7行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作計(jì)劃-展示頁(yè)
2024-09-28 10:15本頁(yè)面
【正文】 務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作計(jì)劃 。水平，達(dá)到以下目標(biāo)： （一）嚴(yán)肅行政紀(jì)律，提高工作質(zhì)量和效率，有效履行財(cái)政職能，貫徹落實(shí)好黨中央、國(guó)務(wù)院、財(cái)政部和市委、市政府的決策部署。 （三）嚴(yán)格遵守廉潔從政規(guī)定，防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性、有效性。 三、工作內(nèi)容 局機(jī)關(guān)各科室、局屬各單位〔以下簡(jiǎn)稱各科室（單位）〕要按照以下的內(nèi)容，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)。一是制定指導(dǎo)各科室（單位）建立和實(shí)施內(nèi)部控制的基本制度。三是各科室（單位）根據(jù)基本制度和風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，在查找本單位風(fēng)險(xiǎn)并定級(jí)、完善工作流程、界定各環(huán)節(jié)各崗位責(zé)任的基礎(chǔ)上制定內(nèi)部控制操作規(guī)程。 （二）切實(shí)推動(dòng)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行。二是分層次開(kāi)展內(nèi)控專題培訓(xùn)。三是組織各科室（單位）開(kāi)展內(nèi)控日常檢查，匯總分析各科室（單位）內(nèi)部控制中的新情況。 （三）指導(dǎo)和推動(dòng)全市財(cái)政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)。 四、工作步驟 （一）動(dòng)員部署階段（2017年1月1日3月31日） 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制，制定內(nèi)部控制實(shí)施方案，成立內(nèi)控委員會(huì)和內(nèi)控辦。 （二）制度建設(shè)階段（2017年4月1日9月30日） 按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，強(qiáng)化流程控制、依法合規(guī)運(yùn)行的要求，結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，制定內(nèi)部控制制度體系，完成局內(nèi)部控制基本制度，法規(guī)及政策風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制及執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)（含公共關(guān)系、信息管理、崗位利益沖突）等三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查辦法、內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、問(wèn)責(zé)制度、操作規(guī)程的制定，并組織論證評(píng)審后發(fā)布實(shí)施。組織開(kāi)展內(nèi)控專題培訓(xùn)。在有效執(zhí)行基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度并在全市財(cái)政系統(tǒng)推廣財(cái)政內(nèi)控理念和具體制度辦法，指導(dǎo)和推動(dòng)全市財(cái)
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