【正文】 ? 被審部門 ? 審核員 / 小組 ? 時間安排 ? 審核范圍 ? 覆蓋所有班次，活動 ? 注意審核流程 / 順序，避免減少來回走動時間 21 審核準備 檢查表 ? 只是備忘，提醒，不是問卷表 ? 按標準要求、企業(yè)文件要求轉化 ? 注意客戶特殊要求 ? 注意前次審核結果 ? 注意客戶投訴情況 ? 作為審核記錄 ? 檢查表中的內容必須覆蓋要求標準 22 審核準備 檢查表 ? 檢查表的目的和作用 ? 制定檢查表的目的 ? 實現審核的專業(yè)化 ? 落實審核的抽樣工作方法 ? 保證審核過程按計劃進行 ? 保證審核的覆蓋面 ? 保證審核結果具有代表性 ? 彌補審核員的經驗不足 ? 檢查表的作用 ? 檢查表列出了需審核的要點，以確保審核覆蓋面的完整 ? 使審核目的清楚，并使審核按計劃進度進行 ? 減少審核偏見并減輕審核工作量 ? 作為審核記錄 (報告 )的歷史參考文件 ? 使受審核方確信審核員的專業(yè)水平 23 審核準備 檢查表 ? 檢查表的制定與內容 ? 檢查表的制定 ? 由審核員根據任務分配準備檢查表 ? 檢查表須經審核組長批準 ? 根據審核對象的規(guī)模及復雜程度決定檢查表的多少 ? 應覆蓋質量體系各主要部份 ? 檢查表內容 ? 計劃審核的項目 ? 需尋找的證據 ? 所依據的文件的要點 ? 抽樣的方法和數量 ? 完成該項檢查的時間 24 審核準備 檢查表 ? 檢查表的設計要點 ? 設計要點 ? 應對照質量體系標準及公司的質量體系文件 ? 應選擇典型的質量問題 ? 應突出要審核區(qū)域的主要職能 ? 抽樣必須具有代表性，要選好準備審核的項目及要尋找的客觀證據 ? 應考慮審核的經驗、知識等，不熟練的審核員需要較詳細的檢查表 25 審核準備 檢查表 過程名稱 過程負責人 過程分類 審核員 項目 審查內容 證據 審查結果 輸入 輸出 職責權限 資源提供 過程控制方法 績效指標 26 內部質量審核的實施 ? 審核實施階段的主要工作 ? 首次會議 ? 現場審核 ? 審核組會議 ? 末次會議 27 內部質量審核的實施 ? 首次會議的目的及要求 ? 首次會議的目的 ? 確認審核的范圍和目的 ? 澄清審核計劃中不明確的內容 ? 簡要介紹審核采用的方法和程序 ? 建立審核組與受審核方的正式聯(lián)系 ? 落實審核組需要的資源和設施 ? 確認審核組和受審核方領導都參加的末次會議的日期和時間以及審核程過程各次會議的日期和時間 28 現場審核 ─ 審核控制 ? 審核組長對審核全過程的控制負責： ? 現場審核計劃的控制； ? 審核進度控制； ? 審核氣氛控制； ? 審核范圍控制； ? 不合格的審定； ? 其它需協(xié)調、控制的方面。 不合格 項報 告、 結論 糾 正要求 審 核 組長 編 制 審 核 報 告 批準。 到 審 核 組 現場審 核 證據 、 記錄 。 開 小 組會 ，明 確 分工 核前工作文件準 備 審 核 員 編 制 檢 查表 據 分工 編 制 核 組長認 可 15 內部質量體系審核 流程和職責 審 核 組長 首次 會議 ，明 確 要求。 同意 。 ? 有關的合同； ? 有關的法律、法規(guī)、標準等。 內部質量管理審核培訓 2 第一部分：質量審核概論 ? 質量審核 定義 ? 質量審核 種類 ? 三種質量審核之間的關系 ? 質量體系審核分類 ? 內部質量體系審核依據 ? 過程 模式審核 方法 3 質量審核 定義 1. 質量審核： 確定質量活動和有關結果是否符合計劃的安排，以及這些安排是否有效地實施并適合于達到預定目標的、有系統(tǒng)的、獨立的檢查。 4 質量審核 種類 ? 典型的質量審核目前有三種： ? 質量體系審核 ? 過程審核 ? 產品審核 5 三種質量審核之間的關系 審核方式 審核對象 目的 體系審核 質量管理體系 對基本要求的完整性及有效性進行評定 過程審核 產品誕生過程 /批量生產 服務誕生過程 /服務的實施 對產品 /產品組及其過程的質量能力進行評定 產品審核 產品或服務 對產品的質量特性進行評定 6 質量體系審核 分類 顧客 組織 供方 認證機構 第 2方 第 2方 第 1方 第 3方 第 2方 第 2方 7 質量體系審核 第一方審核目的 第一方 審 核 為 順利通 過 第二、三方 審 核做好準 備 保持、持 續(xù) 改 進質 量管理 體 系 8 第二方 審 核 選擇 、 評價 、 認 可供 應 商 促 進 供 應 商改 進質 量管理 體 系 質量體系審核 第二方審核目的 9 第三方審核 減 少重 復審 核和不必要的 開 支 促進企業(yè)質 量 管理目標的實現 得到符合 ISO/TS/VDA等標 準的注冊 提高企業(yè)的 信 譽和市場競爭 力 質量體系審核 第三方審核目的 10 內部質量體系審核 依據 ? 質量管理體系 —要求； ? 公司質量方針、目標 ? 質量手冊； ? 程 序文件 ； ? 作業(yè)標準，規(guī)范 。 11 過程 模式審核 方法 烏龜圖 Process 過程 （ COP、 MOP、 SP） Input 輸入 Output 輸出 With what 用那些 With Who 誰做 How 如何做 What result 測量方法 第二部分： 內部質量體系審核步驟 13 內部質量體系審核步驟 審核報告 被審方進行