alw公司業(yè)績(jī)年度報(bào)表-展示頁
2025-03-15 13:13本頁面
【正文】 述 】 2 【 目標(biāo)完成情況 】 3 【 工作成績(jī)展示 】 4 【 工作不足之處 】 5 【 明年工作計(jì)劃 】 01 2023年度工作概述 4 貨款回款 率 目標(biāo)： 95% 實(shí)際完成： 92% 備注 ： 新客戶開發(fā) 狀況 新客戶開發(fā) 數(shù)： 2家 有合作和 意向： 4家 備注 ： 訂單完成狀況 訂單完成率： 100% 訂單每月平均完成率： 75% 備注： 、原材料、產(chǎn)能等問題延誤交期，也可能造成訂單 份額流失 . 打樣 /報(bào)價(jià) 狀況 報(bào)價(jià)款 數(shù) 。590 實(shí)際下單款 數(shù) :334 備注 。 備注： 2023年銷售目標(biāo) 5000萬，實(shí)際完成 2962萬 5 2023銷售達(dá)成狀況 2023年銷售達(dá)成狀況 序號(hào) 線束類別 客戶 目標(biāo)營(yíng)業(yè)額 月營(yíng)業(yè)額 比例 實(shí)際完成狀況 目標(biāo) 達(dá)成率 1 16202300 1350000 % 11293669 100% % 2 14400000 1202300 % 3226664 100% % 3 17340000 1445000 % 12023270 100% % 4 1202300 100000 % 2802483 100% % 5 875000 72917 % 295326 100% % 50015000 4167917 % 29621412 100% % 0%50%100%150%200%250%100% 100% 100% 100% 100% % % % % % 目標(biāo) 達(dá)成率 小結(jié)： 、 DS037系列2023年只達(dá)成了目標(biāo)的 70%不到， DS003更是只有22%。 2023年總體增長(zhǎng) 34%，對(duì)于客戶的成長(zhǎng)及自身的接單能力評(píng)估不足，從內(nèi)部管理到開發(fā)新客戶，都沒有達(dá)到預(yù)期，目標(biāo)定的有些高 。 18年計(jì)劃增長(zhǎng)率為 50%。從走勢(shì)中推算每月在全年中占比。其他 2家分 別 是因?yàn)?單價(jià)太低超出我們承受范圍，且客戶端品質(zhì)無明確標(biāo)準(zhǔn) 。 17年主要 ，因設(shè)計(jì)問題， 6月份需求下降。 5. 系列 同比 16年上升 %， 17年幾次重大品質(zhì) 異常、 原材料交期跟不上，產(chǎn)能跟不上導(dǎo)致訂單丟失，訂單延后。 2023年銷售每月占全年比率 序號(hào) 客戶 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì) 1 % % % % % % % % % % % % % 2 % % % % % % % % % % % % % 3 % % % % % % % % % % % % % 4 % % % % % % % % % % % % % 5 其他 % % % % % % % % % % % % % %%%%%%%%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 DS031DS003037系列 DS002其他 小結(jié)： 2023全年的銷售占比可以看出，銷售比例上升勢(shì)頭迅猛，從 6月開始已領(lǐng)先于其他客戶，并會(huì)延續(xù)至 2023年，從銷售渠道及產(chǎn)品線的增多，來年會(huì)有較大增幅。 2023年?duì)I銷走勢(shì)可以判斷出， 2023將以為前四大客戶持續(xù)發(fā)展。 10 每月訂單完成狀況 每月訂單完成狀況 月份 項(xiàng)次 9月 10月 11月 12月 合計(jì) 訂單金額 出貨金額 完成狀況 % % % % % 品質(zhì) 生產(chǎn)效率 原材料 11 交期未達(dá)成原因占比 % % % % % % % %%%%%異常原因 異常批次 占比 品質(zhì) 22 % 生產(chǎn)滿足不了 22 % 原材料 11 % 人為疏忽 9 % 帳與實(shí)物不符 6 % 發(fā)貨不及時(shí) 5 % 物流 6 % 合計(jì) 81 % 12 報(bào)價(jià)通過率 報(bào)價(jià)通過率 客戶 報(bào)價(jià)數(shù) 量 通過數(shù) 量 通過率 原因分析 2 100% 69 28% 價(jià)格沒有優(yōu)勢(shì)，正常報(bào)價(jià)通過率只有 17% 0 0% 價(jià)格高 203 85% 36款為詢價(jià)， 7款價(jià)格沒有優(yōu)勢(shì) 1 14% 價(jià)格沒有優(yōu)勢(shì)，外購(gòu)產(chǎn)品 14 93% 價(jià)格 OK,沒有合作意向 16 80% 整體價(jià)格 OK，量產(chǎn)周期比較久 1 50% 尋價(jià) 26 100% 2 100% 0 0% 價(jià)格沒有優(yōu)勢(shì) 合計(jì) 590 334 57% 100% 28% 0% 85% 14% 93% 80% 50% 100% 100% 0% 0%50%100%150% 通過率 % % % %%%%%價(jià)格高 詢價(jià) 沒有合作意向 小結(jié)： 2款，價(jià)格基本 OK。這家客戶利潤(rùn)點(diǎn)最低，整體價(jià)格還比其他家高出 30%，主要體現(xiàn)產(chǎn)能效率低，原材料價(jià)偏高。 5. 整體 價(jià)格 OK，但打樣和量產(chǎn)周期比較久。 13 送樣批次與中單率 客戶 打樣數(shù)量 中單數(shù)量 中單率 134 60% 35 64% 8 26% 4 33% 3 50% 1 33% 2 50% 3 75% 1 50% 合計(jì) 339 191 56% 222 55 31 12 6 3 4 4 2 134 35 8 4 3 1 2 3 1 60% 64% 26% 33% 50% 33% 50% 75% 50% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%050100150200250打樣數(shù)量 中單數(shù)量 中單率 小結(jié) : 產(chǎn)品中單率不高，主要原因分析如下： ，尺寸變更較頻繁，故打樣次數(shù)有增加，導(dǎo)致中單率低。 。 01 目標(biāo)完成情況 15 2023目標(biāo)完成狀況 2023年目標(biāo)達(dá)成狀況 NO 項(xiàng)目 目標(biāo)值 統(tǒng)計(jì)頻 次 統(tǒng)計(jì)方法 統(tǒng)計(jì)單 位 責(zé)任單 位 達(dá)成 狀況 合計(jì) 1月 2月 3月 4月 11月 12月 1 客戶滿意度 調(diào)查 ≥ 80% 半年 顧客滿意度得分 /顧客滿意度總分 *100% 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 84% 84% 2 交期準(zhǔn)確率 100% 每月 按期交貨的批次 /總交貨批次*100% 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 91% 95% 90% 92% 95% 83% 87% 3 成品周轉(zhuǎn)率 ≥ 60% 每月 本月銷售成本 /（月初成品庫存+月末成品庫存） /2 倉(cāng)庫 /業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 49% 27% 40% 70% 74% 36% 52% 小結(jié)：
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