【正文】 政務(wù)網(wǎng)上進(jìn)行了公開。其中：公務(wù)接待費(fèi)由**，%。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出**年全年“基本支出”，全年基本“公用經(jīng)費(fèi)”，其中“三公經(jīng)費(fèi)”（其中：、）?！敖?jīng)營支出”主要是中坡公園苗木經(jīng)營支出。其中“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“經(jīng)營支出”。（5）千萬畝封山育林工程，封山育林面積1429萬畝。（3）重要通道裸露山地造林項(xiàng)目，投資5000萬元。3.**年承擔(dān)全市林業(yè)重點(diǎn)工作計(jì)劃（1）速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)項(xiàng)目。（13）負(fù)責(zé)中坡國家森林公園、瀘陽國有林場的森林資源保護(hù)、管理；對(duì)轄區(qū)內(nèi)公益林進(jìn)行管護(hù)，發(fā)展林業(yè)科學(xué)研究，發(fā)展本級(jí)林業(yè)生產(chǎn)。（10）組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全市森林防火工作和病蟲害防治檢疫工作。組織指導(dǎo)全市林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。（7）組織全市林業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃、資金的申報(bào)與實(shí)施；管理市級(jí)林業(yè)資金；監(jiān)督全市林業(yè)資金的征繳、管理和使用；監(jiān)督審核重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目及資金管理；研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策建議；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；組織指導(dǎo)全市林業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；（8）制定全省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。（4）組織指導(dǎo)森林資源的管理，森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用，組織編制并監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，監(jiān)督森木、竹木的憑證采伐與運(yùn)輸、經(jīng)營與加工；指導(dǎo)有關(guān)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。擬訂我市集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。（4）**市瀘陽國有林場事業(yè)編制258人（其中財(cái)政撥款編制數(shù)92人），年末實(shí)有人員375人，其中在職人員189人（含97名富余人員），退休人員186人。（2）湖南中坡國家森林公園管理處（市林業(yè)科學(xué)研究所、市中坡風(fēng)景名勝區(qū)管理處）事業(yè)編制175名（其中財(cái)政撥款編制數(shù)138人），年末實(shí)有人數(shù)219人，其中在職人員145人(含8名富余人員)，離休人員1人，退休人員73人。**年年末實(shí)有人數(shù)為145人，其中在職人員74人（行政人員17人含機(jī)關(guān)工勤1人、事業(yè)57人）、離退休人員65人（離休2人、退休63人）。為此，此次績效自評(píng)統(tǒng)一口徑，其中：（1）林業(yè)局（機(jī)關(guān)）屬全額撥款行政單位，行政級(jí)別正處級(jí)，轄7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、造林科、資源林政科、行政審批服務(wù)科(法制科)、野生動(dòng)植物保護(hù)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事科）以及機(jī)關(guān)黨委、11個(gè)非獨(dú)立核算事業(yè)單位（市木材管理站、市經(jīng)濟(jì)林服務(wù)站、市林政資源管理站、市林業(yè)工業(yè)管理站、市林業(yè)干部訓(xùn)練班、市林木種苗管理站、市國有林場管理站、市森林病蟲害防治保護(hù)站、市林業(yè)改革試驗(yàn)區(qū)辦公室、市世界銀行貸款林業(yè)項(xiàng)目辦公室、市人民政府山林權(quán)屬糾紛調(diào)處辦公室）。一、部門概況（一）部門基本情況編制數(shù)546人（其中財(cái)政撥款編制數(shù)343人），**年實(shí)際在職人數(shù)429人。自評(píng)得分97分。，會(huì)計(jì)核算要更加詳細(xì)，為本單位各項(xiàng)工作的開展、總結(jié)、評(píng)估提供有效數(shù)據(jù)資料支撐，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作更好的開展提供幫助。八、改進(jìn)措施和建議，充分發(fā)揮績效工作效用。業(yè)務(wù)工作分項(xiàng)需更加清晰，不能很好的對(duì)比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，進(jìn)而很難有針對(duì)性的發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，提出解決方案。目標(biāo)設(shè)定后如何科學(xué)設(shè)定考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，特別是對(duì)于不能量化的目標(biāo)如何評(píng)價(jià)。學(xué)生對(duì)教學(xué)滿意度達(dá)到85%、參加培訓(xùn)人員對(duì)服務(wù)滿意度達(dá)到85%。學(xué)歷教育與非學(xué)歷教育并舉，逐步完善終身教育體系，助力學(xué)習(xí)型城市創(chuàng)建工作?！岸际胁藞@”項(xiàng)目的建設(shè)與推廣，滿足城市居民對(duì)“綠色、健康”需求，助力“綠色常德”建設(shè)；圖書閱覽室的建設(shè)將為居民提供一個(gè)學(xué)習(xí)休閑的場所，營造良好學(xué)習(xí)氛圍、打造“書香常德”。另百堂好課進(jìn)社區(qū)組織送課三次，得到市民好評(píng)，特別是中老年人智能手機(jī)使用、如何做優(yōu)秀父母等課程深受歡迎。社區(qū)大學(xué)2016年建設(shè)“常德終身教育學(xué)習(xí)網(wǎng)”，首期有7000門資源入網(wǎng)，目前網(wǎng)站注冊(cè)人數(shù)已經(jīng)達(dá)到3758人。六、部門整體支出績效情況經(jīng)濟(jì)效益：、學(xué)生住宿費(fèi)達(dá)到30萬元、均完成年初績效目標(biāo)。四、部門績效評(píng)價(jià)工作情況針對(duì)年初工作安排，我校于每年度結(jié)束前，以個(gè)人、科室為單位對(duì)本年度工作進(jìn)行總結(jié)歸納，交人事部門匯總后進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。學(xué)生住宿費(fèi)達(dá)到30萬元、。國開課程網(wǎng)上教學(xué)完成情況全省第三、國開網(wǎng)交互交流活動(dòng)全省第二、培訓(xùn)合格率達(dá)到95%以上。項(xiàng)目整體滿意度達(dá)到85%。厲行節(jié)約，加強(qiáng)預(yù)算管理，爭取預(yù)算執(zhí)行差異率低于5%。（二）部門績效年度目標(biāo)年度內(nèi)在籍學(xué)生達(dá)1萬人，社區(qū)居民培訓(xùn)達(dá)8000人次，教師培訓(xùn)達(dá)4000人，干部在線培訓(xùn)達(dá)1萬人，輟學(xué)學(xué)生低于5%。目標(biāo)2：成功創(chuàng)建省級(jí)文明單位，建設(shè)文明校園、書香校園、溫馨校園。三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理情況學(xué)校對(duì)于三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格按照相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行，嚴(yán)格預(yù)算，近年來，學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)逐年下降。所有物資采購按照政府采購相關(guān)規(guī)定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺(tái)，按照規(guī)定流程進(jìn)行政府采購。項(xiàng)目支出預(yù)算管理情況學(xué)校加強(qiáng)對(duì)市財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金的管理，保證項(xiàng)目資金按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)行。預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后，依據(jù)批復(fù)結(jié)果，提出執(zhí)行申請(qǐng)。每年十一月初，財(cái)務(wù)室根據(jù)市財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和學(xué)校預(yù)算年度的收支預(yù)測(cè)，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全校下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報(bào)分管校長、校黨委書記、校長審閱，上報(bào)市財(cái)政局。每年十月中旬，財(cái)務(wù)室對(duì)各部門的下年度預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對(duì)各部門申請(qǐng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對(duì)與論證，結(jié)合學(xué)校下年度收入測(cè)算數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急，提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。每年十月初，各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請(qǐng)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)附支出預(yù)算明細(xì)。①預(yù)算布置。（三）部門預(yù)算管理情況預(yù)算編制方面學(xué)校按照教育教學(xué)發(fā)展計(jì)劃和任務(wù)目標(biāo)為中心，在降低成本、減少費(fèi)用支出等方面做出詳細(xì)規(guī)劃，同時(shí)充分考慮國家、行政事業(yè)單位等宏觀政策，建立預(yù)算管理辦法，結(jié)合本校實(shí)際情況編制部門預(yù)算。與2016年預(yù)算對(duì)比，%。2016年度“三公”，預(yù)算數(shù)為41萬元，2015年度“三公”。部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比分析，主要因?yàn)楣べY福利支出根據(jù)當(dāng)年政策有所調(diào)整，學(xué)校職能全面拓展，除負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市開放教育外，新增終身教育及學(xué)分登記、教師培訓(xùn)、干部在線等工作。為其他資本性支出。部門實(shí)際支出。三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2016年度部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總支出41萬元，其中公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，因公出國出境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)25萬元。二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行、管理情況（一）部門預(yù)算情況部門預(yù)算收入，其中，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款22萬元。學(xué)校目前擁有公務(wù)車1輛。學(xué)校目前占地面積50畝，擁有傳達(dá)室1間、辦公樓1棟、教學(xué)樓3棟、男生宿舍1棟、女生宿舍1棟、食堂及禮堂1棟、教工宿舍2棟。第一篇：部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告(2016年度)單位名稱：常德廣播電視大學(xué)報(bào)告日期：2017年8月4日2016年常德廣播電視大學(xué) 整體支出績效自評(píng)報(bào)告一、部門概況（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成常德廣播電視大學(xué)為獨(dú)立財(cái)務(wù)核算單位，財(cái)政預(yù)算一級(jí)撥款單位，學(xué)校設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、人事科(監(jiān)察室與其合署辦公）、教務(wù)科、科研科、后勤保衛(wèi)科、信息技術(shù)科、開放教育學(xué)院、培訓(xùn)學(xué)院、社區(qū)教育學(xué)院。學(xué)校編制名額為52人，2016年12月底在編在職人員50人，退休人員29人，固定臨時(shí)聘用工作人員17人。擁有簡易體育健身場、簡易球場、文化廣場等公共活動(dòng)區(qū)。（二）單位主要職責(zé)常德廣播電視大學(xué)（常德現(xiàn)代技術(shù)職業(yè)學(xué)校、常德社區(qū)大學(xué)）是獨(dú)立設(shè)置的成人高等學(xué)校，主要職責(zé)有指導(dǎo)管理全市電大教育工作，主辦開放教育學(xué)歷教育，管理、統(tǒng)籌、督導(dǎo)全市社區(qū)教育與終身教育工作，管理、指導(dǎo)全市干部在線學(xué)習(xí)，管理、統(tǒng)籌全市“一村一名大學(xué)生”計(jì)劃學(xué)習(xí)，培訓(xùn)、指導(dǎo)全市教師、校長遠(yuǎn)程教育，開展繼續(xù)教育與非學(xué)歷培訓(xùn)等。部門預(yù)算支出 ，其中。（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況部門實(shí)際收入，其中。其中：（，）。三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況，因公出國出境0萬元。主要為辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)及其他商品服務(wù)支出預(yù)算欠精準(zhǔn)。2016年度“三公”，%。減少變化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制接待范圍，接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約、縮減開支。預(yù)算編制流程分為5個(gè)步驟，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及編制預(yù)算。每年九月，財(cái)務(wù)室根據(jù)財(cái)政局要求，提出下年度學(xué)校預(yù)算編制的基本原則與方法，向?qū)W校各部門布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作；②預(yù)算申報(bào)。③預(yù)算論證。④編制預(yù)算?；局С鲱A(yù)算管理情況根據(jù)市財(cái)政局最終批復(fù)預(yù)算數(shù)，向?qū)W校全體科室通報(bào)，并在校園網(wǎng)站進(jìn)行公開，下年度各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支范圍、項(xiàng)目建設(shè)支出必須以預(yù)算批復(fù)額度為基準(zhǔn)，不得無預(yù)算、超預(yù)算支出。5千元（含5千元）以下用款由分管校長審批，2萬元以上用款由班子會(huì)研究后審批。專項(xiàng)資金應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目管理，?？顚Ｓ?，不得虛列項(xiàng)目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費(fèi)、套取、轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金。工程項(xiàng)目通過政府采購，經(jīng)過財(cái)政預(yù)算評(píng)審、招投標(biāo)、簽訂合同、竣工驗(yàn)收、財(cái)政決算評(píng)審等流程嚴(yán)格執(zhí)行，并進(jìn)行公示，接受監(jiān)督。三、部門績效目標(biāo)（一）部門績效總目標(biāo)目標(biāo)1：積極爭取領(lǐng)導(dǎo)支持、政策支持、經(jīng)費(fèi)支持、人才支持、建設(shè)支持，爭取盡快將創(chuàng)建常德開放學(xué)院、納入市政府工作議程。目標(biāo)3：構(gòu)建完善從學(xué)前教育到老年教育、學(xué)校教育到社區(qū)教育、學(xué)歷教育到非學(xué)歷教育、素質(zhì)教育到技能培訓(xùn)、城市居民教育到鄉(xiāng)村農(nóng)民教育的具有時(shí)代特征、橫向溝通、縱向銜接的開放式終身教育體系。國開課程網(wǎng)上教學(xué)完成情況全省前五、國開網(wǎng)交互交流活動(dòng)全省排名前三、培訓(xùn)合格率達(dá)到95%。2016年全年學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、門面租金等非稅收入達(dá)到510萬元以上。（三）績效目標(biāo)完成情況 ，社區(qū)教育培訓(xùn)近9000人次，2016年“國培省培”遠(yuǎn)程培訓(xùn)3650人, 2016年提升工程培訓(xùn)分兩期進(jìn)行，共8084人參加培訓(xùn),培訓(xùn)合格率達(dá)95%以上；培訓(xùn)學(xué)院組織的網(wǎng)絡(luò)專題培訓(xùn)班，全市11990名副科級(jí)及以上干部報(bào)名參加，11610人順利結(jié)業(yè)，參學(xué)率、%、%、從政心態(tài)教育專題培訓(xùn)班，全市有12130名副科級(jí)及以上干部報(bào)名參加，11648人順利結(jié)業(yè)，參學(xué)率、%、%。，預(yù)算執(zhí)行差異率為8%，略低于年初績效目標(biāo)。學(xué)校師生及培訓(xùn)對(duì)象整體滿意達(dá)85%。五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果結(jié)合我校實(shí)際情況，填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，根據(jù)《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》評(píng)分，綜合得分86分，部門整體支出績效為“良”。社會(huì)效益：2016年我校開放教育招生4001人（其中農(nóng)民大學(xué)生招生1050人），組織面授課程、網(wǎng)上教學(xué)，畢業(yè)論文指導(dǎo)、答辯等教學(xué)工作。為豐富本土學(xué)習(xí)資源，重點(diǎn)進(jìn)行了“講好常德故事”資源建設(shè)申報(bào)，中老年電腦掃盲教材上冊(cè)改版，下冊(cè)大綱目錄、內(nèi)容的編訂等工作，積極提供資源建設(shè)素材，完成了12門自制課程的建設(shè)。生態(tài)效益：學(xué)校堅(jiān)持注重校園環(huán)境的營造，打造書香校園、溫馨校園，文明校園。可持續(xù)影響：社區(qū)學(xué)院組織百堂好課進(jìn)社區(qū)，培訓(xùn)學(xué)院進(jìn)行教師培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，開放教育學(xué)院組織學(xué)歷教育，學(xué)校利用自己的平臺(tái)，提供各類學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，提升市民素質(zhì),促進(jìn)全民終身學(xué)習(xí)。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度：在教學(xué)及培訓(xùn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)組織過程中，各方面事務(wù)盡量考慮周全，為服務(wù)對(duì)象提供所需求的服務(wù)。七、存在的主要問題，匯總后制定整體目標(biāo)。，社會(huì)效益較好，經(jīng)濟(jì)效益不明顯。，會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致，對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。、歸總的業(yè)務(wù)工作，效仿專項(xiàng)支出進(jìn)行管理，以便更好的進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)不足，提出改進(jìn)。附件1：部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表附件2：部門整體支出績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表常德廣播電視大學(xué) 2017年8月4日第二篇：部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（篇一）市財(cái)政局：根據(jù)《**市財(cái)政局關(guān)于開展**市級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績〔**〕41號(hào)）文件要求，我局組織人員對(duì)**年部門整體運(yùn)行及支出情況進(jìn)行了自查自評(píng)，并對(duì)照部門整體支出績效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評(píng)分，此次自評(píng)包含林業(yè)局機(jī)關(guān)及中坡國家森林公園、林調(diào)院、瀘陽林場三個(gè)二級(jí)預(yù)算單位（瀘陽林場為**年新增預(yù)算單位）?，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下。特別說明：①?zèng)Q算報(bào)表的編制數(shù)為440人，與此次績效統(tǒng)計(jì)的實(shí)際編制數(shù)不相符，原因是因?yàn)橹衅聡疑止珗@只填報(bào)了財(cái)政撥款編制數(shù)，原差額編制數(shù)人員未填入，而瀘陽林場將原自收自支編制和后來財(cái)政核定的財(cái)政撥款數(shù)全部填進(jìn)報(bào)表；②決算報(bào)表的實(shí)際在職人數(shù)與此次績效統(tǒng)計(jì)的在職人數(shù)不相符，原因是報(bào)表填報(bào)的447人包含了借聘用人員和臨時(shí)工。**年年末編制數(shù)87人，其中行政編制26人（含機(jī)關(guān)工勤編2名）、事業(yè)編制61人。下屬的獨(dú)立核算的二級(jí)單位有9個(gè)，其中全額撥款單位有2個(gè)：森林公安局、林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院；差額撥款財(cái)政補(bǔ)助單位1個(gè)：湖南省中坡國家森林公園管理處（副處級(jí)）、自收自支事業(yè)單位2個(gè)：瀘陽國有林場、林業(yè)開發(fā)公司；企業(yè)4個(gè)：五溪林場、木材公司、林業(yè)發(fā)展公司、林業(yè)建設(shè)投資有限公司。（3）**市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院事業(yè)編制26人，年末實(shí)有在職人員34人，其中在職人員21人、退休人員13人。（1）研究擬定全市林業(yè)生態(tài)的環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的政策措施并組織實(shí)施；擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；（2）承擔(dān)推進(jìn)各項(xiàng)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益。（3）制定實(shí)施植樹造林、封山育林等方面的營造林計(jì)劃和規(guī)劃，組織開展植樹造林、封山育林；指導(dǎo)各類商品林、風(fēng)景林和花卉的培育；指導(dǎo)林木種子采集、儲(chǔ)藏和繁育、質(zhì)量監(jiān)測(cè)；組織實(shí)施全市營造林工作檢查驗(yàn)收；指導(dǎo)山區(qū)綜合開發(fā)，承擔(dān)油茶等經(jīng)濟(jì)林的培育和開發(fā)利用。（5）組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對(duì)依法征、占用林地進(jìn)行審核，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)山林權(quán)屬糾紛；（6）組織、監(jiān)督指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁殖、棲息地恢復(fù)發(fā)展；監(jiān)督管理全市陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營其專用標(biāo)識(shí)、疫源疫病監(jiān)測(cè)；在國家自然保護(hù)區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，組織指導(dǎo)