物資，如總的件數(shù)以及每根、每張、每塊的長(zhǎng)、寬、厚和直徑都相符，而重量短少和盈余的應(yīng)按合理誤差處理。（四）名稱(chēng)相同，但型號(hào)、規(guī)格混串，應(yīng)查明原因，由保管員填寫(xiě)規(guī)格串換調(diào)整表一式3份，報(bào)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)調(diào)整轉(zhuǎn)賬。第七章附則第三十三條本辦法由公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨贾掌饒?zhí)行。二、加強(qiáng)計(jì)劃管理，常用物品建立保障需求的庫(kù)存數(shù)，日常庫(kù)存外物資采購(gòu)須由院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可采購(gòu)。三、一切物資入庫(kù)時(shí)，必須在二個(gè)工作日內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。辦理入庫(kù)的物資設(shè)備、說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，不得入庫(kù)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。五、定期編制總務(wù)倉(cāng)庫(kù)與總務(wù)物資庫(kù)存情況報(bào)表：月、季報(bào)倉(cāng)庫(kù)的賬、卡。報(bào)表要準(zhǔn)確，并與財(cái)務(wù)相符。七、各科室使用的一切物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，專(zhuān)項(xiàng)物資領(lǐng)用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺(tái)賬，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。九、采購(gòu)工作必須做到堅(jiān)持原則、掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許損公肥私現(xiàn)象存在，做到無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)、質(zhì)量規(guī)格不明不采購(gòu)、價(jià)格不合理不采購(gòu)。十、庫(kù)存物資必須按國(guó)家規(guī)定合理?yè)p耗。經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門(mén)查看、審核，報(bào)分管院長(zhǎng)審批后報(bào)廢，由財(cái)務(wù)科處理賬務(wù)。杜絕回收物資末經(jīng)登記再利用。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉(cāng)庫(kù)被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。二、使用固定資產(chǎn)的部門(mén)，應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應(yīng)查明原因，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)損補(bǔ)發(fā)。不得私自購(gòu)入，否則不予簽字、報(bào)銷(xiāo)。五、全院固定資產(chǎn)主管部門(mén)有權(quán)調(diào)動(dòng)并及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)，開(kāi)具憑證，各使用部門(mén)無(wú)權(quán)向本部門(mén)以外調(diào)動(dòng)。無(wú)手續(xù)者，不得隨意報(bào)廢。科室分管物資的人員要協(xié)助主管部門(mén)的管理人員認(rèn)真清查匯總。若有賬物不符現(xiàn)象，及時(shí)匯報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)按有關(guān)規(guī)定處理；九、固定資產(chǎn)管理和使用應(yīng)納入科室工作的重要內(nèi)容，做到合理使用，管理完善。物資采購(gòu)制度一、采購(gòu)員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，為醫(yī)院總務(wù)物資采購(gòu)提出合理化建議。三、采購(gòu)的物資要適用，避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。五、大項(xiàng)物資采購(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行市政府物資招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，切實(shí)按相關(guān)程序辦理。貨物發(fā)票必須使用符合財(cái)務(wù)規(guī)定的統(tǒng)一發(fā)票。八、及時(shí)與庫(kù)房聯(lián)系，做到購(gòu)貨迅速，減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫(kù)存量。醫(yī)院物資設(shè)備釆購(gòu)