【正文】 ................................... 14 ................................................................................................... 15 八、財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算 .................................................................................. 15 ............................................................................................... 15 ........................................................................................... 15 ....................................................................................... 16 ............................................................................... 16 ............................................................................... 17 九、財(cái)務(wù)分析 ...................................................................................................... 17 析 ................................................................................... 17 ................................................................................... 17 ................................................................................... 17 十、不確定性分析 .............................................................................................. 18 ........................................................................................... 18 ............................................................................................... 18 十一、風(fēng)險(xiǎn)分析 .................................................................................................. 18 1． 政策風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................. 18 2．市場風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................. 19 3．籌資風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................. 19 十二、結(jié)論與建議 .............................................................................................. 19 ........................................................................................................... 19 ........................................................................................................... 19 附 錄 ?????????????????????????????????????????????? 30 參考文獻(xiàn) ??????????????????????????????????????????? 30 大連金 錢柜量販?zhǔn)?KTV華南店項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一、總論 進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，中國的娛樂行業(yè)蓬勃發(fā)展，而 KTV 行業(yè)則是這個(gè)市場中不容忽視的中堅(jiān)力量。國內(nèi)“娛樂經(jīng)濟(jì)”不僅在形成，而且有望成為下一個(gè)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)。每年中國的各個(gè)大中小型城市都會有一批新的 KTV 店開張，但是行業(yè)內(nèi)巨大的競爭壓力也會使得一部份投資者退出這一市場。而相對于一些酒吧、迪吧而言，量販?zhǔn)?KTV 的消費(fèi)群體非常龐大，幾乎是老少皆宜。因此，在大連市， KTV 行業(yè)成為了整個(gè)市場上一道獨(dú)特的風(fēng)景線，極大地豐富了人們?nèi)粘Ｉ?。大連的 KTV 市場還沒有飽和，根據(jù)大連人的消費(fèi)習(xí)慣，特別注重精神消費(fèi)及享受消費(fèi)，據(jù)資料統(tǒng)計(jì)在這一塊所投入的資金大約占月 工資的 %，可見，市場潛力相當(dāng)大。金錢柜餐飲娛樂有限公司量販?zhǔn)?KTV，始建于 2021 年，占地 6000 平方米，是大連地區(qū)最早、東北地區(qū)最大的量販?zhǔn)?KTV。 于是，在這樣的背景下，大連 KTV 行業(yè)的龍頭企業(yè) — 金錢柜擬在大連甘井子區(qū)開設(shè)大連金錢柜量販?zhǔn)?KTV 華南店，該項(xiàng)目繼續(xù)堅(jiān)持金錢柜“品質(zhì)、個(gè)性、文化設(shè)計(jì)”的原則，以正派、純潔的經(jīng)營模式 ，為大連的消費(fèi)者提供健康放松，個(gè)性飛揚(yáng)的休閑娛樂空間，進(jìn)一步豐富老百姓的文化生活，提高廣大人民群眾的文化素質(zhì)，滿足他們?nèi)找嬖鲩L的精神文化需求。 項(xiàng)目名稱：大連金錢柜量販?zhǔn)?KTV 華南店 項(xiàng)目地址：大連市甘井子區(qū)中華西路 建設(shè)內(nèi)容：量販 KTV 廣場、錄音棚、餐飲及配套設(shè)施 營業(yè)面積： 5000 平方米 配置概況：裝修豪華、典雅、舒適 ,設(shè)有各式卡拉 OK 包廂 50 間，所有房間均配備臺灣 Mipro 高保真無線麥克和美國 Community 超豪 華音響系統(tǒng)。高級錄音棚及先進(jìn)動感視聽區(qū)。 KTV 另附設(shè)有裝修氣派，商品齊全的大型自選超市。正常營業(yè)期營業(yè)收入 1340 萬元，年均利潤總額 萬元，年均凈利潤 萬元。在公司下屬的金錢柜量販?zhǔn)?KTV 星海灣店開業(yè)三周年時(shí)，公司在現(xiàn)今已發(fā)展為大連第二商業(yè)圈西安路的天興 .羅斯福購物廣場五樓開設(shè)了第二間店，并將此店經(jīng)營成為大連市 KTV 行業(yè)的龍頭。公司其它業(yè)務(wù)也在公司各部門領(lǐng) 導(dǎo)人的帶領(lǐng)下在其所屬的領(lǐng)域取得了優(yōu)異的業(yè)績。與蒙牛集團(tuán)合作舉辦大連高校音樂節(jié)，豐富了本市大學(xué)生的課外生活，為他們提供了展示自己才華的舞臺。 該集團(tuán)公司近期的發(fā)展目標(biāo)是：開設(shè)在大連市內(nèi)的第三間店，立足大連，邁向全國。 研究范圍 該可行性研究報(bào)告的研究范圍包括： 總論； 項(xiàng)目建設(shè)的必要性； 項(xiàng)目市場分析； 建設(shè)條件分析和工程進(jìn)度安排； 項(xiàng)目的功能分析與人事架構(gòu)； 消防、環(huán)保和衛(wèi)生； 投資估算與資金籌措； 財(cái)務(wù)效益費(fèi)用估算； 財(cái)務(wù)分析； 不確定性分析； 風(fēng)險(xiǎn)分析； 結(jié)論與建議等。 二、項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 文化是城市的靈魂，創(chuàng)新的源泉。“北方明珠”大連，一直以足球，服裝作為城市營銷的文化品牌。為打造大連特色文化產(chǎn)業(yè)，營造良好的配套環(huán)境。 KTV 是一個(gè)貼心的娛樂場所，人們在工作之余歡唱一番無疑是一種暢快的放松減壓方式。據(jù)資料統(tǒng)計(jì)， 2021 年大連居民人均可支配收入為 元，比上期增長 %， 2021 城市居民人均消費(fèi)支出為 ，比上期增長 %。因此，金錢柜在甘井子區(qū)開設(shè)華南分店，為大連的消費(fèi)者提供健康放松，個(gè)性飛揚(yáng)的休閑娛樂空間，在盡情歌唱?dú)g樂的過程中讓他們享受到健康、安全、熱情、周到的服務(wù) ，緩解來自工作和生活中的壓力，釋放埋藏已久的激情，從而進(jìn)一步豐富居民的文化娛樂生活。作為消費(fèi)性服務(wù)業(yè)的 KTV，有利于優(yōu)化大連甘井子區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，吸引更多跨國企業(yè)和區(qū)域總部，為全市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供功能區(qū)域服務(wù)。娛樂經(jīng)濟(jì)就這樣孕育而生了，聯(lián)姻雙方從而也形成了雙贏的互利格局，國內(nèi)“娛樂經(jīng)濟(jì)”不僅正在形成，它還有望成為 下一個(gè)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)。由此可見，將娛樂因素融入經(jīng)濟(jì)必然會帶來巨大的收益。大力實(shí)施外向牽動、科教興區(qū)、環(huán)境優(yōu)化、城市化四大戰(zhàn)略，建成大連市商貿(mào)物流活動中心、工業(yè)和教育產(chǎn)業(yè)基地、都市農(nóng)業(yè)示范區(qū)?？偠灾?，在甘井子區(qū)開設(shè)華南店，必將有利于帶 動項(xiàng)目周邊的零售業(yè)和餐飲業(yè)發(fā)展，在娛樂消費(fèi)的刺激下，進(jìn)一步帶動甘井子區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。公司積極擴(kuò)大市場占有率，努力提高產(chǎn)品知名度，以專業(yè)化的經(jīng)營管理理念，有計(jì)劃地進(jìn)行市場的開發(fā)，金錢柜這一年輕的文化娛樂品牌，正以其迅猛的發(fā)展勢頭獨(dú)領(lǐng)大連“量販 KTV”行業(yè)之風(fēng)騷。此項(xiàng)目市場前景非常看好，會給公司帶來高幅度利潤，也擴(kuò)大了公司的品牌影響力，從而達(dá)到雙贏。金錢柜公司近期的發(fā)展目標(biāo)是：在大連開設(shè)第三家分店，立足大連，面向全國。 三、項(xiàng) 目市場分析 大連是遼寧省第二大城市，東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，政治級別屬國家計(jì)劃單列市，副省級城市。大連地理位置優(yōu)越，位于中國遼東半島最南端，東瀕黃海，西臨渤海，處于環(huán)渤海地區(qū)的圈首，是京津的門戶，北依中國東北的遼寧省、吉林省、黑龍江省和內(nèi)蒙古自治區(qū)廣大腹地，南與中國山東半島隔海相望，與日本、韓國、朝鮮和俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)相鄰。大連轄 6 個(gè)區(qū)（中山、西崗、沙河 口、甘井子、旅順口、金州）， 3 個(gè)縣級市（瓦房店、普蘭店、莊河）和 1 個(gè)海島縣（長海）。 大連金融業(yè)發(fā)展迅速，已成為中國北方地區(qū)外資銀行最集中的城市。大連商品交易所是中國三大期貨交易所之一，也是亞洲最大、全球第二的大豆期貨市場， 2021 年期貨成交額超過 5 萬億元，成交量占全國的 58%。全市有青泥洼、天津街和西安路三大商業(yè)區(qū)，商業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 萬個(gè)，國際水準(zhǔn)的大型商業(yè)設(shè)施 50 多個(gè)。美國的沃爾瑪、法國的家樂福、德國的麥德隆、馬來西亞的百盛等都已落戶大連。大連正在向現(xiàn)代化國際商都邁進(jìn)。 初步核算，全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 3131 億元，按可比價(jià)格計(jì)算比上年增長 %，增幅達(dá)到 1994 年以來的最高值。三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成比例為 ： ： ，對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率分別為 %、 %和 %。居民消費(fèi)價(jià)格結(jié)構(gòu)性上漲。其中，消費(fèi)品價(jià)格指數(shù)和服務(wù)項(xiàng) 目價(jià)格指數(shù)分別上漲 %和 %。全年工業(yè)品出廠價(jià)格水平比上年上漲 %，漲幅提高 個(gè)百分點(diǎn)。全年原材料、燃料及動力購進(jìn)價(jià)格水平比上年上漲 %，漲幅回落 個(gè)百分點(diǎn)。 對大連市甘井子區(qū)發(fā)展概況與投資環(huán)境分析如下： 大連市甘井子區(qū)位于遼東半島南端，東臨黃海，西瀕渤海，是大連市內(nèi)四區(qū)之一，也是大連市城市擴(kuò)展的唯一區(qū)域。這里風(fēng)景秀美，氣候溫和，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑。 2021 年，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 億元，實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入 億元，實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售額 億元，城鎮(zhèn)職工年人均工資 8426 元，農(nóng)民年人均可支配收入 5503 元。大連周水子國際機(jī)場、沈大高速公路出口均在區(qū)內(nèi)。城區(qū)人均綠地面積達(dá)到 8 平方米。宏孚大廈、華南國際商城、華聯(lián)超市、大連燈飾批發(fā)市場、大連太陽神鮮活水產(chǎn)品批發(fā)市場相繼開業(yè)。引進(jìn)了沃爾瑪超市和歐倍德建材超市。觀光、旅游。擁有電子、化工、機(jī)械、服裝等幾十個(gè)門類的工業(yè)企業(yè)1300 家、近千種產(chǎn)品。營城子工業(yè)園區(qū)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)等經(jīng)濟(jì)小區(qū)以其良好的環(huán)境和優(yōu)惠的條件吸引了大批實(shí)業(yè)家投資辦廠。超高分子量聚丙烯酰胺項(xiàng)目已被國家列為“ 863”攻關(guān)計(jì)劃。北大科技園開發(fā)生產(chǎn)的第三代新網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。累計(jì)興辦外商投資企業(yè) 711 家，實(shí)際使用外資 億多美元。 2021 年，全區(qū) 200 余家出口商品供貨企業(yè)，實(shí)現(xiàn)出口商品供貨值 50 億元，出口商品涉及輕工、機(jī)械等 200 多個(gè)品種。 KTV 行業(yè)分析 行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀分析 KTV 源于日本，就是我們所說的卡拉 OK。 1963 年，卡拉OK 傳入臺灣，經(jīng)過多年的演變，成為我們現(xiàn)在的量販?zhǔn)?KTV。 2021 年八月大連第一家量販?zhǔn)?KTV 金錢柜星海店開張，當(dāng)金錢柜率先將“量販?zhǔn)?KTV”引到大連后，立即以其時(shí)尚、健康、平價(jià)、自助的消費(fèi)理念成為大連市民鐘愛的娛樂場所。消費(fèi)者對多元化娛樂形式的需求，推動了娛樂業(yè)的迅速發(fā)展。許多的KTV 推出了“消費(fèi)送果盤，紀(jì)念品”等手段不見成效的情況下，他們只好用最原始的促銷方式 — 價(jià)格戰(zhàn)。表面看，這是同行之間的競爭，而實(shí)質(zhì)上是量販?zhǔn)?KTV 開得太多，娛樂形式單一，而檔次又相仿的最直接結(jié)果。而相比之下，一部分競爭對手則瀕臨倒閉的邊緣。在這幾年的發(fā)展過程中，該行業(yè)的逐步規(guī)范化是有目共睹的。 知名企業(yè)的品