【正文】 相關(guān)文件 ： 《 數(shù)據(jù)分析控制程序 》 《 不合格控制程序 》 《 改進(jìn)控制程序 》 記錄 ： 《 內(nèi)部工作聯(lián)系單 》 《 糾正或預(yù)防措施處理單 》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 管理評審控制程序 目的 ： 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系 ， 以確保其持 續(xù)的適宜性 、 充分性和有效性 。 相關(guān)文件 ： 《文件控制程序》 記錄 ： 《質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》 《文件更改申請單》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 目的 ： 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ， 以促進(jìn)有效的質(zhì) 量 、 環(huán)境管理 。 人事行政部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系策劃 ， 編寫相應(yīng)的策劃文件 ， 并對實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查 。 適用范圍 ： 適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 、 環(huán)境方針 、 目標(biāo)和指標(biāo)的資源加以識別和策劃 職責(zé) ： 公司最高管理層負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系策劃輸出文件 。 職責(zé) ： 人事行政部負(fù)責(zé)跟蹤 、 收集于本公司有關(guān)的國家 、 地方 、 行業(yè)的 法律法規(guī) 、 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；向各部門傳達(dá)并監(jiān)督實(shí)施國家 、 地 方 、 行業(yè)的法律法規(guī) 、 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 。 適用范圍 ： 適用于在公司服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的重大環(huán)境因素的 識別、評價、考慮及更新。 相關(guān)文件： 《質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)》 《與客戶有關(guān)的過程控制程序》 《適用法律與其他要求控制程序》 《質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃控制程序》 《文件控制程序 《管理評審控制程序》 《資源管理》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo) 《質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)》均作為重要文件下發(fā)至各部門。 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 5. 管理職責(zé) 質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo) 環(huán)境因素識別與評價控制程序 適用法律與其他要求控制程序 質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃控制程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審控制程序 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 5. 管理職責(zé) 目的 ： 規(guī)定公司最高管理層應(yīng)承諾和實(shí)施的活動 。 HT— RS— RSJL05— 2023，表示人事行政部 2023年發(fā)放的第 5號人事類記錄。 l 各部門質(zhì)量、環(huán)境文件：公司代號 — 部門代號 — 專業(yè)文件（ WJ）或記錄（ JL）順序號 — 年號。 記錄：主管部門代號 — 手冊中的文件章節(jié)號 — 記錄編號。 程序文件： 文件控制程序 記錄控制程序 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 文件控制程序 —— 編號要求 管理體系手冊：公司名稱代號 （ TH） — 手冊代號 （ SC） — 版次號 。公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量環(huán)境管理 第一級文件 體系手冊（含 程序文件、環(huán)境管理方案） 運(yùn)作手冊（含：管理范圍、組織 第二級文件 架構(gòu)、職責(zé)、規(guī)章制度、操作程序、 環(huán)境管理方案、記錄表格） 其他質(zhì)量、環(huán)境文件 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 管理體系手冊說明 管理體系手冊修改控制 公司概況 公司質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表 質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品與環(huán)保實(shí)現(xiàn) 測量 、 分析和改進(jìn) 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 4. 質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系 說明對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總體性要求及對質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件編制的總要求。 適用于對公司質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系及體系文件的控制 。 例如： TH— SC— 01，表示公司管理體系手冊第 1版。 例如： HT— RS— — 01，表示人事行政部在《手冊》中第 1個記錄。 例如： TH— RS— RSWJ05— 2023，表示人事行政部 2023年發(fā)放的第 5號人事類文件。 l 公司及各部門代號： 公司： TH；人事行政部： RS；工程部： GC；財務(wù)部： CW；客戶服務(wù)部： KF；保安部： BA。 適用范圍： 適用于公司最高管理層為建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的承諾提 供證據(jù)。 相關(guān)文件 《質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃控制程序》 《管理評審控制程序》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 環(huán)境因素識別與評價控制程序 目的： 對公司服務(wù)中的重大環(huán)境因素進(jìn)行識別和控制，確保在建立環(huán)境目 標(biāo)時考慮到這些重大環(huán)境因素。 職責(zé)： 管理者代表：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《重要環(huán)境因素一覽表》；人事行政部負(fù)責(zé)組織各部門對本部門相關(guān)的重大環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價、考慮與更新 相關(guān)文件： 《文件控制程序》 記錄： 《環(huán)境因素匯總表》 《重要環(huán)境因素一覽表》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 適用法律與其他要求控制程序 目的 ： 遵守法律法規(guī)要求 ， 建立獲取這些法律法規(guī)和要求的渠道 。 相關(guān)文件 ： 《 文件控制程序 》 記錄 ： 《 相關(guān)法律 、 法規(guī) 、 標(biāo)準(zhǔn)和其他要求一覽表 》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系策劃控制程序 目的 ： 對實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量 、 環(huán)境方針 、 目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系策劃 。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系策劃編制的有關(guān)的文件 。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系策劃 。 適用范圍 ： 是用于公司內(nèi)對質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系有關(guān)的管理層幾個職能 部門和有關(guān)人員的職責(zé) 、 權(quán)限的規(guī)定及溝通 。 適用范圍 ： 適用于對公司質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系的評審 。 本公司從使相關(guān)方滿意的角度出發(fā) ， 對人員 、 設(shè)施和服務(wù)環(huán)境規(guī) 定了相應(yīng)的要求 ， 特編制以下程序文件： 《 人力資源控制程序 》 《 基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)環(huán)境控制程序 》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 人力資源控制程序 目的 ： 對承擔(dān)質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能 力要求 ， 并進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足規(guī)定要求 。 職責(zé) ： 管理者代表負(fù)責(zé)審核 《 崗位職責(zé) 》 和 《 公司年度培訓(xùn)計劃 》 。 適用范圍 ： 適用于為實(shí)現(xiàn)服務(wù)與環(huán)境符合性所需的設(shè)施 ， 如工作場所 、 硬件和軟件 、 工具和設(shè)備 、 支持性服務(wù)如通訊 、 運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對服務(wù)環(huán)境 中人物的因素進(jìn)行控制 。 相關(guān)文件 ： 《 物資采購流程及管理辦法細(xì)則 》 記錄 ： 《 采購申請單 》 《 物品領(lǐng)用臺帳 》 《 設(shè)施管理臺帳 》 《 設(shè)施檢修單 》 《 設(shè)施報廢單 》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 公司的產(chǎn)品為無形產(chǎn)品