公司內部出入庫管理規(guī)定-展示頁
2024-10-28 16:46本頁面
【正文】 入庫流程：入庫清點核對計入賬目貨物進倉經手人（保管員）簽字出庫流程：填寫物料申領單檢查庫存出庫賬目記錄出庫經手人簽字三、采購管理制度（一）一般流程：所有物品購入前，當事人向倉庫保管員提出審請，或者車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購人員共同確認后明確專人采購；由倉庫保管員填寫請購單:寫清采購的項目、數量、規(guī)格等，根據需要采購的項目填寫并提交給，此單據須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經理批準后實施購買。質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。，在返還時先經模具檢驗員檢驗、開檢驗報告單，模具庫管理員根據報告單寫明的模具損耗情況，送交財務部，由財務部根據協(xié)議或有關規(guī)定對外協(xié)人員進行扣款。，物資部負責統(tǒng)計和管理投入產出和有關消耗，對于非正常消耗由物資部統(tǒng)計完畢后保送促標部和財務部，由財務部按協(xié)議或有關規(guī)定進行扣款。（成品庫和退貨庫）的產品，出庫后需再進行加工的，如對其進行穿釘、進行氮化、需挑選的、再次清洗包裝的、或換包裝的，出庫時，物資部要建立內部出入庫臺帳、并在明細帳上注明、進行銷減，根據明細帳和內部出入庫帳調整庫存帳，對操作工進行工資核算時依據明細帳和內部出入庫臺帳的進項加和（明細帳銷減前的）；對主管進行工資核算時，依據明細帳和內部出入庫臺帳的進項加和（明細帳銷減后的）；對客戶發(fā)貨時參考庫存帳；生產部門和外協(xié)部門從成品庫領走需進行加工的產品后要在標示卡上注明、再次入庫時入庫單上要注明出庫時的批號，領取數量與入庫數量如有較大差異生產團隊應注明原因并報促標部進行核實，對于出現非預期性偏差的由生產主管負全部責任，二次入庫的產品物資部要在內部出入庫臺帳上記帳。入庫的帶釘產品與沒釘產品必須配對，不配對的產品如需入庫暫存的需有總經理簽字批準，對于暫入庫的物資部要進行分區(qū)、作清標識、便于出庫。3職責：、退貨庫明細帳，庫存帳，內部出入庫帳，并在出入庫時驗證出入庫手續(xù)是否齊全；。第一篇：公司內部出入庫管理規(guī)定公司內部出入庫管理規(guī)定1目的：防止當入庫后的成品因某種原因需返回生產工序時，發(fā)生物資帳目混亂現象。2范圍：從成品庫、退貨庫出庫后需再次進行加工的產品和外借的模具。4管理內容：、外協(xié)方成品入庫時，物資部要及時建立成品庫明細帳，明細帳要詳細記錄每批產品的來源和去向；物資部根據明細帳建立成品庫庫存帳，庫存帳、明細帳結果要一致。，退貨庫、物資部要及時建立退貨庫明細帳，明細帳要詳細記錄每批產品的來源與去向、并在備注或摘要欄內記錄退貨原因和質保部驗證結果。（外協(xié)）拉回來的成品，由承運人代為入庫、辦理入庫手續(xù)，物資部入帳時記萬通。，庫管員要認真做好實物與單據的驗受工作，確保出入庫的實物數量同單據數量相符，并對送往財務和物資部的單據的真實性、準確性負責，庫管員保存各種出入庫的底單以便日后進行對帳。，如有違反者對責任人罰款20員/次。編制：陳玉明2007108審核：批準：第二篇：出入庫管理規(guī)定物品采購、出入庫管理規(guī)定為了規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合公司的實際情況，特對物品采購及出入庫程序實行如下制度：一、本制度所指的材料包括：各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料；各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；實驗室正
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