【正文】 要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)： l 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。填制收貨報(bào)告時(shí)，也參照采購(gòu)申請(qǐng)單，每日采購(gòu)申請(qǐng)單上采購(gòu)人員填制的價(jià)格與采購(gòu)人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，不能超過執(zhí)行價(jià)，特殊情況必須由財(cái)務(wù)主管上報(bào)給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能收貨。（五）財(cái)務(wù)部要將所有收貨報(bào)告編號(hào)，以便備查。（三）對(duì)于工廠需要采購(gòu)的干貨、進(jìn)口原材料，運(yùn)營(yíng)經(jīng)理指派其他運(yùn)營(yíng)人員協(xié)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量方面由運(yùn)營(yíng)部門嚴(yán)格把關(guān)。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定、收貨及入庫(kù)（一）酒店采購(gòu)任何物品，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部（庫(kù)管員）驗(yàn)收，并填制收貨報(bào)告單，經(jīng)財(cái)務(wù)部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。l 倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。l 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。適用于公司內(nèi)部成品、物資出入庫(kù)管理制度。第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程目錄一、目的二、適用范圍三、倉(cāng)儲(chǔ)管理人員的職責(zé)四、倉(cāng)儲(chǔ)管理固定（出貨）管理制度五、貨品管理六、貨物的盤點(diǎn)七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理八、人員管制一、目的為了規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對(duì)成品模具、物料存放及出入庫(kù)安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，嚴(yán)格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。成品出庫(kù)要有銷售部提供的“發(fā)貨申請(qǐng)單”，同時(shí)填寫出庫(kù)單等相關(guān)出庫(kù)手續(xù)。l 對(duì)于報(bào)廢的貨物，要嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)廢程序進(jìn)行操作，對(duì)于庫(kù)存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，要分開保管。l 倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。l 對(duì)已入庫(kù)的原材料和貨物進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放。l 對(duì)所采購(gòu)的貨物，經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)，對(duì)合格貨物辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于不合格貨物，交給采購(gòu)人員進(jìn)行協(xié)商退回、返修。第一篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的l 通過制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，有效提高其工作效率。二、適用范圍l 倉(cāng)庫(kù)工作人員三、職責(zé)lllllllll 原材料收貨及入庫(kù) 原材料出庫(kù) 退廠原材料的處理 原材料報(bào)廢 成品的收貨及出庫(kù) 貨物的日常管理 貨物的盤點(diǎn) 倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理 良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定l 需嚴(yán)格按照 “出入庫(kù)流程”進(jìn)行貨物的出入庫(kù)管理。對(duì)于暫時(shí)需要放在倉(cāng)庫(kù)的不合格品或者在操作過程中造成損壞的物品，倉(cāng)管人員要進(jìn)行分類擺放，并做好標(biāo)識(shí)。l 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)，并相應(yīng)的填寫好出庫(kù)單，辦理出庫(kù)手續(xù)。l 對(duì)于暫時(shí)借用的物料和貨物，要讓借物人填寫借用單，并按時(shí)歸還；對(duì)于生產(chǎn)過程中調(diào)換的物品，要做好標(biāo)識(shí)和登記，以分清貨物的好壞。l 所有入庫(kù)成品必須為合格產(chǎn)品，按要求擺放好。l 貨物的單據(jù)、臺(tái)賬和電子賬要保持一致，同時(shí)要和財(cái)務(wù)、主管部門定期進(jìn)行貨物的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)結(jié)束需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。二、適用范圍本制度詳細(xì)闡明了公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及成品、物資出入庫(kù)管理程序。三、職責(zé)l 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。l 倉(cāng)庫(kù)主管、運(yùn)營(yíng)部門、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。（二）財(cái)務(wù)部在驗(yàn)收貨物時(shí)，必須按照已批準(zhǔn)的“采購(gòu)單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物，對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求，或臨近有效期，或無(wú)批號(hào)等不予收貨。（四）當(dāng)貨物采購(gòu)回來，供應(yīng)商將貨品送到，財(cái)務(wù)部需即刻通知采購(gòu)部門主管來領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認(rèn)。（六）財(cái)務(wù)部平時(shí)會(huì)有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。（七）如果各部門請(qǐng)購(gòu)物品，必須是部門提前申請(qǐng)，采購(gòu)部需在市場(chǎng)上調(diào)查三家以上供應(yīng)商。l 采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。l 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購(gòu)訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。l 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知運(yùn)營(yíng)部門進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。l 倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個(gè)工作日。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。與采購(gòu)單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。無(wú)法確定質(zhì)量而使用部門又不驗(yàn)收的。、存貨管理制度：（一）所有入庫(kù)物品需由庫(kù)管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、保質(zhì)期后方能入庫(kù)。（三）每隔十天向財(cái)務(wù)主管報(bào)告貨倉(cāng)存量。對(duì)有疑問物品要隨時(shí)盤點(diǎn)。（六）倉(cāng)庫(kù)保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、干貨千分之一、瓶裝物品萬(wàn)分之五、布草無(wú)保管損耗。、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：（一）需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領(lǐng)單”的流程進(jìn)行操作，由部門主管簽字批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，特殊物品需財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后方可出庫(kù)。（三）倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。（五）倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。在貨倉(cāng)內(nèi)吸煙的，書面警告。私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴(yán)重的按公司有關(guān)條款處理。、退廠原材料的處理（一）需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。（三）對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。（三）倉(cāng)管人員需要區(qū)別分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分以及客戶退回的報(bào)廢原料，并且分開保管以便方便到時(shí)公司的檢查。l 入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。l 成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。l 嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作l 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無(wú)誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。五、貨物管理（一）貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。（三）保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。六、貨物的盤點(diǎn)