【正文】 2021 年，實(shí)現(xiàn)銷售收入 2500 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額600 萬(wàn) 元。 （三） 茶場(chǎng) 具備較好的基礎(chǔ)和條件 廣東 省信宜市三嘜頂茶場(chǎng) 是 信宜 市委、政府扶持的茶葉產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、國(guó)家扶貧龍頭企業(yè)、 廣東 省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，是集茶葉種植、研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)為一體化的重點(diǎn)企業(yè)，是 廣東 省 信宜市 最大的茶葉生產(chǎn)企業(yè)之一。茶葉已成為人民群眾生活的必需品，又是 信宜 市傳統(tǒng)的出口創(chuàng)匯商品，也是山區(qū)的主要經(jīng)濟(jì)作物之一，并成為廣大山區(qū)茶農(nóng)脫貧致富與增加地方財(cái)政 收入的支柱產(chǎn)業(yè)。 茶葉是世界三大飲料中最具有生命力，最受消費(fèi)者歡迎的飲料。環(huán)境污染問(wèn) 題已引起各國(guó)政府的極大關(guān)注，相繼建立專門(mén)機(jī)構(gòu)，制定相應(yīng)的法令、法規(guī)，嚴(yán)格限制化學(xué)產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)和食品業(yè)的使用范圍和數(shù)量。 （二） 現(xiàn)代社會(huì)的發(fā)展，人民生活的需要 現(xiàn)代工業(yè)的快速發(fā)展，為社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)，但同時(shí)也造成了一些負(fù)面影響，例如工業(yè) “ 三廢 ” 的大量排放，化學(xué)肥料和化學(xué)農(nóng)藥的大量使用等，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)環(huán)境的嚴(yán)重污染，土地持續(xù)生產(chǎn)能力下降，自然生態(tài)系統(tǒng)遭到破壞。據(jù)研究年降雨量在 1500 毫米左右最適合茶樹(shù)生長(zhǎng)，年均降雨量正好處于 毫米，進(jìn)入雨季后，時(shí)晴時(shí)雨的陰濕狀況與多漫射光 的良好配合，使茶樹(shù)葉芽生長(zhǎng)出適宜制優(yōu)質(zhì)綠茶的化學(xué)成分。而茶葉纖維素含量卻低 %，這就使得茶芽肥厚柔軟，持嫩性強(qiáng)，芳香性好，從而為綠茶品質(zhì)奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)，馳名中外的 信宜 茶就是在豐富的漫射光條件下形成的優(yōu)質(zhì)名茶。27′ 之間，山地氣候溫暖，干濕季分 明，土壤肥沃。06′ 、東經(jīng)100176。 11 信宜 市野生型、栽培型、過(guò)渡型三種茶樹(shù)類型齊全，全世界獨(dú)一無(wú)二，是研究茶史和茶樹(shù)起源、馴化、培育、利用的一塊得天獨(dú)厚的科學(xué)研究基地，對(duì)生產(chǎn)名優(yōu)綠茶提供了極為有利的條件。近年來(lái)，合籮茶多次參加市茶葉質(zhì)量評(píng)比均獲得第一名。中華人民共和國(guó)成立之后，合籮茶得到恢復(fù)發(fā)展。直至解放前的三十年間，因遭搶劫和火災(zāi)，這戶茶農(nóng)的后代 遷往外地謀生，這里的合籮茶才逐漸凋殘。后人便根據(jù)這個(gè)傳說(shuō)寫(xiě)出了不少贊美合籮茶的詩(shī)句。有兩位神仙騰云駕霧來(lái)到 合籮石 下棋，忽然被茶園飄來(lái)的香味吸引住了。由于氣候適宜，所產(chǎn)的茶葉色清、味香、甘喉、質(zhì)佳。清香持久，滋味濃醇，鮮爽可口，帶自然花香味。該茶抗蟲(chóng)性強(qiáng)，內(nèi)含物豐富，據(jù)測(cè)定，茶多酚 %，兒茶素總量 %毫克 /克， 咖啡 堿 %，氨基酸 %，水浸出物 %。 合籮茶始于清朝乾隆年間 ,距今已有 200 多年的生產(chǎn)歷史 .合籮茶產(chǎn)地是金垌 鎮(zhèn)三嘜頂茶園。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性及意義 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 （一） 信宜 市具備開(kāi)發(fā)有機(jī)茶的自然資源優(yōu)勢(shì) 信宜 市地處世界茶樹(shù)的原產(chǎn)地中心地帶，有 “ 廣東名 茶城 ” 之美譽(yù)，栽培型茶樹(shù)和野生茶 樹(shù)資源十分豐富。 （五）項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，每年給 茶場(chǎng) 帶來(lái) 938 萬(wàn)元的利潤(rùn)，上繳所得稅 462 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 ％、銷售利潤(rùn)率 ％、內(nèi)部收益率 ％、投資回收期 年等財(cái)務(wù) 指標(biāo)均在行業(yè)較高水平之上。 （三）項(xiàng)目實(shí)施單位長(zhǎng)期從事茶葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有較為豐富的經(jīng)驗(yàn)， 茶場(chǎng) 有較好的基礎(chǔ)條件。 四、 研究結(jié)論 （ 一）茶葉是 廣東 省山區(qū)農(nóng)戶主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源之一，也是 廣東 省傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目實(shí)施，有利于促進(jìn)全省茶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) 水平的提升，增加全省山區(qū)農(nóng)戶收入，項(xiàng)目符合國(guó)家和 廣東 省產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)發(fā)展的方向。規(guī)模建設(shè) 1 萬(wàn)畝有機(jī)茶園，把茶園建設(shè)成為 廣東 省有機(jī)茶園試驗(yàn)、示范、培訓(xùn)基地，輻射帶動(dòng)全市及周邊茶區(qū)的茶園以無(wú)公害和綠色食品要求茶園建設(shè)為主，提升茶園的可持續(xù)發(fā)展能力，從而不斷提高茶園的整體產(chǎn)出水平。 （八）項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表 11。 本項(xiàng)目新增投資 7800 萬(wàn)元， 申請(qǐng)地方特色產(chǎn)業(yè)中央財(cái)政補(bǔ)助資金 3000 萬(wàn)元。 1 信宜市三嘜頂茶場(chǎng) 信宜 市 萬(wàn)畝 合籮 有機(jī) 茶示范園 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目承辦單位： 廣東省 信宜市三嘜頂茶場(chǎng) 二 O 一 四 年 二 月 2 目錄 第一章 總論 ?????????????????? 1 一、項(xiàng)目概況 ???????????????? 3 二、項(xiàng)目建設(shè) 目 標(biāo) ??????????????3 三、可行性研究報(bào)告的依據(jù) ?????????? 3 四、 研究結(jié)論 ?????????????? ? 5 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性及意義 ? ?????? 5 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 ???????????????? 7 二、項(xiàng)目建設(shè)必要性和意義 ??????????? 10 第三章 承辦單位概況 ????????????? 10 一、企業(yè)概況 ????????????????? 11 二、財(cái)務(wù)狀況 ????????????????? 三、生產(chǎn)狀況 ????????????????? 四、主要產(chǎn)品狀況 ??????????????? 12 五、企業(yè)科技開(kāi)發(fā)能力 13 六、企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件 14 第四章 市場(chǎng)分析 14 一、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)現(xiàn)狀 16 二、市場(chǎng)趨勢(shì)分析 18 三、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 19 四、營(yíng)銷策略 21 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 3 21 一、項(xiàng)目的目標(biāo) 21 二、產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 21 三、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 21 四、技術(shù)方案 2 2 五、項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容 30 六、產(chǎn)品質(zhì)量 31 七、項(xiàng)目廠址 31 八、項(xiàng)目進(jìn)度安排 32 第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) 32 一、原材料供應(yīng) 32 二、燃料及動(dòng)力供應(yīng) 33 第七章 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) 33 一、環(huán)境保護(hù) 35 二、勞動(dòng)安全與衛(wèi)生消防 37 第八章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 37 一、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 37 二、工作制度和勞動(dòng)定員 37 三、項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制 39 第九章 投資估算與資金籌措 39 一、投資估算 40 二、投資計(jì)劃與資金籌措 40 三、自籌資金來(lái)源證明 4 40 四、中央補(bǔ)助資金用途 41 五、項(xiàng)目資金的使用及管理 42 第十章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) 42 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及參數(shù)選擇 42 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 42 三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 43 四、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 45 第十一章 社會(huì)效益分析 45 一、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展 45 二、推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè) 45 三、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 46 第十二章 可行性研究結(jié)論 與建議 46 一、可行性研究結(jié)論 46 二、建議 5 第一章 總論 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目名稱 信宜市 萬(wàn)畝 合籮 有機(jī)茶示范園區(qū)建設(shè) （二）項(xiàng)目承辦單位 廣東省信宜市三嘜頂茶場(chǎng) （三）項(xiàng)目建設(shè)期限 項(xiàng)目建設(shè)期限 五 年 （四）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 信宜 市 金垌 鎮(zhèn)環(huán) 球村三嘜頂茶場(chǎng) 所屬 1 萬(wàn)畝茶園 （五）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容為對(duì) 三嘜頂茶場(chǎng) 現(xiàn)在的茶園按有機(jī)茶園標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生態(tài)系統(tǒng)、病蟲(chóng)害綜合防治系統(tǒng)、有機(jī)肥供給系統(tǒng)、有機(jī)茶加工系統(tǒng)進(jìn)行改造，使茶園建設(shè)成為有機(jī)茶園，建設(shè)規(guī)模為 10000 畝 。 （六）項(xiàng)目主管部門(mén) 信宜 市 農(nóng)業(yè) 局 （七）項(xiàng)目投資及效益情況 本項(xiàng)目總投資為 10800 萬(wàn)元，項(xiàng)目原投資 3000 萬(wàn)元，新增投資 7800 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 7800 萬(wàn)元，建設(shè)投資中，生態(tài)環(huán)境建設(shè)投資 2400 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 ％，有機(jī)肥投入供給系統(tǒng)投入 6 2886 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 37％，有機(jī)茶病蟲(chóng)害防治投入 486 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %，生產(chǎn)廠房投入為 2028 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 26%。 項(xiàng)目年均銷售收入 5600 萬(wàn)元，扣除年 總成本費(fèi)用 3200 萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額 1400 萬(wàn)元，具有較好經(jīng)濟(jì)效益。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 建設(shè)規(guī)模 畝 10000 生態(tài)環(huán)境建設(shè)投入 種植生態(tài)樹(shù)種 株 140000 達(dá)產(chǎn)年份 種植果樹(shù)生態(tài)示范園 畝 1000 茶園鋪草示范 畝 3000 有機(jī)肥供給系統(tǒng)建設(shè) 噸 1800 有機(jī)肥投入 噸 1800 種植綠肥 畝 10000 有機(jī)茶病蟲(chóng)害綜合防治 畝 10000 生產(chǎn)車(chē)間 建設(shè) 平方 3000 有機(jī)茶生產(chǎn)示范培訓(xùn) 有機(jī)茶科研研究投入 7 2 投資 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 10800 其中 : 原投資 萬(wàn)元 3000 新增投資 萬(wàn)元 7800 資金籌措 萬(wàn)元 7800 申請(qǐng)?zhí)厣a(chǎn)業(yè)財(cái)政補(bǔ)助資金 萬(wàn)元 3000 3 成本 總成本（含稅） 萬(wàn)元 3200 年均 其中：固定成本 萬(wàn)元 704 年均 可變成本 萬(wàn)元 2496 年均 經(jīng)營(yíng)成本（含稅） 萬(wàn)元 5760 年均 4 財(cái)務(wù)指標(biāo) 綠毛茶價(jià)格 元 /噸 50000 銷售收入（含稅） 萬(wàn)元 5600 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 938 所得稅 萬(wàn)元 462 投資利潤(rùn)率 % 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (i=10%) 萬(wàn)元 稅 后投資收回期 年 6 盈虧平衡點(diǎn) % 8 二、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)依托 茶場(chǎng) 無(wú)公害茶園的茶樹(shù)良種、生態(tài)環(huán)境和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，通過(guò)引進(jìn)有機(jī)茶園建設(shè)技術(shù)，建立有機(jī)茶園生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)、有機(jī)茶園病蟲(chóng)害綜合防治體系、有機(jī)肥持續(xù)供給系統(tǒng)、有機(jī)茶產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、檢測(cè)、人員培訓(xùn)。 三、可行性研究報(bào)告的依據(jù) （一）國(guó)家頒 發(fā)的《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的試行管理辦法》； （二）國(guó)家頒發(fā)的《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作的暫行規(guī)定》和《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》； （三）《 廣東 省人民政府關(guān)于加快發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》； （四）《 2021 至 2020 年 廣東 省新型工業(yè)化農(nóng)特新產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； （五）《 信宜 市 “ 十一五 ” 規(guī)劃》； （六）《 信宜 市關(guān)于加快茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的意見(jiàn)》； （七）技術(shù)交流和考察資料。 9 （二）項(xiàng)目實(shí)施，有利于加快 茶場(chǎng) 發(fā)展，擴(kuò)大 茶場(chǎng) 品牌的影響，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 （四）項(xiàng)目采用的工藝技術(shù)及設(shè)備處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，可操作性強(qiáng)，建設(shè)方案合理可行，各項(xiàng)投資估算合理。 綜上所述，項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，具有明顯的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目可行，應(yīng)盡快組織實(shí)施。據(jù)全市茶樹(shù)資源調(diào)查發(fā)現(xiàn)， 金垌 、 合水 、 新寶、思賀、大成 等 5 個(gè) 鎮(zhèn) 10 處，在海拔 600~1800 米之間，現(xiàn)仍生存著很多 181 年 ~600 年樹(shù)齡的栽培型大茶樹(shù)； 合水 、 新寶鎮(zhèn) 亦有 100 多 畝連片的老茶園，野生型 茶樹(shù)分布于 大霧嶺 山海拔1580~1800 米之間的原始森林中，面積約 100 畝，其中有一棵樹(shù)齡約260 年。三嘜頂海拔 605 米，山頂上有一塊大 10 石，直徑 3 米多，形似竹籮，中間裂開(kāi)，在裂縫中生長(zhǎng)一棵茶樹(shù)，由它繁殖發(fā)展，故稱合籮茶。制成的特級(jí)綠茶外形緊結(jié)、多毫、呈翠綠色，湯色呈綠色且清澈明亮。 關(guān)于這種茶有一個(gè)民間傳說(shuō)：早在 200 多年前，有戶姓楊的茶民，在合蘿石下開(kāi)辟了 20 多畝茶地，世世代代以經(jīng)營(yíng)此茶園為生。一天，老茶農(nóng)正在精心炒茶，一股香味外溢。仙人立即棄弈來(lái)到茶園，品嘗了茶農(nóng)的 香茗 ，贊不絕口。合籮茶由此聲名大振，甚至飲譽(yù)海外，到清代，還被列為貢品。 合籮茶雖然美名遠(yuǎn)揚(yáng)，但中華人民共和國(guó)成立之前，茶園凋殘，零星種植。 1953年有 50 畝， 1965 年后擴(kuò)大到 160 畝，產(chǎn)量 50 多噸； 1980 年后穩(wěn)定在 300 畝左右，年產(chǎn)量在 25 噸左右，其中特級(jí)合籮茶 5 噸左右。 1992 年和 1996年兩次參考廣東省茶葉質(zhì)量大賽，均獲得特種優(yōu)質(zhì)茶類高分，列入中國(guó)名茶之一。 信宜 市位于 廣東 省南部 ，在北回歸線以南，北緯 22027′ － 23176。19′ － 101176。由于 信宜 市太陽(yáng)輻射的漫射光較多，空氣濕度大，茶樹(shù)新梢的氨基酸、咖啡堿等含量和水浸出物豐富，比直射光照射下分別高出 %、%、 %。 信宜 市是世界茶樹(shù)原產(chǎn)地之一，茶樹(shù)生長(zhǎng)在樹(shù)林茂密的山地，性喜濕潤(rùn)。同時(shí)，項(xiàng)目區(qū)的土壤、水及環(huán)境均為受到污染，為有機(jī)茶園的建設(shè)提供了良好的生態(tài)環(huán)境。同時(shí)由于污染物的遷移和惡性循環(huán)，通過(guò)受污染的食品、水源、空氣直接危害到人們的健康，從而 12 造成人類的生存環(huán)境日益惡化。無(wú)污染的安全、優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)類的有機(jī)食品，不僅僅是國(guó)外消費(fèi)者的追求，同時(shí)也是生活水平日漸提高的國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的需求。隨著人們的生活水平提高、健康意識(shí)的增