【正文】 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后交給財(cái)務(wù)安排付款 第五部分 倉庫管理流程一、驗(yàn)收入庫，由倉管員根據(jù)《物品采購單》和發(fā)票，在當(dāng)日便對數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、標(biāo)識、外包裝衛(wèi)生情況及完好性等進(jìn)行驗(yàn)收，特殊情況時(shí)及時(shí)通知到質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，在確保上述內(nèi)容符合要求時(shí)接受入庫，并填妥物料卡，做好標(biāo)識。六、驗(yàn)收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管員開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉庫和財(cái)務(wù)部，大批量采購合同還需提供一份給總經(jīng)理五、進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有公司綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購時(shí)應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立《供應(yīng)商檔案表》，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、采購等相關(guān)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。三、供應(yīng)商選擇原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。廉潔原則：（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。如確因特定條件數(shù)量不能完全與采購單一致需經(jīng)總經(jīng)理同意。一致性原則采購人員定購的物品必須與采購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。第二部分 權(quán)限（一）公司所有對外采購須經(jīng)總經(jīng)理簽字或電話請示同意；（二）公司所有采購物品驗(yàn)收后需在倉庫進(jìn)行入庫登記。第一篇：采購流程管理及倉庫管理制度采購流程管理及倉庫管理制度第一部分 總則為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。第三部分 采購原則詢價(jià)比價(jià)原則每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標(biāo)的形式進(jìn)行。在市場條件不能滿足需求部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改或作參考。低價(jià)搜索原則采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。審計(jì)監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。第四部分 采購業(yè)務(wù)流程一、采購申請：每月5日前屬于原材料、備件、易耗品等日常物資采購由物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要填寫《部門物資需求計(jì)劃單》，屬于固定資產(chǎn)采購由物資需求部門填寫《資產(chǎn)購置申請單》上報(bào)公司，采購員匯總形成《物品采購單》報(bào)總經(jīng)理審批；原則上不執(zhí)行沒有計(jì)劃的采購，除特殊情況急需購買的總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不受計(jì)劃時(shí)間限制；公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。（2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《采購詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。（4）詢價(jià)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，同時(shí)對廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與需求部門溝通。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得需求部門同意，并報(bào)有相關(guān)部門批準(zhǔn)備案。固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。四、合同簽訂供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。合同正文應(yīng)包含的要素1）合同名稱、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；2）采購物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明； 5）付款方式； 6）質(zhì)量保證期； 7）質(zhì)量要求及規(guī)范；8）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；9）雙方的公司信息； 10）其他約定。（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。對檢驗(yàn)的合格原輔材料倉管員在物品采購單上簽字，并填寫物料《入庫單》，驗(yàn)收不合格的原輔料，分開堆放、做好標(biāo)識，并于2日內(nèi)通知采購員處理。二、物品領(lǐng)用管理主要負(fù)責(zé)：倉庫管理員、車間班長職責(zé)：倉庫管理員、車間班長須共同對生產(chǎn)領(lǐng)用材料信息的核對和登記，倉庫管理員并對庫存當(dāng)日領(lǐng)用后進(jìn)行日盤點(diǎn)物品領(lǐng)用須在倉管員指導(dǎo)下，由部門主管或指定的負(fù)責(zé)