【正文】 應(yīng)編制用款計(jì)劃報(bào)市建委審定后執(zhí)行。目前商請(qǐng)司法機(jī)關(guān)介入調(diào)查。其中：武漢盛源房地產(chǎn)開發(fā)公司200萬元、市城建委黨校100萬元、。作為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)重新安排使用。市財(cái)政局從2004年開始，已統(tǒng)一將預(yù)算編制細(xì)化到二級(jí)單位。（二）部門預(yù)算管理和執(zhí)行方面 、批復(fù)不規(guī)范的糾正情況市財(cái)政局對(duì)一個(gè)部門批復(fù)兩本預(yù)算的情況已予以糾正。另外，新菜地開發(fā)基金中的“暫存款”，已按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度要求，調(diào)整了有關(guān)賬目。市財(cái)政局將嚴(yán)格規(guī)范政府采購預(yù)算編制、執(zhí)行和調(diào)整，實(shí)行政府采購計(jì)劃管理，避免類似問題的發(fā)生。在編制2005年的預(yù)算過程中，已糾正了兩個(gè)開發(fā)區(qū)的部分預(yù)算指標(biāo)沒有分配到項(xiàng)目和單位的做法，對(duì)預(yù)算支出已細(xì)化到項(xiàng)目；在財(cái)政工交和商貿(mào)事業(yè)費(fèi)的預(yù)算分配中，已糾正了預(yù)留預(yù)算指標(biāo)和采取中途追加的分配方式。制定完善相關(guān)政策和各項(xiàng)規(guī)定、辦法12項(xiàng)，向司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢、監(jiān)察部門移送案件線索2起。從總的情況看，各單位對(duì)審計(jì)查出問題的整改，行動(dòng)迅速、積極主動(dòng)、成效明顯。市人大常委會(huì)十分關(guān)注審計(jì)查出問題單位的整改落實(shí)情況，市人大常委會(huì)副主任蘇忠遂和市人大財(cái)經(jīng)委、預(yù)算工委多次聽取市政府對(duì)查出問題整改的工作匯報(bào)，并到有關(guān)區(qū)檢查整改情況。按照李憲生市長關(guān)于“必須責(zé)成有關(guān)方面嚴(yán)肅整改，對(duì)不力者，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)肅的責(zé)任追究”的批示精神，李濤副市長多次組織相關(guān)部門落實(shí)整改，并于4月13日召開全市審計(jì)查出問題整改情況通報(bào)會(huì)，對(duì)審計(jì)查出問題的整改措施和結(jié)果進(jìn)行了再檢查、再布置,要求各單位按照李憲生市長的批示精神，進(jìn)一步加大力度，建立責(zé)任制，將責(zé)任落實(shí)到人。市政府對(duì)審計(jì)結(jié)果和市人大提出的審議意見和建議高度重視。審計(jì)結(jié)束后，向市政府提交了審計(jì)結(jié)果報(bào)告，并受市政府委托，向市十一屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議作了審計(jì)工作報(bào)告。整改項(xiàng)目的具體實(shí)施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標(biāo)未達(dá)標(biāo)單位的糾正、預(yù)防措施表。通過車間質(zhì)檢室近兩個(gè)月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實(shí)際考取證書309人。（3）在巡檢時(shí)對(duì)于施工單位在現(xiàn)場(chǎng)做完自檢后仍有缺陷的區(qū)域，車間質(zhì)檢人員作出修改標(biāo)識(shí)并監(jiān)督施工合格后再進(jìn)行向船東、船檢報(bào)驗(yàn)。（1）在特殊位置焊接前，車間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長進(jìn)行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)施工過程。三、整改措施車間進(jìn)行工程分配后，由車間作業(yè)長和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)單船進(jìn)度控制，每周一、周四對(duì)單船節(jié)點(diǎn)未能按計(jì)劃完成的單位及時(shí)向車間領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，隨時(shí)掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動(dòng)向。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人較少，使施焊前對(duì)鐵銹和水的清除不到位。諸城櫻花制衣有限公司20091218第三篇：內(nèi)審整改報(bào)告公司內(nèi)審船體車間不合格項(xiàng)整改報(bào)告一、內(nèi)審不合格項(xiàng)目船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項(xiàng)為——九月份的探傷合格率（88%）未達(dá)標(biāo)，%，沒有整改措施。整改的過程中對(duì)公司的生產(chǎn)有很大的推動(dòng)作用，提高了公司的安全系數(shù)，有利于公司正規(guī)化得改革。其中員工的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)的方式進(jìn)行詳細(xì)說明；如何識(shí)別內(nèi)部陰謀有幾種常見方式等。，加強(qiáng)恐怖意識(shí)培訓(xùn)，識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)，出入廠查驗(yàn)證件，登記等問題，設(shè)立密碼的周期，電腦鎖屏整改在兩周內(nèi)完成，整改內(nèi)容有：將程序文件中涉及的不合格，不詳細(xì)的地方進(jìn)行文件修改，重新匯編反恐工作指引，打印成冊(cè)。；定期控制程序；背景調(diào)查的更新。行政部2011年1月19日 管理代表審批：第二篇：反恐內(nèi)審反 恐 內(nèi) 審 報(bào) 告2009年12月3日反恐驗(yàn)廠，對(duì)驗(yàn)廠中出現(xiàn)的問題進(jìn)行內(nèi)審，對(duì)反恐驗(yàn)廠中的問題進(jìn)行快速整改，此次內(nèi)審主要針對(duì)反恐驗(yàn)廠中的不足，反恐程序文件，以及反恐固件設(shè)施建設(shè)。保安人員擁有專業(yè)維修人員24小時(shí)維修電話。監(jiān)控設(shè)施管理責(zé)任到人（由該車間主管負(fù)責(zé)），訂立SOP。我公司驗(yàn)收不細(xì)心，二、預(yù)防措施：保安人員每日巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告、及時(shí)處理。第一篇：反恐內(nèi)審整改報(bào)告XXXX有限公司反恐內(nèi)審整改報(bào)告關(guān)于XXX車間監(jiān)控問題的內(nèi)審整改報(bào)告2010年1月14日,反恐內(nèi)審檢查中發(fā)現(xiàn),、監(jiān)控設(shè)施攝像消失原因分析：安裝過程中，網(wǎng)線接點(diǎn)不牢。施工人員粗心，事后未能及時(shí)檢查。訂立SOP，對(duì)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的相關(guān)保安人員處理處分。三、糾正措施：監(jiān)控設(shè)施的檢查，納入保安和機(jī)修人員每日工作的范疇。發(fā)現(xiàn)監(jiān)控設(shè)施問題，未及時(shí)報(bào)修的，追究車間主管、保安、機(jī)修等相關(guān)人員責(zé)任。，有效性的控制。工作牌的編號(hào)，丟失后的號(hào)碼不再使用，離職人員通知保安，工作牌的區(qū)分。同時(shí)將文件中的反恐內(nèi)容對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，并記錄在員工培訓(xùn)記錄表中。根據(jù)上述16條需要改進(jìn)的地方，文件進(jìn)行了添加更改，內(nèi)部陰謀、反恐意識(shí)等在反恐培訓(xùn)材料中添加詳細(xì)；監(jiān)控錄像擴(kuò)大硬盤容量；貨柜車的檢查管理程序進(jìn)行了添加修改；微機(jī)操作的管控程序添加電腦鎖屏等。同時(shí)公司上下更加明了為什么要進(jìn)行反恐，讓公司更加規(guī)范化，促進(jìn)公司的健康發(fā)展。我車間對(duì)此不合格項(xiàng)進(jìn)行了原因分析及整改，現(xiàn)總結(jié)如下：二、原因分析1．工程量較大，人力調(diào)配頻繁9月份在廠船舶密度較大，且要求當(dāng)月完工及離廠船舶較多，（高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、瑪利高450T、海洋環(huán)球300T、神山丸1300T、公主婉婭300T等）其中部分工程集中在艏艉尖艙和上下邊柜，由于人力不足不能全方位保證節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的完成，車間首先確保第一批次離廠船舶的工期，打破原工程分配的原則和界限，根據(jù)周節(jié)點(diǎn)計(jì)劃隨時(shí)調(diào)配人力確保單船單項(xiàng)節(jié)點(diǎn)的完成（主要是不影響下道工序的施工），所以有些工程從完工到交驗(yàn)，人力隨時(shí)可能調(diào)整補(bǔ)充，相對(duì)于質(zhì)量的保證有所下降，尤其焊工的大量調(diào)配是造成焊接探傷合格率低的一個(gè)原因；在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質(zhì)檢員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。3．焊工持證率偏低車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結(jié)構(gòu)工程一直處于人力相對(duì)緊張狀態(tài)，沒有時(shí)間及時(shí)督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。在工作未到節(jié)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)提前調(diào)整該工程以確保進(jìn)度和質(zhì)量。（2）對(duì)影響焊接質(zhì)量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時(shí)造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準(zhǔn)備工作，車間質(zhì)檢員在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有違反焊接工藝紀(jì)律的，要加大處罰力度。對(duì)于焊接質(zhì)量較差不能達(dá)到探傷合格要求的施工單位，車間提前做出調(diào)整方案，以確保探傷合格率