【正文】 合格品報(bào)告單”和“不合格采購(gòu)零部件標(biāo)牌”，一般小批量和嚴(yán)重的填寫“不合格品評(píng)審單”，、。理簽署意見，確定降價(jià)比例。、科長(zhǎng)評(píng)審確認(rèn)簽字后，采 購(gòu)業(yè)務(wù)員提交技術(shù)中心進(jìn)行技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析，質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。包括過程檢查員、授權(quán)人員應(yīng)經(jīng)質(zhì)控部部長(zhǎng)審核、軍方代表的會(huì)簽、主管質(zhì)量副廠長(zhǎng)審定、廠長(zhǎng)審批，并提交復(fù)印件給軍方備案，人員調(diào)整時(shí)需重新審批、備案。 、一般、嚴(yán)重不合格品評(píng)審。不合格品的評(píng)審級(jí)別分檢查員、授權(quán)人員和廠級(jí)評(píng)審(品牌質(zhì)量副經(jīng)理負(fù)責(zé))。 a)挑選使用； b)返工(修)； c)讓步接收； d)過渡使用； e)退貨； f)報(bào)廢,等。相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)集中隔離存放，做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，保證不被誤用、誤發(fā)交（或轉(zhuǎn)發(fā)）。、沖壓生產(chǎn)計(jì)劃科對(duì)庫(kù)存改制品和需質(zhì)量仲裁的零部件應(yīng)設(shè)置待處理品區(qū)。《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 ，在其相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄表或跟單中給予記錄，作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)問題后在跟單上給予記錄，當(dāng)發(fā)生批量或異常問題時(shí)，整車裝配班線長(zhǎng)填寫“問聯(lián)書”提交響應(yīng)辦公室，調(diào)試、整車檢測(cè)填寫“不合格品評(píng)審 單”。同時(shí)檢查員做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，對(duì)于個(gè)性且較直觀問題過程檢查員填寫“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單”(附表C)和“不合格采購(gòu)零部件標(biāo)牌”(附表D)。，由物流管理部門進(jìn)行識(shí)別、標(biāo)識(shí)并填寫“庫(kù)房不合格品管理臺(tái)帳”(附表B)。、標(biāo)識(shí)、記錄 各過程檢查員負(fù)責(zé)依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)不合格品進(jìn)行有效的識(shí)別。：產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，可能增加裝配困難，但不影響使用性能、可靠性的不合格品或不可見部位零部件外觀的明顯缺陷。培訓(xùn)和資格 負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置和報(bào)告的人員應(yīng)經(jīng)過本辦法相應(yīng)內(nèi)容的培訓(xùn)，熟悉不合格品的控制流程和要求。并對(duì)檢查員和授權(quán)人員的評(píng)審結(jié)論具有否決權(quán)。、標(biāo)識(shí)、保管和清退。(包括:自制產(chǎn)品和采購(gòu)零部件)的返工(修)計(jì)劃的下達(dá)和組織。 負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量部門進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品的處置建議進(jìn)行處置，參與不合格品評(píng)審。負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)審。 負(fù)責(zé)外協(xié)、自制沖壓件不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處置和返工(修)后產(chǎn)品的復(fù)檢。、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處置或提交廠級(jí)評(píng)審。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程，包括：自制總成、整車裝配、整車調(diào)試和檢測(cè)等不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審及返工(修)后的復(fù)檢(包括整車Audit評(píng)審不合格品的復(fù)檢)。 、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審并出具結(jié)論；負(fù)責(zé)挑選使用及返工(修)后采購(gòu)產(chǎn)品的復(fù)檢；參與生產(chǎn)過程不合格品的評(píng)審。包括：質(zhì)量、工藝、設(shè)計(jì)、制造、采購(gòu)部門的主管師或副科長(zhǎng)以上人員。：對(duì)不合格品的具體處理方式的總稱，包括退貨、挑選使用、讓步接收、返工(修)、報(bào)廢等。Ⅲ類讓步接收:指輕微不合格品。Ⅱ類讓步接收:指一般不合格品；整車在5臺(tái)份以內(nèi)(含5臺(tái))的不合格品；Ⅲ類讓步連續(xù)辦理了兩批不合格品。Ⅰ類讓步接收:指嚴(yán)重不合格品；整車超過5臺(tái)份的不合格品；Ⅱ類讓步連續(xù)辦理了兩批不合格品。：指按原技術(shù)要求檢驗(yàn)合格入庫(kù)，而后因設(shè)計(jì)更改或質(zhì)量改進(jìn)需改制才能使用的產(chǎn)品，亦屬于不合格品范疇。：為使不合格的產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施，包括未滿足使用要求而對(duì)以前的合格產(chǎn)品所采取的修復(fù)措施。3引用文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 4 術(shù)語 ：未滿足要求的產(chǎn)品。第一篇：不合格品管理辦法不合格品管理辦法 1 目的 確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。適用范圍 本辦法適用于產(chǎn)品制造過程以及出廠發(fā)生不合格（包括超保存期的產(chǎn)品）時(shí)的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和評(píng)審、處置和報(bào)告等環(huán)節(jié)的控制。：為使不合格的產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。：為避免不合格的產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施（可采取回收、銷毀）。：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。一般不合格品（指零部件）超過20臺(tái)份的不合格品。輕微不合格品（指零部件）超過20臺(tái)份的不合格品。整車在5臺(tái)份以內(nèi)(含5臺(tái))的不合格品，輕微不合格品（指零部件）超過20臺(tái)份的不合格品。：指由相關(guān)部門按要求提名，質(zhì)量控制部部長(zhǎng)審核，品牌質(zhì)量副經(jīng)理審定，品牌質(zhì)量經(jīng)理審批，明確其職責(zé)權(quán)限范圍的人員。職責(zé) 負(fù)責(zé)全廠不合格品審理人員資格的初步確認(rèn)并提交領(lǐng)導(dǎo)審批。、標(biāo)識(shí)、記錄和評(píng)審。 、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和返工(修)及挑選使用后的復(fù)檢。(修)后的復(fù)檢。(車身、涂裝、總裝)。(修)并提交復(fù)檢。 負(fù)責(zé)制(修)訂不合格品返工(修)的作業(yè)指導(dǎo)書（必要時(shí)），參與自制產(chǎn)品不合格品評(píng)審。 。過渡使用申請(qǐng)單的提報(bào)。(修)及挑選使用。“待處理”印章的財(cái)務(wù)控制。；負(fù)責(zé)軍品不合格品處置結(jié)論改變申請(qǐng)的審批；對(duì)檢查員和授權(quán)人員的評(píng)審結(jié)論具有否決權(quán)。7 程序/內(nèi)容和要求 ：指產(chǎn)品的關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定或產(chǎn)品的質(zhì)量特性極嚴(yán)重不符合規(guī)定，影響到產(chǎn)品的使用性能、可靠性或產(chǎn)品的可見部位外觀存在明顯用戶不可接受的缺陷。：產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，可能對(duì)下道工序有影響，但不會(huì)影響裝配、使用性能、可靠性的不合格品或不可見部位零部件外觀的不明顯缺陷。 ，檢查員(外檢科、車架部、沖壓質(zhì)檢科)需在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄中給予記錄，填寫“不合格品評(píng)審單”(附表A)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并提交本單位授權(quán)人員進(jìn)行評(píng)審。（庫(kù)房取件）不合格品的識(shí)別并及時(shí)退庫(kù)更換。對(duì)于批量、異常問題，整車裝配過程由班線長(zhǎng)填寫“問聯(lián)書”提交響應(yīng)辦公室，由響應(yīng)辦公室質(zhì)檢科人員做好不合格標(biāo)識(shí)，對(duì)于已裝車現(xiàn)場(chǎng)無法拆換要求同時(shí)在記錄跟單中給予記錄，沖壓、車架、車身、涂裝作業(yè)過程填寫 “不合格品評(píng)審單”。、車架、車身、涂裝發(fā)現(xiàn)不合格在其相應(yīng)記錄中給予記錄，并由檢查員做好標(biāo)識(shí)(裝焊、涂裝車身實(shí)物上可不做標(biāo)識(shí))，一般自制件不合格不能返工(修)的，檢驗(yàn)單位開具“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單，批量問題填寫“不合格品評(píng)審單”。 、沖壓生產(chǎn)計(jì)劃科應(yīng)按庫(kù)區(qū)設(shè)置不合格品區(qū)域和專用工位器具，庫(kù)房暫存不合格品均由庫(kù)房負(fù)責(zé)采取定置隔離措施。在其轄區(qū)內(nèi)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況設(shè)置不合格品區(qū)或?qū)Ｓ霉の黄骶撸ば驒z驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)作業(yè)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)采取隔離措施。《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(注：經(jīng)挑選、返工（修）后的產(chǎn)品，由挑選、返工（修）的責(zé)任單位提交檢驗(yàn)單位檢查員復(fù)檢合格后，變更標(biāo)識(shí)、轉(zhuǎn)序)。檢查員只有權(quán)評(píng)審生產(chǎn)過程輕微不合格品。 當(dāng)授權(quán)人員評(píng)審存在爭(zhēng)議難以做出評(píng)審結(jié)論或嚴(yán)重不合格品影響到正常生產(chǎn)時(shí)，