【正文】 投入不足。 8 第二章 項(xiàng)目與建設(shè)單位背景 一、項(xiàng)目建設(shè)目的意義與必要性 隨著人們生活水平的提高，更注重追求食品的營養(yǎng)性和安全性，牛肉屬于高蛋白、低脂肪食品，牛處于動物生態(tài)鏈的最前端，所需飼料主要為糧食作物秸稈和牧草，較少污染，對人體危害較少，所以，近年來國際、國內(nèi)市場牛肉食品價格一路上揚(yáng)，據(jù) 20xx 年底國家農(nóng)業(yè)部發(fā)布的消 息，牛肉價格繼續(xù)上漲，均價達(dá)到 70 元 /公斤，比 20xx 年的 60 元 /公斤上漲 10元，同比上漲 %，后期牛羊肉價格還將穩(wěn)步上漲，而且受禽流感疫情的影響，可能會出現(xiàn)牛肉對禽肉的消費(fèi)替代，預(yù)計(jì)其價格仍將上漲。項(xiàng)目建設(shè)能取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和顯著的社會效益，建議有關(guān)部門批準(zhǔn)建設(shè)。 本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展思路，充分利用了 山 區(qū)資源，系建設(shè)貿(mào)工牧一體化經(jīng)營集團(tuán)項(xiàng)目。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況分析表明項(xiàng)目能取得較好經(jīng) 濟(jì)效益，各項(xiàng)投資指標(biāo)均高于行業(yè)和社會投資基準(zhǔn)收益率，貸款償還能力強(qiáng)，資產(chǎn)負(fù)債合理，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是完全可行的。 （二）申請 中央和地方 項(xiàng)目資金 20xx0 萬元。 據(jù)估算，本項(xiàng)目總投資 25000萬元，其中，固定資產(chǎn)投資 15000 萬元，鋪底流動資金 10000萬元。 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā) 公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的經(jīng)營與管理。對污染源的治理采用干濕分離，牛糞經(jīng)發(fā)酵處理后用于草場或農(nóng)作物肥料，或用于生產(chǎn)食用菌；育肥場建污水處理站，牛尿和污水采用成套污水處理設(shè)備和方案進(jìn)行處理，日處理污水能力 10 立方米 /場，經(jīng)處理后的水達(dá)到國家 排放標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目育肥場的污水經(jīng) 治理后不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā) 公司項(xiàng)目建設(shè)總占地 20xx 余畝 ，建筑面積20xxm2，建筑設(shè)計(jì)依據(jù)《畜禽飼養(yǎng)場設(shè)計(jì)要點(diǎn)和要求》 進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)；選擇 魯西黃 牛、 西門塔爾牛 等作為 養(yǎng)殖對象 ， 養(yǎng)殖、 育肥過程采用優(yōu)質(zhì)牧草種植技術(shù)、青粗飼料調(diào)制處理技術(shù)、“架子?！庇始夹g(shù)、持續(xù)育肥技術(shù)等育肥肉牛，育肥牛日糧配制應(yīng)用蛋白降解 非降解體系和瘤胃代謝調(diào)控技術(shù)。 本報(bào)告只涉及 第一部分肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)。 租用 土地 30 畝建設(shè)年產(chǎn) 20xx00 噸肉牛專用飼料加工廠，發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu) 質(zhì) 肉牛 20xx0頭，發(fā)動農(nóng)戶種植牧草 40000畝。 第一部分：肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)： 20xx 年 1月至 20xx 年 12 月實(shí)施， 租賃加購買 土地 1200 畝，建設(shè)養(yǎng)殖10000 頭良種肉牛繁育場。 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā) 有限公司購買土地 50 畝， 建設(shè)肉牛技術(shù)研究中心和年產(chǎn) 20 萬噸的肉牛專用飼料加工廠。 項(xiàng)目建設(shè)地為 信陽市平橋區(qū)邢集鎮(zhèn) ，建設(shè)現(xiàn)代化肉牛養(yǎng)殖基地。公司為農(nóng)戶提供技術(shù)服務(wù)、優(yōu)質(zhì)育肥飼料、添加劑，實(shí)行“標(biāo)準(zhǔn)化”統(tǒng)一生產(chǎn)。 本項(xiàng)目的實(shí)施 為 提高 本地區(qū) 農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)力水平，增加農(nóng)民收入，建設(shè)社會主義新農(nóng)村具有重要意義和作用，本項(xiàng)目由 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、 平橋區(qū) 畜牧局實(shí)施。 本項(xiàng)目實(shí)施按照“企業(yè)主體、產(chǎn)業(yè)布局、工程模式、整體推進(jìn)”的工作思路，集成相關(guān)資源優(yōu)勢，創(chuàng)新有效運(yùn)作機(jī)制，發(fā)揮科技支撐作用，開展現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，構(gòu)建 信陽 ，尤其是 豫南 地區(qū)肉牛業(yè)生產(chǎn)技術(shù)推廣新體系和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式，提升肉牛業(yè)科技創(chuàng)新能力，促進(jìn)肉牛傳統(tǒng)養(yǎng)殖技術(shù)升級，推動肉牛業(yè)由傳統(tǒng)數(shù)量型向現(xiàn)代質(zhì)量效益型發(fā)展，提高肉牛 業(yè)科技含量和生產(chǎn)水平，增強(qiáng) 豫南 地區(qū)肉牛業(yè)整體實(shí)力和牛肉制品市場競爭力，使 豫南 地區(qū)肉牛業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營技術(shù)得到較大的提高。位于 平橋區(qū) 的“ 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā) 有限公司”是從事以肉 牛養(yǎng)殖和牛肉加工為主的新建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，建設(shè)規(guī)模為：養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì) 肉牛 180 頭，輻射拉動 周邊 農(nóng)村養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì) 肉牛 200 頭，年屠宰加工肉牛 1000 頭；另外， 信陽 市還有 多 家著名的牛肉加工企業(yè)，其加工能力達(dá) 3000萬噸 /年。但是， 我縣 農(nóng)產(chǎn)品及其副產(chǎn)物豐富，全 縣有大面積 玉米 、 水稻 、 紅苕種植，據(jù)測算，全 縣 玉米秸桿 6 萬公斤，稻草 6萬公斤，苕藤 萬公斤，除苕藤有部分用作生豬飼料外，其余大部分未被利用，大小釀酒廠 20余家。 20xx 年， 我市 人均牛肉占有量為 ，低于全國， 20xx 年，人均牛肉占有量為 ；近 2年來，牛肉消費(fèi)以 72%的速度增加，因而，發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)市場有了廣闊的空間。各級政府將大力發(fā)展肉牛業(yè)作為調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的突破口，作為發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)帶動農(nóng)民脫貧致富，建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要舉措。肉牛生產(chǎn)作為一個“產(chǎn)業(yè)”才為“起步階段”， 河南 是我國的 產(chǎn) 牛大省之一， 飼 草資源豐富，具有發(fā)展肉牛業(yè)的豐富資源。 四、可行性研究報(bào)告編制范圍 3 可行性研究報(bào)告編制范圍主要為：項(xiàng)目提出的依據(jù)與背景，建設(shè)有利條件，經(jīng)營規(guī)劃，產(chǎn)品方案，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容及技術(shù)方案，企業(yè)的勞動組織，環(huán)保設(shè)計(jì)，經(jīng)濟(jì)效益分析、評估，結(jié)論。 （五）《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部關(guān)于當(dāng)前調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)若干意見的通知》。 （三）《中國營養(yǎng)改善行動計(jì)劃》。 肉牛養(yǎng)殖基地工程 可 行 性 研 究 報(bào) 告 20xx 年 11 月 1 目 錄 第一章 概述 第二章 項(xiàng)目與建設(shè)單位背景 第三章 項(xiàng)目發(fā)展工作基礎(chǔ)與優(yōu)勢條件 第四章 產(chǎn)品方案及銷售方式 第五章 經(jīng)營策略 第六章 項(xiàng)目建設(shè) 第七章 主要技術(shù)方案與指標(biāo) 第八章 環(huán)境保護(hù)與綜合利用 第九章 勞動保護(hù)、安全防護(hù)與生產(chǎn)衛(wèi)生 第十章 項(xiàng)目組織、勞動定員與人員培訓(xùn) 第十一章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 第十二章 投資估算與資金籌措 第十三章 產(chǎn)品收入和成本測算 第十四章 財(cái)務(wù)分析與評價 第十五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 第十六章 項(xiàng)目的實(shí)施與保證措施 第十七章 結(jié)論 第十八章 附件 2 第一章 概 述 一、項(xiàng)目名稱與承辦單位 （一）項(xiàng)目名稱 優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地工程 （二）建設(shè)單位 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā) 有限公司 （三） 產(chǎn)業(yè)化企業(yè) 企業(yè)名稱： 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā) 有限公司 企業(yè)注冊地址： 法定代表人： 汪再國 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 注冊資金： 一千 萬元人民幣 二、項(xiàng)目技術(shù)依托單位 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 三、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要依據(jù) （一）《中 國畜牧“十一五”發(fā)展規(guī)劃》。 （二）國務(wù)院《中國食品結(jié)構(gòu)改革與發(fā)展綱要》。 （四）《 河南省 畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》。 （六）《 平橋區(qū) 畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》。 五、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告概要 隨著人民生活 水平的提高和對牛肉營養(yǎng)作用的認(rèn)識，牛肉消耗的需求逐漸增加，而現(xiàn)今市場上供應(yīng)的牛肉，大多源于老殘牛及淘汰牛，對中高檔優(yōu)質(zhì)牛肉的需求基本上還依賴進(jìn)口來滿足?！吨袊竽痢笆晃濉卑l(fā)展規(guī)劃》中提出重點(diǎn)發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)：一是要加強(qiáng)養(yǎng)?；亟ㄔO(shè)，增加良種牛數(shù)量，提高整體生產(chǎn)水平；二是發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)產(chǎn)業(yè)化。 我 市 自然生態(tài)條件良好，有可利用的草山草坡 、 人工種植牧草 、 農(nóng)作物秸稈 、 以及大量的酒糟等加工副產(chǎn)物；現(xiàn)黃牛存欄 ，屠宰牛，產(chǎn)牛肉 萬噸，牛肉加工大中型企業(yè)有 10 余 家，有 多家科研院校在我市 ，這為我 市 發(fā)展肉牛業(yè)、實(shí)施肉牛現(xiàn)代養(yǎng)殖技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范提供了良好的基礎(chǔ)。 我縣為典型的山地 區(qū)農(nóng)業(yè) 縣 ，農(nóng) 村經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對滯后，農(nóng)民增收難度較大。粗略估計(jì)，全 縣 有可用秸桿 3 萬 公斤，酒糟 2 萬噸，理論上可養(yǎng)殖 4 肉牛 萬頭。 目前， 我 市加工企業(yè) 的牛肉制品市場競爭力強(qiáng)，僅能滿足訂單的1/4，這些優(yōu)越的條件為 我 市發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，使之成為全省畜牧業(yè)發(fā)展的突破口和標(biāo)桿，為全 市 現(xiàn)代肉牛業(yè)發(fā)展積累經(jīng)驗(yàn)。 經(jīng)營策略按照“建立示范區(qū)、滾動發(fā)展”進(jìn)行經(jīng)營，肉牛飼養(yǎng)以“公司 +基地 +服務(wù)場 +農(nóng)戶”，產(chǎn)銷、牧工貿(mào)為一體的經(jīng)營模式，公司組織集中育肥 、 銷售及技術(shù)培訓(xùn) 等。公司與農(nóng)戶以經(jīng)濟(jì)（技術(shù)）合同形式建立經(jīng)營關(guān)系，保護(hù)農(nóng)戶繁殖肉牛生產(chǎn)的積極性，保證出欄牛的收購。包括：建設(shè) 優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖 基地、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化中心等 ，經(jīng)過 5 年時間，建設(shè) 豫南 最 5 大的良種肉牛 養(yǎng)殖 ,信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā) 有限公司租用土地 1200余 畝，發(fā)展 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) ，建設(shè) 35 個年出欄優(yōu)質(zhì)肉牛共計(jì) 30000 頭的肉牛集中 育肥小區(qū) ，輻射拉動 周邊 農(nóng)民養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì) 肉牛 20xx0 頭，發(fā)動農(nóng)民建設(shè)人工牧草基地 40000 畝，最終形成年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉牛 50000 頭的規(guī)模。 本項(xiàng)目共分兩部分，第一部分為肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)，第二部分為牛肉深加工建設(shè)。年出欄 30000 頭 肉牛的育肥小區(qū) ，建設(shè) 養(yǎng)殖場配套設(shè)施 ，發(fā)動農(nóng)戶種植牧草 40000畝。 第二部分：牛肉深加工建設(shè)， 20xx年 12月至 20xx年 5月， 租用廠房20xx平米 ，建設(shè)年屠宰 50000頭肉牛的屠宰車間和加工 萬 噸牛肉的深加工廠。 現(xiàn)代 優(yōu)質(zhì) 肉牛 養(yǎng)殖基地、 肉牛專用飼料加工廠由 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā) 公司建設(shè)，農(nóng)戶養(yǎng)殖基地和牧草基地由 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā) 公司與 邢集鎮(zhèn) 人民政府合作建設(shè) 。 6 肉牛養(yǎng)殖和育肥場環(huán)境狀況條件良好，滿足建場（廠）的環(huán)境條件要求。 按照有關(guān)規(guī)范設(shè)計(jì)，項(xiàng)目能達(dá)到安全生產(chǎn)，育肥場著重防疫、糞便處理。項(xiàng)目總定 員430人， 技術(shù)人員分別送到有關(guān)院校和勞動部門培訓(xùn)，技術(shù)工人、養(yǎng)殖戶由肉?？萍寂嘤?xùn)中心培訓(xùn)。資金來源： （一）公司自籌資金 20xx萬元。 （三）申請銀行貸款 3000萬元。項(xiàng)目完成達(dá)正常生產(chǎn)年后，直接經(jīng)濟(jì)效益：年銷售收入 18182 萬元，上繳所得稅 萬元，稅后利潤 17137 萬元；項(xiàng)目年投資利稅率為%，投資利潤率為 %；項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期 年（含三年建設(shè)期）；項(xiàng)目動態(tài)投資回收期（ i＝ 20%） 年（含三年建設(shè)期）；項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 19547 萬元（ i＝ 20%）；項(xiàng)目內(nèi)部收益率為 %， 發(fā)展 了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，年新增社會產(chǎn)值 17142萬元。 7 建設(shè)是十分必要的，產(chǎn)品市場前景廣闊，建設(shè)條件良好，產(chǎn)品規(guī)劃檔次高，產(chǎn)品附加值高，銷售方式可靠，工程技術(shù)方案先進(jìn)可行，建設(shè)規(guī)模合理。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下： 年出欄 優(yōu)質(zhì)肉 牛 50000頭； 銷售收入 18182萬元； 銷售配合飼料 20xx00噸； 上繳所得稅 ； 育肥牛出欄體重 400 千克 ； 稅后利潤 17137萬元； 社會效益 17142萬元。另外，牛肉通過加工，無病原菌和病毒存在，消除了人們消費(fèi)的恐懼，國際、國內(nèi)市場對牛肉制品的消費(fèi)需求倍增。 （二）項(xiàng)目的實(shí)施是發(fā)展地區(qū)牛肉制品加工業(yè)的需要 上述問題的出現(xiàn)，嚴(yán)重滯后了肉牛業(yè)的發(fā)展， 政府 對此高度重視，意 9 識到發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)勢在必行，現(xiàn)在已將肉牛產(chǎn)業(yè)作為增加農(nóng)民收入的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，加大了對肉牛養(yǎng)殖的投入。通過項(xiàng)目技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)向數(shù)量、質(zhì)量和生態(tài)效益并重發(fā)展的現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)變的跨越，以及提高企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，是發(fā)展 我區(qū) 牛肉制品加工業(yè)的需要。 （三）項(xiàng)目的實(shí)施是調(diào)整畜牧結(jié)構(gòu)的需要 以生豬為主的耗糧型牲畜的發(fā)展受到極大限制，全市畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出。在畜牧業(yè)生產(chǎn)上，要求采取因地制宜，突出特色的方針，努力調(diào)整畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展節(jié)糧型草食牲畜。 （四）實(shí)施現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)化示范是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要 社會主義新農(nóng)村的“新”體現(xiàn)在：“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的二十字要求。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料表明，20xx 年，全國畜牧業(yè)總產(chǎn)值突破 萬億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 34%，農(nóng)民人均來自畜牧業(yè)的收入超過 600 元，約占農(nóng)民家庭經(jīng)營現(xiàn)金收入的 30%，一些畜牧業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，畜牧業(yè)現(xiàn)金收入已占到農(nóng)民現(xiàn)金收入的 50%左右，成為農(nóng)民增收的亮點(diǎn)。因此，要 10 建設(shè)新農(nóng)村，就要大力發(fā)展畜牧業(yè)，而畜牧業(yè)需要在新農(nóng)村建設(shè)中起主導(dǎo)作用還有待加強(qiáng)。但是，目前在全國肉牛養(yǎng)殖業(yè)的比重過低，而肉牛業(yè)的發(fā)展需要強(qiáng)大的技術(shù)支撐。 飼養(yǎng)一頭肉牛每年可實(shí)現(xiàn)增收 3600 元，提高加工環(huán)節(jié)利潤 10%以上，同時，還可推動牧草種植、飼料加工以及下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。牛是卷草型食草動物，不破壞草場植被生態(tài)。飼養(yǎng)肉牛既有利于西部大開發(fā)并結(jié)合長江上游退耕還林、還草工程建設(shè)，又有利于減少秸稈處理難度和焚燒秸稈污染環(huán)境問題。 二、項(xiàng)目承擔(dān)單位背景 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限 公司 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā) 有限公司是從事 以肉牛養(yǎng)殖和牛肉加工、飼料生產(chǎn)為主的新建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)。公司設(shè)企劃部、經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部等 三 個辦事機(jī)構(gòu)和 優(yōu)質(zhì)牛肉養(yǎng)殖場。購買土地 50 畝， 建設(shè)肉牛技術(shù)研究中心和年產(chǎn) 20xx00 噸的肉 牛專用飼料加工廠。 公司建設(shè)完成后