信息系統(tǒng)運(yùn)作案例-展示頁(yè)
2025-03-05 17:37本頁(yè)面
【正文】 銷售地區(qū) 東部 中部 西部 銷售渠道 間接 直接 財(cái)政季度 第 4季度 第 3季度 第 2季度 第 1季度 切片分析表明：預(yù)測(cè)銷售的下降起源于銷售渠道中的直接銷售方面。 全美地區(qū)銷售數(shù)據(jù) 第幾周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 銷售指標(biāo) 250 預(yù)計(jì)收入 130 135 140 145 152 160 170 185 202 訂貨額 5 15 30 50 80 120 130 150 175 預(yù)計(jì)收入 /銷售指標(biāo) 52% 54% 56% 58% 61% 64% 68% 74% 81% 訂貨額 /銷售指標(biāo) 4% 11% 21% 34% 53% 75% 76% 81% 87% （一） 某玩具公司 管理中的商務(wù)智能 銷售經(jīng)理 北京科技大學(xué) 0501001502002503001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12銷售目標(biāo)預(yù)計(jì)收入訂貨額(周 ) 199 20% 21% 運(yùn)營(yíng)預(yù)算 支出成本 計(jì)劃運(yùn)營(yíng)利潤(rùn) 實(shí)際運(yùn)營(yíng)利潤(rùn) （一） 某玩具公司 管理中的商務(wù)智能 銷售經(jīng)理 北京科技大學(xué) 從銷售報(bào)表中可以清楚看到： ? 銷售預(yù)測(cè) 數(shù)據(jù)低于本財(cái)務(wù)季度的 銷售指標(biāo) ? 執(zhí)行花費(fèi) 低于本財(cái)務(wù)季度的 預(yù)算 ? 訂貨 情況與 銷售預(yù)測(cè) 相吻合 （一） 某玩具公司 管理中的商務(wù)智能 銷售經(jīng)理 北京科技大學(xué) （ 2） 羅伯特進(jìn)一步了解了全美 各地區(qū) （東部、中部和西部）的銷售細(xì)節(jié)。信息系統(tǒng)運(yùn)作案例 北京科技大學(xué) 高學(xué)東 北京科技大學(xué) 離本財(cái)務(wù)季度完結(jié)還剩下 4周的時(shí)間 ， 按照慣例 ， 全美銷售部門副總經(jīng)理 羅伯特 需要向其上司 —— 全美銷售部門總經(jīng)理進(jìn)行工作匯報(bào) ， 他關(guān)心的首要話題總是： 本財(cái)務(wù)季度的銷售狀況如何 ？ 為了準(zhǔn)備這次匯報(bào) ， 羅伯特借助商務(wù)智能工具 ， 做了如下工作 。 （一） 某玩具公司 管理中的商務(wù)智能 銷售經(jīng)理 北京科技大學(xué) （ 1） 瀏覽定時(shí)自動(dòng)更新的全美銷售周報(bào)表，查看銷售預(yù)測(cè)、銷售指標(biāo)和訂貨額等指標(biāo)的狀態(tài)。 東部地區(qū)銷售數(shù)據(jù) 第幾周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 銷售指標(biāo) 80 預(yù)計(jì)收入 24 25 29 32 36 38 41 43 45 訂貨額 1 3 6 10 16 26 32 38 42 預(yù)計(jì)收入 /銷售指標(biāo) 30% 31% 36% 40% 45% 48% 51% 54% 56% 訂貨額 /銷售指標(biāo) 4% 12% 21% 31% 44% 68% 78% 88% 93% （一） 某玩具公司 管理中的商務(wù)智能 銷售經(jīng)理 北京科技大學(xué) 01020304050607080901 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12銷售指標(biāo)預(yù)計(jì)收入訂貨額年份： 2023 季度：第一季度 地區(qū)：東部 單位： 100萬(wàn)美元 37 64 19% 18% 東部運(yùn)營(yíng)預(yù)算 東部支出成本 預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn) 實(shí)際運(yùn)營(yíng)利潤(rùn) 從宏觀到微觀的分析轉(zhuǎn)換 —— “ 下鉆” (Drill down) 反之，從微觀到宏觀的轉(zhuǎn)換 —— “ 上鉆” (Drill up) (周 ) （一） 某玩具公司 管理中的商務(wù)智能 銷售經(jīng)理 北京科技大學(xué) （ 3） 羅伯特決定根據(jù) 銷售渠道 （ 直接銷售和間接銷售 ） 了解 各地區(qū) 的主要表現(xiàn)指標(biāo) （ 包括訂貨情況 、 預(yù)計(jì)收入 、 銷售指標(biāo) 、 項(xiàng)目執(zhí)行支出等 ） 。 （一） 某玩具公司 管理中的商務(wù)智能 銷售經(jīng)理 北京科技大學(xué) 根據(jù)某一特定季節(jié)進(jìn)行的切片分析 根據(jù)某一特定銷售地區(qū)進(jìn)行的切片分析 銷售地區(qū) 銷售渠道 財(cái)政季度 銷售地區(qū) 銷售渠道
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