iso9000質(zhì)量管理體系培訓(xùn)教材(ppt76頁)-展示頁
2025-03-14 03:03本頁面
【正文】 容 判定 審核記錄 不合格報告單 編號 OK NG ? ？ ？ 的承諾 ？ 框架 ？ 溝通和理解 ？ 審 ？ l是否在各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo) ？ 質(zhì)量目標(biāo)是否可測量 ？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致 ？ 要求所需的內(nèi)容 ？ 全部了解 ？ 質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行狀況是否做統(tǒng)計 ？ 對沒有達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)是否采取措施 ？ 21 檢查表編寫 —— case study ? 請各組根據(jù)取得的程序文件范例編寫相應(yīng)的檢查表。 17 現(xiàn)場審 核計劃 —— Case Study ? 有一家宗申進(jìn)出口公司，目前廠內(nèi)的內(nèi)審員有： ? 組長：李敏 ? 第 1組：鄭萬東 朱小龍 ? 第二組：李敏、易國勇 ? 第三組：曾爽、蔡海星 ? 預(yù)計需使用 2天來進(jìn)行現(xiàn)場審核，共分成 3個審核小組。 2023年 4月 15~2023年 4月 16日 審核報告將于 2023年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理及各個部門。 ISO9001涉及的全部要求及各有關(guān)部門。 ? 審核員的獨立性。 ? 考慮審核活動和區(qū)域狀況及重要程度。 9 第二部分 內(nèi)部審核計劃 審核準(zhǔn)備 審核實施 審核報告 糾正措施跟蹤 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施步驟 10 年度審核計劃 年度審核計劃 集中式審核計劃 滾動式審核計劃 一次審核針對全部標(biāo)準(zhǔn)要求 及相關(guān)部門 適用于中小企業(yè)、 無專職審核員的情況 當(dāng)新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系重大變化等情況時采用 一次審核幾個要求或部門，但一個審核周期內(nèi)所有要求及相關(guān)部門均應(yīng)得到審核 重要的部門和要求可安排多次審核 適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況 11 年度審核計劃 范例 部門 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 總經(jīng)理 ? ? 管理者代表 ? ? 管理部 ? ? 策劃部 ? ? 支持部 ? ? 業(yè)務(wù)部 ? ? 財務(wù)部 ? ? 12 內(nèi)部審核準(zhǔn)備 內(nèi)部審核準(zhǔn)備 確定審核組，明確分工 體系文件審查 （針對體系文件的符合性、充分性） 確定現(xiàn)場審核計劃 準(zhǔn)備工作文件 （檢查表、不合格項報告） 13 安排審核計劃的注意事項 ? 應(yīng) 覆蓋所有要素。 ? 活動 ： 凡與認(rèn)證產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動，均應(yīng)列入審核范圍。一般以質(zhì)量手冊中所列的范圍為準(zhǔn)。 7 質(zhì)量體系審核范圍 ? 審核范圍：在規(guī)定時間內(nèi)，對哪些質(zhì)量體系 要求 、 場所 和 活動 進(jìn)行審核。內(nèi)部質(zhì)量體系審核 ISO9000系列培訓(xùn)教材 1 本課程主要內(nèi)容 ? 第一部分 ：質(zhì)量體系審核概論 ? 第二部分 ：內(nèi)部質(zhì)量體系審核步驟 ? 第三部分 ：質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 2 第一部分 質(zhì)量體系審核概論 質(zhì)量體系審核分類 質(zhì)量體系審核目的 質(zhì)量體系審核范圍 內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù) 3 質(zhì)量體系審核的分類 供 方 顧 客 組 織 認(rèn)證機構(gòu) 第一方審核 第 三 方 審 核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 4 質(zhì)量體系第一方審核 第一方審核 為順利通過第二、三方審核做好準(zhǔn)備 保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 第一方審核：組織自己或以組織的名義進(jìn)行的審核； 5 質(zhì)量體系第二方審核目的 第二方審核 選擇、評價、認(rèn)可供應(yīng)商 促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理體系 第二方審核：由組織的顧客或其他人以顧客的名義進(jìn)行的對組織的審核。 6 第三方審核 減少重復(fù)審核和不必要的開支 促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的實現(xiàn) 得到符合 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的注冊 提高企業(yè)的信譽和市場競爭力 質(zhì)量體系 第三方審核目的 第三方審核：由外部獨立的第三方機構(gòu)對組織進(jìn)行的審核；這類機構(gòu)通常是經(jīng)認(rèn)可的。 ? 要求 ： 應(yīng)包含 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，剪裁應(yīng)予以說明。 ? 場所 ：凡與審核的質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品 /服務(wù)和質(zhì)量活動有關(guān)的部門和地區(qū)均應(yīng)列入審核范圍。 8 內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù) ? ISO9001質(zhì)量管理體系 — 要求； ? 質(zhì)量手冊； ? 程序文件； ? 作業(yè)指導(dǎo)書 /管理規(guī)定； ? 有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同等。 ? 應(yīng)覆蓋認(rèn)證范圍（場所和活動）。 ? 以往審核結(jié)果。 14 現(xiàn)場審核計劃 現(xiàn)場審核計劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核時間 審核報告發(fā)布日期及范圍 審核日程安排 15 現(xiàn)場審核計劃 ——范例 對本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運行，是否具備申請 ISO9001:2023認(rèn)證條件。 ISO9001:2023 公司質(zhì)量手冊 ：張山 ：組 1為 李斯（人事）、王武（生產(chǎn)）；組 2為 趙六 (品管 )、吳方（技術(shù)）。 （見下頁） 編號： R822102 序號： 20230410 16 現(xiàn)場審核計劃 ——范例 擬制 /日期： xxx/4月 10日 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 10日 審核部門與負(fù)責(zé)的質(zhì)量體系要素 日期
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