改進制度及措施管理制度-展示頁
2024-09-21 18:45本頁面
【正文】 《供應(yīng)室質(zhì)量 第 3 頁 共 9 頁 管理追溯、召回制度》。 措施確認 改進措施的確認須由部門負責(zé)人確認： 1）涉及多個部門的預(yù)防措施應(yīng)提交關(guān)務(wù)負責(zé)人批準(zhǔn) 2）重大的預(yù)防措施（涉及體系調(diào)整）應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實施 措施執(zhí)行 責(zé)任部門遵照公司制度執(zhí)行，并保留相關(guān)記錄 整改效果定期或不定期驗證糾正后情況，并將整改效果形成書面報告上報關(guān)務(wù)負責(zé)人審核。 原因分析 第 2 頁 共 9 頁 責(zé)任部門應(yīng)對報告闡述問題進行分析，確定產(chǎn)生問題的根本原因，分析問題是由制度不健全還是個人造成，以及造成的不良后果。 改進措施： 為防止已出現(xiàn)的報關(guān)風(fēng)險或差錯或其它不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因所采用的措施。 定義 通關(guān)風(fēng)險和差錯。 第 1 頁 共 9 頁 改進制度及措施管理制度 目的 為應(yīng)對在內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn)的潛在通關(guān)風(fēng)險以及存在的差錯，特制定如下改進流程及措施，以對原因進行分析檢討的同時，改進流程、規(guī)范地為操作，防止上述情況發(fā)生或再發(fā)生。 適用范圍 適用于本公司關(guān)務(wù)管理和進出口經(jīng)營活動中，對已出現(xiàn)的或潛在的通關(guān)風(fēng)險或差錯的控制。沒有滿足海關(guān)規(guī)定的要求，可能存在違法違規(guī)風(fēng)險。 程序 風(fēng)險和差錯報告的提出 進出口部或法務(wù)監(jiān)察部門針對存在的風(fēng)險和問題，進行登記，并形成報告：存在的問題包括但不限于： 1）公司業(yè)務(wù)過程中的不合理經(jīng)營措施或行為； 2）在進出口過程中已表明個人未遵守制度有差錯時。 改進措施的制定 針對不符合原因，責(zé)任部門應(yīng)在法務(wù)監(jiān)察部門的協(xié)助下在 5個工作日內(nèi)制定改進措施。 相關(guān)記錄 1）風(fēng)險和差錯報告 2）糾正預(yù)防措施報告 本規(guī)定未盡事宜，將在工作中不斷補充完善。 生物監(jiān)測不合格時
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