【正文】 購必須按照請購審批流程進行采購，未按審批流程私自采購的，給責任人負激勵100元/次。，由采購經(jīng)辦人及時與供應商洽談撤銷，辦妥撤銷的可依前項方式處理，對不能辦理撤銷的由物資供應處處長在原請購單上注明原因，通知原請購部門；對損失較大的，報分管領導處理。、物不相符的必須及時與供應商聯(lián)系處理。第二十五條 采購物資入庫前應進行100%送檢，經(jīng)檢驗后，有下列情況應做出處理，并實行“誰經(jīng)辦誰處理”原則。第二十四條 設備采購意義重大，訂貨時須協(xié)同專業(yè)技術人員，并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”五個方面，進行擇優(yōu)選用。第二十三條 采購人員必須按“采購作業(yè)期限”運作，對未能按既定進度完成作業(yè)的，應及早報告部門領導，說明異常原因，提出相應意見方案。第二十一條 對于先試用后采購的物資,不得在試用前采購。第十九條 關鍵物資及重大特種物資的采購應及時匯報情況，實行特殊情況特殊處理的原則。第十八條 物資供應處按照《招議標管理規(guī)定》辦法執(zhí)行，凡納入招議標環(huán)節(jié)的，均需積極配合綜合管理處招標辦提供相應供貨資源。第十七條 始終堅持把降低材料采購成本，提高材料采購效率及準確性作為工作方針。第十五條 庫內(nèi)已有閑置物資應首先使用。第十三條 所有材料、設備備品備件申購必須以書面形式加蓋部門公章或部門領導簽字確認后遞交物資供應處，否則物資供應處有權不予采購。如若修改后仍不完善，采購回廠的材料（物品）由申購部門負主要責任，物資供應處協(xié)調(diào)退換貨處理。第十條 物資請購單由財務管理處倉管員統(tǒng)一轉(zhuǎn)至物資供應處，其他部門給予的請購單均不予以受理。若發(fā)現(xiàn)倉庫有庫存，而業(yè)務部門未領取，卻辦理請購，造成重復采購的，由申購部門負主要責任，物資供應處協(xié)調(diào)退換貨處理。因生產(chǎn)物資的采購有一定周期性，輔材采購員要與倉庫保管員及使用部門共同協(xié)作，提前做好物資申購計劃，避免同一材料（物品）一周申購多次，甚至一天申購多次，造成人力物力的浪費。計劃外的大批量請購流程為：生產(chǎn)管理處處長→分管領導→總經(jīng)理審批→物資供應處編制采購計劃。第六條 若生產(chǎn)計劃有變動時，生產(chǎn)管理處需及時通知物資供應處，以便做好采購計劃的變動,防止因生產(chǎn)計劃變動造成采購不及時，影響生產(chǎn)進度、停工待料事件的發(fā)生。第四條 物資供應處編制采購計劃時須參考庫存盤點報表及相關物料采購的周轉(zhuǎn)周期，確定合理的倉儲前置期和倉儲量，并根據(jù)上述資料計算物料申購量，確保生產(chǎn)物料的存量控制。第三條 生產(chǎn)管理處每月28日前將下月生產(chǎn)計劃下達物資供應處。第一篇：物資采購管理辦法(修改后)物資采購管理辦法第一章總則第一條 為加強物資管理，合理而有計劃地組織物資采購、供應，最大限度的節(jié)約資源，特制定本辦法。第二章采購計劃制定第二條 物資采購計劃依據(jù)生產(chǎn)計劃編制。物資供應處依據(jù)此計劃編制下月物資采購計劃。第五條 物資供應處將所需申購的全部物料，結(jié)合供應商供貨情況用ABC法則進行分類，抓住主要物料和關鍵物料，在每月30日前編制采購計劃表。第三章物資請購、采購流程第七條 生產(chǎn)物資（原材料等）請購，計劃內(nèi)請購由生產(chǎn)管理處處長審批，并以書面形式轉(zhuǎn)至物資供應處，物資供應處依此編制物資請購單。第八條 生產(chǎn)物資（輔材、設備備品備件）請購，原則上每周請購一次，時間為星期一。第九條 設備維修備品備件的請購，應先由安全設備處到財務管理處倉庫辦理領料手續(xù)，倉庫確定無庫存時，方可辦理請購業(yè)務。具體請購流程為：，明確填寫材料（物品）名稱、規(guī)格型號（確無規(guī)格型號的應提供樣品件）、數(shù)量、用途、需求日期、請購人等；；。第十一條 對物資請購單填寫不全或欠詳，給采購帶來困難的，物資供應處有權退回請購部門修訂。第十二條 因物資請購單填寫不全或欠詳，造成采購不及時，影響生產(chǎn)進度的，申購部門負全責。第四章采購原則第十四條 未經(jīng)審批的請購物資一律不得采購。第十六條 各種采購物資的購進，應堅持簽訂合同、銀行結(jié)算的原則。本著“同等價格比質(zhì)量、比服務；同等質(zhì)量比價格、比品牌”的宗旨，貨問三家，精打細算。，超出應標時間無應標單位的或其他情況時，招標辦應立即通知物資供應處，物資供應處應積極提供其他備用供貨資源；，物資供應處有權以此規(guī)避采購不及時、貽誤采購時機等考核責任。第二十條 主要原材料日常零星采購在不足一般配貨量（15噸）且生產(chǎn)急需用時，物資供應處可先與主材供應商協(xié)商，將最終協(xié)商結(jié)果，以《工作聯(lián)系單》的形式報到綜合管理處招標辦予以確認，以便在提高采購效率的同時降低因配貨量不足造成的材料成本的增加。第五章物資采購其他規(guī)定第二十二條 采購部門對于緊急請購物資、分批交貨物資、暫借款采購物資、先試用后采購物資等特殊要求物品，應加蓋相應的印章或在請購單上做出明顯標記。部門主管視情況，應及時與申購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別事項，應匯報分管領導或總經(jīng)理。設備的采購工作應由安全設備處牽頭，物資供應處及綜合管理處招標辦予以通力配合。、品種、型號、規(guī)格等與請購單不符的必須退貨，重新采購。，對超交的應匯報研究處理。第二十六條 請購撤銷按下列方式處理，物資供應處可在原請購單蓋上“撤銷”章，按一般請購單據(jù)存檔方式處理。第六章考核辦法第二十七條 材料請購部門必須按照物資請購流程進行（特殊情況除外），不遵守物資請購流程請購的，給予請購部門負激勵50元/次。第二十九條 物資請購部門必須提供準確的相關采購信息，如因請購部門提供信息有誤(不全)造成采購錯誤并給公司帶來損失的，給予請購部門責任人負激勵100元/次；如因采購人員采購錯誤并給公司帶來損失的，給予采購責任人負激勵100元/次。第七章附則第三十一條 本辦法解釋權歸物資供應處，修改權歸經(jīng)理辦公會。第二篇：物資采購管理辦法第一條 為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。第三條 采購流程及職責分工一、采購流程：生產(chǎn)部根據(jù)設備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、