物資采購、出入庫管理規(guī)定-免費閱讀
【正文】 重大項目信息收集實行聯(lián)絡員制度，明確信息聯(lián)絡員，負責重大項目信息收集上報和反饋給項目管理辦公室。所有的貨物每半年必須大盤一次。做好庫房的管理工作，注意通風，經常檢查庫內原料，防止原料在保管期間霉爛、變質，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。部門主管對本部門每月編制《生產物資采購計劃單》和《非生產物資采購申領單》使用合理性負責，按申報簽批流程辦理采購。二、財務部職責對本部門管理的存放在經營部門所用的公司財產及存貨進行檢查、監(jiān)督，對公司財產及存貨合理使用和安全管理負責：對經營部門上報的《物資采購計劃單》，與《盤存表》進行核對，把庫存量控制在最高庫存量以下，并對采購項目使用的合理性進行審核。領用流程如下：使用部門開領料單 → 部門負責人簽字 → 庫管員核實→發(fā)貨。對于緊缺、急用物資，應至少提前2日、持相關部門及總經理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系，以便及時備貨、保證使用。非生產物資的申領與采購流程如下：部門人員編制《非生產物資申領計劃單》 → 部門負責人 → 財務科 → 總經理 → 辦公室統(tǒng)計 → 采購部按匯總好的申領計劃，編制《非生產物資采購計劃單》→ 財務科 → 總經理 → 交辦公室統(tǒng)計→采購。(三)緊急請購：如遇總經理外出，由請購部門電話請示總經理同意后，如實逐項填寫“物資采購計劃單”，并在備注欄注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在12天內補辦審批手續(xù)。盡量避免當日使用，當日采購，一定要做到提前采購。三、采購物資的發(fā)票入賬流程發(fā)票 → 庫管員將《入庫單》附在發(fā)票后 → 部門負責人在發(fā)票上簽字 → 財務科 → 總經理 → 財務入賬 。每月12次走進市場，了解市場信息，把握市場行情，對《采購計劃單》上采購項目、購買價格逐條過目，做到價格心中有數(shù)，杜絕高價物品或低價低質物品入庫。負責組織制訂物料消耗定額和各種生產技術經濟指標，降低消耗，根據(jù)有關規(guī)定將消耗和崗位計件工資掛鉤考核，提高勞動生產率。禁止易燃、易爆物品進入庫房。針對每天出
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