物資采購、出入庫管理規(guī)定-展示頁
2025-01-17 03:58本頁面
【正文】 2天內(nèi)補辦審批手續(xù)。(二)非生產(chǎn)物資的領用及請購：非生產(chǎn)物資的領用由各部門依照本部門的實際需求，每月初預報，填寫《非生產(chǎn)物資申領計劃單》，經(jīng)相關部門依次審核簽批后，交由總部指定的采購部門進行匯總采購后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領計劃單》向總公司領用。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第8頁 共8頁關于物資采購、出入庫、入賬的管理規(guī)定（試 行）一、物資請購(一)生產(chǎn)物資的請購：由總部指定的部門采購人員針對需采購的物資，依本部門存量管理基準、用料預算、參酌庫存情況，進行市場摸價、貨比三家后，如實逐項填寫“生產(chǎn)物資采購計劃單”，并按“計劃單”下方所立部門從左到右依次審核簽批后，將“計劃單”分交給相關部門統(tǒng)計備查。具體流程如下：部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 → 部門負責人 → 財務科 → 總經(jīng)理 → 部門采購員 →交財務科和辦公室統(tǒng)計→采購。非生產(chǎn)物資的申領與采購流程如下：部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領計劃單》 → 部門負責人 → 財務科 → 總經(jīng)理 → 辦公室統(tǒng)計 → 采購部按匯總好的申領計劃，編制《非生產(chǎn)物資采購計劃單》→ 財務科 → 總經(jīng)理 → 交辦公室統(tǒng)計→采購。具體流程如下：部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 → 部門負責人電話請示總經(jīng)理同意后 → 部門采購員 → 12天內(nèi)按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續(xù)。采購員通過電話、傳真“詢價單”、E—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。總經(jīng)理對比價項進行核查、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認合適供應商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。對于緊缺、急用物資，應至少提前2日、持相關部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系，以便及時備貨、保證使用?！渡a(chǎn)物資采購計劃單》、《非生產(chǎn)物資采購計劃單》一式五聯(lián)，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯(lián)上的指定部門，以便統(tǒng)計核對。對于急用生產(chǎn)物資，
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