【正文】 ，提高科學(xué)決策水平；實(shí)施日常項(xiàng)目管理監(jiān)控，及時(shí)糾正項(xiàng)目實(shí)施偏差；引入第三方參與項(xiàng)目驗(yàn)收，防范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等。(二)部門間的項(xiàng)目管理與跟蹤存在難度主要原因是：2016年期間對于信息化項(xiàng)目還未完全實(shí)現(xiàn)歸口管理，非信息部門實(shí)施的信息化項(xiàng)目未納入統(tǒng)籌管理和跟蹤，項(xiàng)目進(jìn)度管理存在困難。如2016年度“營改增”、資源稅改革等工作，在制定年度計(jì)劃時(shí)無法預(yù)知。對照評價(jià)指標(biāo)體系，審核項(xiàng)目組織實(shí)施情況、資金安排和使用與管理情況、績效目標(biāo)完成情況等，我局本項(xiàng)目自評結(jié)論為：項(xiàng)目組織實(shí)施水平較好，資金安排和使用符合有關(guān)規(guī)定，完成績效目標(biāo)得分為100分，項(xiàng)目產(chǎn)生較高的經(jīng)濟(jì)和社會效益?？偩滞茝V金稅三期軟件及福建地稅配套特色軟件，根據(jù)金稅工程一期、二期使用周期推導(dǎo)評估，不短于5年。所有采購硬件設(shè)備，凡國家有做出節(jié)能減排規(guī)定的，均根據(jù)采購指引在采購需求編制時(shí)考慮列入節(jié)能要求條款，節(jié)能減排合格率自評為100%。根據(jù)省政府效能辦所做的省地稅局公眾評議測評，位居所在類別第5位。其中：，可比口徑增 %；，%。在效益方面：通過在征管信息化項(xiàng)目上的持續(xù)投入，信息系統(tǒng)運(yùn)行良好，對地稅部門各項(xiàng)稅費(fèi)管征業(yè)務(wù)提供持續(xù)有力的支撐，納稅服務(wù)水平持續(xù)提升。85個(gè)項(xiàng)目中有78項(xiàng)按序時(shí)進(jìn)度完成項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)及支付計(jì)劃，%。在產(chǎn)出方面：各項(xiàng)目完工進(jìn)度基本符合年初計(jì)劃，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、驗(yàn)收率、驗(yàn)收合格率指標(biāo)自評得滿分15分。2016年初項(xiàng)目預(yù)算安排8280萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)為9506萬元，%。財(cái)務(wù)制度健全完善，經(jīng)費(fèi)支出符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；不存在截留、擠占、挪用等情況。業(yè)務(wù)管理指標(biāo)自評得滿分10分。在我局制定的采購管理辦法中，對于自行采購項(xiàng)目的金額范圍等標(biāo)準(zhǔn)較省采購辦的相關(guān)規(guī)定更為嚴(yán)格。在過程管理方面：一是業(yè)務(wù)管理嚴(yán)格。四是成本控制率理想，%，未出現(xiàn)超支情況。“金稅三期”配套建設(shè)工程所屬11個(gè)項(xiàng)目均為對接總局金稅三期所需實(shí)施項(xiàng)目。實(shí)施項(xiàng)目中有11項(xiàng)按規(guī)定報(bào)省發(fā)改委批復(fù)立項(xiàng)，其中“金稅三期系統(tǒng)集成和特色軟件改造項(xiàng)目”“金稅三期系統(tǒng)和工具軟件項(xiàng)目”為新增審批項(xiàng)目。二是項(xiàng)目立項(xiàng)合規(guī)性高。在項(xiàng)目投入方面：一是項(xiàng)目按期完成率較高。2016年入選省直機(jī)關(guān)“三學(xué)”十佳舉措，并獲得省委尤權(quán)書記專門批示。鞏固和拓展應(yīng)用創(chuàng)新成果。保障資源稅改革，8月1日順利完成資源稅改革 后稅款的正常申報(bào)和入庫，新系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。著力支撐保障各項(xiàng)稅制改革。2016年福建地稅稅收信息化持續(xù)發(fā)展，大力落實(shí)福建地稅“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案，持續(xù)推進(jìn)全流程無紙化電子稅務(wù)局建設(shè)，全力保障“金稅三期”系統(tǒng)如期順利上線，堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，嚴(yán)守安全底線，突破基礎(chǔ)瓶頸，提升運(yùn)維保障，為全省地方稅收工作科學(xué)發(fā)展提供有力的信息技術(shù)支撐。第四階段：形成自評報(bào)告階段(2017年6月12日至6月23日)。第三階段：資料整合階段(2017年6月1日至6月9日)。第二階段：自評階段(2017年4月21日至5月31日)。(三)項(xiàng)目績效分析第一階段：計(jì)劃階段(2017年3月20日至4月20日)。所有項(xiàng)目實(shí)際支出均符合相關(guān)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。在財(cái)務(wù)管理方面，我局對于征管信息化資金安排采用單獨(dú)科目核算。信息化項(xiàng)目年初預(yù)算建議數(shù)為8280萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)為9506萬元，%。85個(gè)項(xiàng)目中有78項(xiàng)按序時(shí)進(jìn)度完成項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)及支付計(jì)劃，%。在項(xiàng)目需求編制時(shí)采用項(xiàng)目組討論，部門會議研究，采購、監(jiān)督部門把關(guān)，局領(lǐng)導(dǎo)審批的流程。在項(xiàng)目實(shí)施的組織保障上，重點(diǎn)落實(shí)項(xiàng)目組制度。在重點(diǎn)工作和項(xiàng)目實(shí)施期間，我局大力加強(qiáng)過程及預(yù)算管理。建設(shè)子項(xiàng)目主要為金稅三期福建地稅配套建設(shè)項(xiàng)目（含小型機(jī)，虛擬化技術(shù)應(yīng)用，備份、存儲及負(fù)載均衡等子項(xiàng)），金稅三期工程特色軟件改造，稅收分析系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)集成等投入。我局信息化項(xiàng)目由85項(xiàng)子項(xiàng)構(gòu)成，主要分為運(yùn)行維護(hù)類及建設(shè)類兩大類(建設(shè)類42項(xiàng)、維護(hù)及服務(wù)類41項(xiàng)、其他類2項(xiàng))。(二)項(xiàng)目基本情況2016年我局依據(jù)往年信息化建設(shè)維護(hù)工作開展情況，提出并實(shí)施福建省地方稅務(wù)局2016年度征管信息化建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目，簡稱2016年度征管信息化項(xiàng)目。%，扣除營改增因素可比口徑增長15%。第一篇：福建省地方稅務(wù)局2016年度 專項(xiàng)支出績效自評報(bào)告(征管信息化建設(shè)項(xiàng)目)一、專項(xiàng)支出項(xiàng)目概況(一)項(xiàng)目單位基本情況福建省地方稅務(wù)局于1994年全國實(shí)行分稅制時(shí)組建，至2016年底，全省地稅系統(tǒng)設(shè)有9個(gè)設(shè)區(qū)市地稅局、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)地稅局及1所稅務(wù)學(xué)校，83個(gè)縣(市、區(qū))地稅局(其中9個(gè)縣國稅、地稅機(jī)構(gòu)未分設(shè))，39個(gè)設(shè)區(qū)市地稅局直屬及派出機(jī)構(gòu)，649個(gè)基層稅務(wù)分局(所)。全省地稅系統(tǒng)依法負(fù)責(zé)全省地方稅、共享稅和國務(wù)院、省政府以及國家稅務(wù)總局指定(或委托)的基金(費(fèi))的征收管理。其中：，,%，%；，%。項(xiàng)目的總體目標(biāo)是：確保信息系統(tǒng)核心平臺的安全穩(wěn)定運(yùn)行，為廣大納稅人及地稅系統(tǒng)工作人員提供持續(xù)高效的信息技術(shù)服務(wù)；同時(shí)科學(xué)預(yù)期涉稅（費(fèi)）業(yè)務(wù)的中長期發(fā)展需求，為全省統(tǒng)一的信息系統(tǒng)環(huán)境提供持續(xù)穩(wěn)定、安全可靠的技術(shù)保障；實(shí)施總局“金稅三期”福建地稅配套工程建設(shè)，確?！敖鸲惾凇毕到y(tǒng)在我省平穩(wěn)上線，新舊系統(tǒng)順暢銜接，推動(dòng)我省地稅系統(tǒng)信息化水平再上新臺階。運(yùn)行維護(hù)子項(xiàng)目主要包括數(shù)據(jù)中心機(jī)房租賃服務(wù)，以及網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、小型機(jī)、服務(wù)器、中間件、數(shù)據(jù)庫、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、內(nèi)外網(wǎng)站等設(shè)施與平臺的維護(hù)服務(wù)。二、評價(jià)過程及績效分析(一)項(xiàng)目的組織管理情況我局高度重視項(xiàng)目組織管理工作，先后制定的管理辦法有：《福建省地方稅務(wù)局信息技術(shù)工程管理辦法》《福建省地方稅務(wù)局信息技術(shù)工程項(xiàng)目管理規(guī)程》《福建省地方稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件管理辦法》《福建省地方稅務(wù)局應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法》等。堅(jiān)持開展項(xiàng)目進(jìn)展及預(yù)算支付情況定期匯總、公布的制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目瓶頸，適時(shí)督促項(xiàng)目工作進(jìn)度，根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)施情況不定期召開協(xié)調(diào)會議，提高預(yù)算執(zhí)行的效益與效率。12個(gè)預(yù)算200萬元以上的項(xiàng)目均成立項(xiàng)目小組。項(xiàng)目組成員參與招標(biāo)工作，采用臨時(shí)抽簽辦法產(chǎn)生具體人選，保證了項(xiàng)目采購過程廉潔、公開、透明。計(jì)劃完成最終驗(yàn)收并全部支付全部款項(xiàng)的項(xiàng)目28項(xiàng)，實(shí)際按期完成28項(xiàng)，完成率為100%。(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況2016年全省地稅征管信息化項(xiàng)目管理有序，各子項(xiàng)目進(jìn)展總體較為順利。2016年度預(yù)算安排9506萬元，均全部納入2016年度部門預(yù)算，并于當(dāng)年全部到位。未出現(xiàn)其他支出以信息化項(xiàng)目預(yù)算列支的情況。確立評價(jià)工作開展方案。項(xiàng)目單位按指標(biāo)體系、方案開展自評，收集問題、資料上報(bào)省局。省局根據(jù)上報(bào)資料進(jìn)行整合，形成自評表。形成自評報(bào)告。重點(diǎn)落實(shí)“業(yè)務(wù)不斷、服務(wù)不降、秩序不亂”的“金稅三期”工程上線保障要求，精心組織、科學(xué)謀劃、周密部署、高效應(yīng)對，制定完備和詳盡的預(yù)案，強(qiáng)化部門間的配合，統(tǒng)籌各種資源調(diào)配，先后完成基礎(chǔ)環(huán)境布設(shè)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、壓力測試、特色軟件改造、系統(tǒng)初始化及驗(yàn)證等多項(xiàng)任務(wù)，成功地保障了金稅三期系統(tǒng)在全省地稅部門平穩(wěn)有序上線。嚴(yán)格落實(shí)“營改增”改革工作部署，開發(fā)代征增值稅模塊，按時(shí)完成與國稅增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)的對接，2016年5月1日首日系統(tǒng)代征增值稅模塊成功上線運(yùn)行。落實(shí)國地稅征管體制改革要求，制定全省國地稅網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)方案，協(xié)助各地實(shí)現(xiàn)國地稅互設(shè)窗口、互派人員，持續(xù)推動(dòng)國地稅服務(wù)深度融合。我局3A移動(dòng)稅務(wù)平臺上線后，持續(xù)獲得社會各界的肯定與關(guān)注。推進(jìn)總局“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”試點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)工作，積極落實(shí)總局第一批“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”試點(diǎn)示范工作中我局承擔(dān)的涉稅資料版式文件管理系統(tǒng)開發(fā)任務(wù)。計(jì)劃完成最終驗(yàn)收并全部支付全部款項(xiàng)的項(xiàng)目28項(xiàng)，實(shí)際按期完成28項(xiàng)，完成率為100%。已實(shí)施的86項(xiàng)項(xiàng)目，均單獨(dú)辦理立項(xiàng)審批或履行規(guī)定手續(xù)。三是資金分配合理?！敖鸲惾凇备＝ǖ囟惻涮坠こ探ㄔO(shè)后續(xù)續(xù)建項(xiàng)目也已走正式流程報(bào)省發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng)。項(xiàng)目投入指標(biāo)自評得滿分30分。采購管理合規(guī)，各項(xiàng)目采購管理嚴(yán)格符合各級政府采購的法律法規(guī)及規(guī)章制度。各子項(xiàng)采購流程合規(guī)，材料齊備。二是資金使用管理規(guī)范。財(cái)務(wù)制度健全性、資金使用合規(guī)性及項(xiàng)目資金安全性指標(biāo)自評得滿分25分。資金使用管理指標(biāo)自評得分為20分。除軟件開發(fā)項(xiàng)目行政費(fèi)用項(xiàng)據(jù)實(shí)結(jié)算外，所有完工項(xiàng)目均組織項(xiàng)目驗(yàn)收，重點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收均由有國家認(rèn)可資質(zhì)的第三方參與。綜合評估后，產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)自評得15分。在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)型時(shí)期，扣除營改增因素可比口徑增長15%。2016年繼續(xù)大力推進(jìn)網(wǎng)上便民辦稅，網(wǎng)上申報(bào)戶數(shù)為515877戶，%。稅費(fèi)總收入、網(wǎng)上申報(bào)戶增長率、納稅人滿意度三項(xiàng)指標(biāo)自評得滿分15分。2016年主要建設(shè)之金稅三期福建地稅配套工程建設(shè)項(xiàng)目，服務(wù)器等硬件使用周期按照有關(guān)規(guī)定不得低于6年。綜合評估，環(huán)境效益及可持續(xù)效益指標(biāo)自評得分為10分。三、項(xiàng)目存在的問題和原因(一)預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算安排發(fā)生偏離情況主要原因是：臨時(shí)性、不確定性工作等事項(xiàng)的影響。由于臨時(shí)性、不確定性工作在不同年度間可比性差，很 難準(zhǔn)確預(yù)估，增大了信息化項(xiàng)目預(yù)算編制的難度，也影響了預(yù)算執(zhí)行情況。(三)項(xiàng)目管理的科學(xué)化水平不足主要原因是：在科學(xué)決策及科學(xué)組織上，我局已做了許多嘗試。但因項(xiàng)目管理的規(guī)范化，特別是信息化支撐水平不足。四、有關(guān)建議(一)統(tǒng)籌項(xiàng)目與預(yù)算