【正文】 查帳務(wù)資料時(shí)，我們運(yùn)用了“五法”，即突擊盤(pán)存法、收入核實(shí)法、支出追查法、賬戶核對(duì)法、清查票據(jù)法，以此分析判斷被查單位是否設(shè)立“小金庫(kù)”，哪個(gè)環(huán)節(jié)最有可能存在“小金庫(kù)”。在實(shí)際工作中，我們?cè)诰C合分析各單位基本情況的基礎(chǔ)上，采取了多種方式開(kāi)展工作，力求檢查能全面覆蓋、不留死角。會(huì)后專門(mén)印發(fā)了《***市***局關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”及其他財(cái)務(wù)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題重點(diǎn)檢查的通知》。會(huì)議強(qiáng)調(diào)了重點(diǎn)檢查工作的嚴(yán)肅性和重要性，指出在實(shí)際工作中一定要注意方式方法，做好政策宣傳工作，以規(guī)范財(cái)務(wù)管理為目的，重在規(guī)范和糾正；要突出重點(diǎn)、抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的小問(wèn)題就地整改，對(duì)重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題要嚴(yán)肅處理。三、重點(diǎn)檢查，全面推進(jìn)在“小金庫(kù)”治理自查自糾工作基礎(chǔ)上，全面開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作。通過(guò)自查自糾和“回頭看”，我局“小金庫(kù)”治理工作收效良好。從清查核實(shí)情況看，各單位開(kāi)設(shè)的銀行賬戶都合理合法，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)帳外資金和以其他形式存在的“小金庫(kù)”。會(huì)后，按照《***市“小金庫(kù)”治理自查自糾“回頭看”工作實(shí)施方案》，我局迅速開(kāi)展了“小金庫(kù)”自查自糾 “回頭看”工作。自查自糾結(jié)束后，我局按時(shí)向市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送了自查報(bào)告和檢查情況表。同時(shí)還認(rèn)真總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)做法，對(duì)治理效果進(jìn)行了評(píng)估驗(yàn)收。在開(kāi)展自查自糾期間，局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)重點(diǎn)單位的治理工作進(jìn)行了督促和指導(dǎo)。通過(guò)學(xué)習(xí)教育、自查自糾、嚴(yán)懲頂風(fēng)違紀(jì)、嚴(yán)格責(zé)任追究等辦法，對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作做到全面覆蓋，認(rèn)真仔細(xì)，徹底清查，不留死角。同時(shí)緊密結(jié)合我局實(shí)際，詳細(xì)制定了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法，并專門(mén)下發(fā)了文件，對(duì)我局專項(xiàng)治理工作的范圍、內(nèi)容、方法和要求進(jìn)行了統(tǒng)一部署和安排，為做好我局專項(xiàng)治理工作奠定了的基礎(chǔ)。會(huì)后，按照上級(jí)要求，成立了局“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。會(huì)議傳達(dá)了中央、省、市開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作的會(huì)議精神，通報(bào)了近些年來(lái)“小金庫(kù)”問(wèn)題的突出表現(xiàn)，深刻分析了“小金庫(kù)”問(wèn)題的成因及危害性，指出了治理工作的重要性和緊迫性，并就如何搞好治理工作提出了意見(jiàn)和要求。黨組副書(shū)記、副局長(zhǎng)***和市紀(jì)委、監(jiān)察局派駐農(nóng)業(yè)流通協(xié)作組組長(zhǎng)***作了重要講話，局紀(jì)檢組長(zhǎng)***主持會(huì)議。第一篇：小金庫(kù)治理情況報(bào)告***市**局“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作匯報(bào)為從源頭上防治腐敗，嚴(yán)厲查處 “小金庫(kù)”，根據(jù)市“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的安排部署，自2009年5月份以來(lái)，我局領(lǐng)導(dǎo)重視，措施有力，認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，并初步取得了一些成效。一、領(lǐng)導(dǎo)重視，行動(dòng)迅速為切實(shí)做好“小金庫(kù)”治理工作，我局于2009年5月15日召開(kāi)了“市***局治理小金庫(kù)暨警示教育會(huì)”。局直單位主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作人員等40余人參加會(huì)議。會(huì)上，局與各單位分別簽定了治理“小金庫(kù)”責(zé)任書(shū)，切實(shí)做到責(zé)任到人，工作到位，確保了治理工作的順利開(kāi)展。組長(zhǎng)由局紀(jì)檢組長(zhǎng)***擔(dān)任，成員由局監(jiān)察室、財(cái)務(wù)處、人事處、辦公室主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，專門(mén)負(fù)責(zé)全局“小 1金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。二、自查自糾，扎實(shí)有效在自查自糾階段，我們分層治理，條塊結(jié)合，各單位負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，對(duì)本部門(mén)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作負(fù)責(zé)。各單位認(rèn)真制定具體工作方案，抽調(diào)得力人員，明確任務(wù)時(shí)限，落實(shí)具體責(zé)任，深入查找財(cái)務(wù)管理方面存在的問(wèn)題和漏洞。對(duì)治理工作領(lǐng)導(dǎo)不力，自查自糾不認(rèn)真、走過(guò)場(chǎng)的單位，給予通報(bào)批評(píng)并責(zé)令立即整改。從對(duì)“小金庫(kù)”的檢查情況看，各單位均無(wú)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定侵占、截留、隱瞞、轉(zhuǎn)移國(guó)家和單位收入及本單位管理的資金，也無(wú)應(yīng)列入而未列入本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)法定賬簿的各項(xiàng)資金，也未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。2009年7月上旬，我局又召開(kāi)了“小金庫(kù)”治理自查自糾“回頭看”專題會(huì)議，總結(jié)分析了我局治理“小金庫(kù)”自查自糾階段的工作，傳達(dá)了市“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的文件精神，安排部署“回頭看”工作內(nèi)容和要求。為做好清查核實(shí)，我們積極與市治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系溝通，以檢查各單位庫(kù)存現(xiàn)金和銀行賬戶開(kāi)設(shè)情況為重點(diǎn)，組織人員搜集資料、匯總數(shù)據(jù)、核對(duì)真?zhèn)危幹茩z查情況表，不斷加大“小金庫(kù)”治理力度，把具體措施落到了實(shí)處?！盎仡^看”工作結(jié)束后，我局及時(shí)上報(bào)了工作總結(jié)和有關(guān)表格數(shù)據(jù)。各單位深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的危害性，切實(shí)加強(qiáng)了銀行賬戶監(jiān)管力度，進(jìn)一步規(guī)范了人員、公用經(jīng)費(fèi)的使用和各類資產(chǎn)的管理，通過(guò)以糾促改，糾建結(jié)合，大大提高了財(cái)務(wù)人員素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平。2009年7月16日，我局召開(kāi)會(huì)議，專門(mén)對(duì)“小金庫(kù)”治理重點(diǎn)檢查工作進(jìn)行安排部署。會(huì)議對(duì)重點(diǎn)檢查的內(nèi)容、程序和相關(guān)要求做出了詳細(xì)安排。由于我局?jǐn)偠嗝鎻V，情況復(fù)雜，為保證工作質(zhì)量，提高工作效率，順利開(kāi)展檢查工作，我們專門(mén)從監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、人事和辦公室等部門(mén)抽調(diào)精干力量，分成兩個(gè)檢查組，分解任務(wù)、落實(shí)責(zé)任，針對(duì)各單位“小金庫(kù)”的自查和整改情況，有關(guān)工資福利政策執(zhí)行情況，會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、車輛油修費(fèi)、差旅費(fèi)的開(kāi)支情況，生產(chǎn)、辦公大額支出的真實(shí)性，有行政事業(yè)性收費(fèi)權(quán)和罰沒(méi)收入權(quán)的單位的收支情況，廢舊資產(chǎn)處置情況，業(yè)務(wù)性返點(diǎn)收支情況，經(jīng)營(yíng)攤點(diǎn)管理情況進(jìn)行檢查。例如公布“小金庫(kù)”檢查線索舉報(bào)電話和電子郵箱地址；與有關(guān)人員進(jìn)行座談了解；將各單位的財(cái)務(wù)管理狀況、會(huì)計(jì)核算情況以及財(cái)務(wù)收支數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行對(duì)比分析；對(duì)下屬或相關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行調(diào)查函證和延伸審計(jì)等等。為及時(shí)反饋信息，檢查小組還定期向局治理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)檢查進(jìn)展情況。為保證這次治理工作的質(zhì)量，嚴(yán)防走形式、走過(guò)場(chǎng)，逐步建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，真正達(dá)到推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和加強(qiáng)廉政建設(shè)的目的，我局“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室正在總結(jié)分析前一階段的治理工作情況，針對(duì)存在的問(wèn)題和不足，研究提出改進(jìn)和加強(qiáng)治理工作的意見(jiàn)和措施，以保證整個(gè)治理工作有組織、有計(jì)劃地順利進(jìn)行。以上情況屬實(shí)，如隱瞞事實(shí)，愿接受一切違紀(jì)處理。公司高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，及時(shí)安排部署，狠抓治理工作落實(shí)，全面開(kāi)展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)總結(jié)如下。重點(diǎn)是2008年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及2007年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)?！靶〗饚?kù)”主要表現(xiàn)形式包括