【正文】 ）強制性認證實施規(guī)則》（CNCA02C0232008），統一編制了《生產一致性控制計劃》（TMACJBYZX00TMACQKYZX00TMACQHYZX001），并上報中國質量認證中心審核、批準。公司擁有先進的數控坐標式切割機、剪板折彎設備和焊接設備，導軌專用車床、數控卷板機、罐體焊接中心、封頭切割機，縱剪分條橫切機組、雙機聯動數控折彎機、液壓閘式剪板機，總裝流水線一條、噴砂——噴漆——烤漆線一條、開卷校平流水線一條以及相匹配的輔助設備和先進的檢測設備達400臺（套）。主要從事重型專用汽車生產改裝，生產自卸車、混凝土攪拌運輸車等系列產品。擁有各類生產檢測設備260余套，其中汽車鏈式平臺裝配線一條，涂裝線一條，焊裝線一條，現代化檢測線一條，全廠實行ERP系統管理?！渡a一致性控制計劃》附表 附表1：成品COP試驗 附表11汽車門鎖COP試驗 不一致追溯和序號 檢驗項目 控制要求/檢驗要求 記錄形式 檢查方法或手段/責任部門 試驗檢驗的場所 檢驗頻次 處理措施 《裝配作業(yè)指導書》 《過程點檢表》外觀 目測/生產部 生產線 100％LYHCZY152014A/0 《裝配作業(yè)指導書》 《過程點檢表》 2 鎖體基本功能 目測手感/生產部 生產線 100％LYHCZY152014A/0 《控制計劃》 《型式試驗報告》 3 鎖體壽命 耐久試驗機/質量部 試驗室 每年1次 《控制計劃》 《型式試驗報告》 按《不合格品 4 耐高低溫 高低溫試驗箱/質量部 試驗室 每年1次 》處 置。 《產品一致性控制計劃》編號：LYHCQPM30 實施情況總結，編寫在《產品生產一致性控制執(zhí)行報告》編號：，供認證機構現場檢查時確認。序號 控制內容 控制方法責任部門 認證標準和相關法律法規(guī)的《3C認證產品變更管理程序》編號：LYHCQPM27 技術部 1 更新 《標準、規(guī)則和法律法規(guī)更新記錄》編號：：2009或ISO9001:2008標準要求和認證規(guī)則附錄1《工廠質量保證能力要求》或《內部質量管理體系審核管理程序》編號：LYHCQPM20，包括ISO/TS16949：2009標準和認證規(guī)則附錄1的所有要求?！都m正和預防措施管理程序》編號：LYHCQPM24，建立結構化的糾正措施方法，對所有產品不一致的問題，必須編制8D報告，分析原因，制定糾正措施。應針對產品的技術參數和產品結構及投訴項目制定一致性審查計劃，核實投訴內容是否屬實，如屬實給予立即整改，并向客戶或市場提交整改報告，并保存記錄。若已有不一致產品流入市場，應組織市場追回和點檢，以消除不一致，必要時需進行產品召回，并按認證機構的規(guī)定執(zhí)行變更、暫停注銷等認證程序。 質量負責人負責認證產品的變更活動或新產品認證。 質量主管對批量生產的認證產品與已獲得型式試驗合格的樣品的一致性進行確認。 未經批準的變更將不能保證產品符合認證要求，不得加施認證標志，對標志的使用執(zhí)行《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHCQPM26。 認證變更的控制 產品涉及的關鍵零部件、企業(yè)名稱、生產地址、標準法規(guī)、控制計劃等發(fā)生變更時，向質量負責人提出申請，再由質量部及時向認證機構進行變更申報，按《3C認證產品變更管理程序》編號：LYHCQPM27執(zhí)行，詳見模壓/印刷控制 質量部 志批準書》 附件2。序號 控制內容 控制方法 責任部門 《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHCQPM2《證書狀證書管理 質量部 態(tài)清單》編號：《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHCQPM2《認證標 2 標志管理 質量部 志領用登記表》編號：《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHCQPM2《模壓標 經檢驗合格后對已獲得認證證書的產品，檢驗員按照要求進行一致性檢查，完成的合格產品由檢驗員確定有沒有模壓或印刷強制認證標志。質量生產部、技術部 關鍵制造過程 部負責制定檢驗儀器設備的操作規(guī)程，并對操作人員進行培訓，使其能夠準確、熟練使用儀器設備。人員資質要求按《人力資源管理程序》編號：LYHCQPM05的要求執(zhí)行。 檢測人員必須進行培訓、考核，合格后方能上崗。質量部嚴格按照《檢查和試驗管理程序》編號：LYHCQPM14進行檢驗，如發(fā)現不合格品，按《不合格品管理程序》編號：LYHCQPM23執(zhí)行。方法 序號 特性 反映計劃 責任部門 規(guī)范 結果分析 頻率 抽樣及樣品 記錄 8D報告，GB15086強度試驗： 1 見抽樣控制程序 并重新抽質量部 標準要求 荷3 準和規(guī)則進行分1次 分析 樣、檢測 析和判斷 GB150861三方試驗結果新產檢測報告及結果8D報告，2 耐慣性載荷 見抽樣控制程序 質量部 標準要求 2質量部根據標品開分析 并重新抽2 汽車門鎖產品關鍵零部件或原材料控制表見下表。 CNCAC1110:2014《汽車門鎖及保持件強制產品認證實施規(guī)則》 CQCC11102014《強制產品認證實施細則汽車門鎖及保持件》 GB150862013《汽車門鎖及保持件的性能要求和試驗方法》公司質量管理體系文件，編號：LYHCQM/QPM 。注：要有至少近3個月的體系運行記錄第二篇：生產一致性控制程序上海利用華昌汽車鎖具有限公司汽車門鎖 生產一致性控制計劃 Control plan Cop 文件編號：LYHCQPM30 受控狀態(tài)：受控 版次：A/0 編制：.審核：.批準：.120160801發(fā)布 20160801實施 汽車門鎖 COP 控制計劃 對公司批量生產的產品與型式試驗合格的樣品一致性進行控制，確保產品持續(xù)符合認證標準的要求。按照法規(guī)要的控制計劃（英文版），從原材料采購到成品包裝完成。ISO9000/TS/QS 證書質量手冊、程序文件以及實施記錄控制計劃以及實施記錄主要的檢查項目：（質量方針，質量控制，質量保證，質量改進）a)質量手冊，質量目標，程序文件b)管理評審報告c)年度內審報告a)文控清單b)圖紙文件，外來文件，歐洲法規(guī)控制c)文件發(fā)放，作廢，回收，如何銷毀記錄d)COC證書的管理(整車廠)a)記錄清單b)質量記錄保存期限為‘5年以上’a)認證產品的更改,需要通知認證機構，通知VCA，來判定是否需要進行測試。第一篇：COP生產一致性工廠審查生產一致性工廠審查(COP)介紹按照歐盟法規(guī)EEC/ECE相關要求，凡是申請EEC/ECE認證、產品進入歐盟市場的生產商，在通過認證測試之后必須接受歐盟各國交通部的生產一致性檢查。關于檢查的關注點，如下:文件準備。b)在程序文件中要有明確說明a)培訓計劃b)培訓記錄，考核記錄c)檢驗人員，操作人員培訓記錄a)操縱規(guī)范b)檢驗規(guī)范c)檢驗記錄d)設備臺賬，年度檢修計劃，日點檢記錄a)計量器具臺帳b)檢定計劃c)證書a)來料，半成品不合格品控制b)不合格品區(qū)域劃分c)讓步接收規(guī)定a)合格供應商清單b)新供應商導入c)如何供應商分級，評估 a)原材料庫，先進先出，檢驗規(guī)范，人員職責，貨物碼放b)成品庫，包裝，標識打印，有程序文件或者作業(yè)指導書規(guī)范，工廠自己不能做的實驗需要簽訂委外協議。包括實驗的頻次。 適用于公司批量生產的汽車門鎖產品。見《質量手冊》編號：LYHCQM5 （檢驗、試驗或檢查）汽車門鎖產品一致性控制要求見下表?？刂品椒?零部件/原CCC證序號 型號規(guī)格 生 準和規(guī)則進行分發(fā)時樣、檢測 析和判斷 檢測產單位 責任部門 材料名稱 書號 檢驗項目 抽樣方法 相關文件 外 觀 S1, AQL= 尺 寸 S1, AQL= 檢驗指導書采購部 S1, AQL= 硬度/熱處理 上海樂加LYHCJY0521 轉片舌 1105A00 無 質量部 材料/材質報杰金屬制 016A/0 每批一次 告（供應商提品有限公供）司 S1, AQL= 外 觀 檢驗指導書上海金明S1, AQL= 尺寸 采購部 LYHCJY062無 2 止動鉤 1106A00 熱處理廠 質量部 S1, AQL= 硬度/熱處理 016A/0 每批一次 材 料 上海聯化 S1, AQL= 外 觀 化工有限 S1, AQL= 檢驗指導書尺 寸 采購部 公司 LYHCJY0223 左/右支架 L/R1102A00 無 材料/材質報質量部 016A/0 每批一次 告（供應商提供）S1, AQL= 外 觀 檢驗指導書慈溪環(huán)宇 S1, AQL= 尺 寸 采購部 LYHCJY3424 左/右底座 L/R1120A00 電子有限無 材料/材質報質量部 016A/0 公司 每批一次 告（供應商提供） 關鍵制造過程：序號 控制類容 控制方法 責任部門 3汽車門鎖產品 1 汽車門鎖產品《控制計劃》，見附件關鍵制造過程的控制按相關產品的《控制計劃》編號：，詳見汽車門鎖產品《控制計劃》。生產過程所使用的工裝設備按照《設備管理程序》編號：LYHCQPM06和《工裝管理程序》編號：LYHCQPM07執(zhí)行。對進貨零部件和材料的檢查和試驗記錄必須填寫真實、字跡完整、清晰可辨，記錄人應在記錄上簽字、注明記錄日期。為保證生產過程工序質量，生產和檢測設備必須校準或檢定，質量部按照《計量器具和試驗室管理程序》編號LYHCQPM17對使用的儀器設備（檢具）進行檢定或校準。 認證證書和標志的控制 CCC標志的使用管理執(zhí)行《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHCQPM26，見附件1。 使用模壓標志時，定期向標準管理中心申請《模壓標志批準書》。序號 控制內容 控制方法 責任部門 關鍵零部件、企業(yè)名稱、生產 1 《3C認證產品變更管理程序》編號：LYHCQPM27 技術部、質量 在變更獲得認證機構批準后，質量部將變更批準文件發(fā)放到相關部門，相關部門接到變更批準文件后方可組織采購、檢驗和生產。 對擅自變更認證產品相關影響因素而導致認證產品失去其一致性，甚至造成損失的部門，將追究其責任。 技術部負責認證產品的設計和更改，其中一切活動均由質量部進行確認。5 出現不一致時的糾正、預防或召回措施 （規(guī)格不符、質量不合格）情況時，應立即對未出廠產品按《不合格品管理程序》編號：LYHCQPM23進行識別隔離，在實施修理、調整、更換和部 地址、標準法規(guī)等發(fā)生變更時 必要的檢查之后予以放行。序號 控制內容 控制方法 責任部門 《不合格品管理程序》編號：LYHCQPM23 技術部、生產部、質出現不一致的糾正、預防、召回措施 《產品標識和可追溯管理程序》編號：LYHCQPM15 量部 《糾正和預、質檢執(zhí)法、市場反饋發(fā)現產品存在不合格情況時，屬于不符合法規(guī)質量信息，由公司質量負責人組織相關部門確定不合格對象范圍，制定對策并實施，若不一致涉及到認證產品的關鍵特性（犯規(guī)、安全、環(huán)保）時，應及時將整改措施上報認證機構，并執(zhí)行變更、暫停、注銷等認證程序。 《產品標識和可追溯管理程序》編號：LYHCQPM防措施管理程序》編號：LYHCQPM24 15，按生產流程單和流水號對產品進行標識，保證可追溯到產品不一致發(fā)生的批次、數量和原因。 質量部定期從國家標準委、國家認監(jiān)委網站和中國質量中心網站收集與認證產品相關的標準、規(guī)則和相關法律法規(guī)的最新版本，并記錄在《標準、規(guī)則和法律法規(guī)更新記錄》編號：，需要時，向認證機構進行變更申請，按照《3C認證產品變更管理程序》編號：LYHCQPM27執(zhí)行?！|量管理體系內部質量審核時；———同一型號的產品連續(xù)停產六個月以上，需要恢復生產時。應向認證機構提交生產一致性控制計劃變更說明，需要時接受認證機構現場檢查。及本控制 《型式試驗報告》 萬能拉力機/質量部 5 載荷1 GB150862013 試驗室 每年1次 計劃、