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財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)資料清單-展示頁

2024-10-28 20:13本頁面
  

【正文】 會(huì)計(jì)報(bào)表使用軟件做賬的企業(yè)可提供具體到明細(xì)科目的科目余額表(涵蓋全年的發(fā)生額和年底數(shù))會(huì)計(jì)賬簿(使用軟件做賬的企業(yè)可導(dǎo)出電子版)會(huì)計(jì)憑證(使用軟件做賬的企業(yè)可導(dǎo)出全年的憑證序時(shí)簿)(三)針對(duì)不同報(bào)表科目的財(cái)務(wù)資料:貨幣資金:本年度末現(xiàn)金盤點(diǎn)表、本年度末銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表。應(yīng)收票據(jù):商業(yè)承兌匯票清單、銀行承兌匯票復(fù)印件。長(zhǎng)期股權(quán)投資:被投資單位的章程、驗(yàn)資報(bào)告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告。無形資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明:產(chǎn)權(quán)證明包括專利證書、商標(biāo)證書、土地使用權(quán)證書、購(gòu)進(jìn)合同及發(fā)票。應(yīng)付票據(jù):應(yīng)付票據(jù)清單和存根復(fù)印件。與稅務(wù)局等往來文件,如稅收優(yōu)惠文件、稅務(wù)處罰有關(guān)文件等1與實(shí)收資本、資本公積形成相關(guān)的公司章程、驗(yàn)資報(bào)告。第二篇:年檢企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)需提供資料清單(模版)企業(yè)年檢審計(jì)需提供的資料設(shè)立時(shí)或增資后的驗(yàn)資報(bào)告、公司章程及章程修正案、上一審計(jì)報(bào)告復(fù)印件;營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件截止到12月31日的銀行對(duì)賬單、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;年末資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表,股東權(quán)益變動(dòng)表、財(cái)務(wù)報(bào)表附注;庫存材料、產(chǎn)成品、低值易耗品盤點(diǎn)表。如企業(yè)存在以下情況,還需提供:以實(shí)物出資或經(jīng)營(yíng)期間購(gòu)買的的資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證明(土地證、房產(chǎn)證、車輛行駛證等);借款合同及票據(jù)復(fù)印件;長(zhǎng)期股權(quán)投資的股權(quán)證明;房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目相關(guān)文件;增加的固定資產(chǎn)發(fā)票復(fù)印件;往來款項(xiàng)(大額)詢證函。二、組織結(jié)構(gòu)相關(guān)資料組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分工資料、分支機(jī)構(gòu)及外設(shè)辦事處基本情況表;各投資方簡(jiǎn)介;管理層和財(cái)務(wù)人員名單、職責(zé)分工,董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事成員名單;所投資企業(yè)資料;股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理會(huì)議事規(guī)則;重大經(jīng)營(yíng)決策、重大投資決策、對(duì)外擔(dān)保決策、關(guān)聯(lián)方交易決策的程序、規(guī)則及權(quán)限;考核、激勵(lì)管理辦法,內(nèi)部審計(jì)制度,獨(dú)立董事制度。四、關(guān)聯(lián)方資料關(guān)聯(lián)方的名稱、地址、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、負(fù)責(zé)人。六、重要經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議長(zhǎng)期借款合同;無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議;資產(chǎn)出讓或出售協(xié)議;資產(chǎn)置換協(xié)議;對(duì)外投資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,被投資單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、章程、驗(yàn)第2頁,共4頁資報(bào)告、2012會(huì)計(jì)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告、被投資單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況說明;債務(wù)重組協(xié)議;融資租賃協(xié)議;重要采購(gòu)、銷售合同;重大設(shè)施、設(shè)備經(jīng)營(yíng)租賃協(xié)議;托管協(xié)議;1委托理財(cái)協(xié)議;1大額資金使用協(xié)議;1擔(dān)保協(xié)議、企業(yè)為其他單位提供擔(dān)保情況:金額、擔(dān)保形式、擔(dān)
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