【正文】 （單位）職責(zé) （單位）構(gòu)成二、2014部門決算報表 （見附表1）（見附表2）（見附表3）（見附表4）（見附表5）（見附表6）“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表7）（見附表8）三、2014部門決算情況說明（一）收入支出情況說明。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。公用經(jīng)費支出：一、商品和服務(wù)支出54，376萬元。國有資產(chǎn)占用情況。三、其他重要事項的情況說明政府采購支出情況。（九）府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明2016年政府性基金預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元，本年收入萬元，本年支出萬元。公務(wù)接待費支出1,547萬元，%，比上年減少123萬元，%，減少原因是按照國家“厲行節(jié)約”的相關(guān)要求，嚴格控制公務(wù)接待標準及次數(shù)，從而減少公務(wù)接待支出費用。公務(wù)用車購置及運行維護費支出1,849萬元，%，比上年減少73萬元，%，減少原因是認真貫徹落實“八項規(guī)定”要求，嚴格規(guī)范公務(wù)用車管理，從而減少公務(wù)用車運行維護經(jīng)費預(yù)算支出；其中，公務(wù)用車購置150萬元，公務(wù)用車運行維護費1,699萬元。（八）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出3,561萬元，比上年減少72萬元，%，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支。包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費支出：一、商品和服務(wù)支出52,677萬元。（七）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明2016年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出111,603萬元，人員經(jīng)費支出分為二部份：一、工資福利支出8,505萬元。包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費支出：一、商品和服務(wù)支出支出1,699萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于：基本支出139,630萬元，%；項目支出111,603萬元，%；（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出139,630萬元，人員經(jīng)費支出分為二部份：一、工資福利支出88,814萬元。與2015年相比，增加46,868萬元，%。與2015年相比，增加46,868萬元，%。其中：基本支出149,375萬元，%；項目支出115,805萬元，%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出19萬元，%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。其中：財政撥款收入248,691萬元，%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入9,004萬元，%；經(jīng)營收入19萬元，%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入2,041萬元，%。支出總計366,405萬元，與2015年相比，增加44,109萬元，%。第一篇：2016年西秀區(qū)部門決算公開匯總2016年西秀區(qū)部門決算公開匯總一、部門概況安順市西秀區(qū)年末機構(gòu)237個，編制人數(shù)12,802人，其中：行政編制2,274，事業(yè)編制10,528；年末實有人數(shù)16,589人，其中：在職人員11,026人，離休人員57人，退休人員5,506人。二、西秀區(qū)2016年度部門決算情況說明（一）2016年度收入支出決算總體情況說明2016年度收入總計366,405萬元，與2015年相比，增加44,109萬元，%。（二）2016年度收入決算情況說明本年收入合計259,755萬元，與2015年相比，增加43,122萬元，%。（三）2016年度支出決算情況說明本年支出合計265,198萬元，與2015年相比，增加48,566萬元，%。（四）2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 2016年度財政撥款收入總計354,520萬元。2016年度財政撥款支出總計354,520萬元。（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明一般公共財政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出251,233萬元，與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加52,673萬元，%。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；二、對個人和家庭的補助49,117萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；二、基本建設(shè)支出0萬元 ；三、其他資本性支出0萬元；四、對企事業(yè)單位的補貼0萬元 ；五、債務(wù)利息支出0萬元；六、其他支出0萬元。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；二、對個人和家庭的補助16,649萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；二、基本建設(shè)支出2,695萬元 ；三、其他資本性支出29,177萬元；四、對企事業(yè)單位的補貼1,900萬元；五、債務(wù)利息支出0萬元；六、其他支出0萬元。其中，因公出國（境）費支出165萬元，%，比上年增加125萬元，%；用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組29個，累計54人次。主要用于汽車保險、燃料費、修理費、過停費等。國內(nèi)公務(wù)接待17,620批次，310,525人次。其中基本支出萬元；項目支出萬元。2016年，政府采購支出總額2,026萬元，其中：政府采購貨物支出1,794萬元、政府采購工程支出207萬元、政府采購服務(wù)支出25萬元。截至2016年12月31日，共有車輛948輛，其中，一般公務(wù)用車427輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車164輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、其他用車347輛；單位價值100萬元以上大型設(shè)備3臺（套）。主要包括：辦公費23,292萬元、印刷費1,293 萬元、咨詢費172 萬元、手續(xù)費13 萬元、水費184 萬元、電費1,402萬元、郵電費561 萬元、取暖費142 萬元、物業(yè)管理費541 萬元、差旅費699 萬元、因公出國（境）費用158 萬元、維修（護）費6,086 萬元、租賃費542 萬元、會議費475 萬元、培訓(xùn)費763 萬元、公務(wù)接待費1,482 萬元、專用材料費1,989萬元、被裝購置費38 萬元、專用燃料費21 萬元、勞務(wù)費6,168 萬元、委托業(yè)務(wù)費850 萬元、工會經(jīng)費228 萬元、福利費681 萬元、公務(wù)用車運行維護費1,705 萬元、其他交通費用1,031 萬元、其他商品和服務(wù)支出3,863 萬元 ；四、名詞解釋(一)財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。（十一）基本支出：指