【正文】 資 的標(biāo)記和標(biāo)簽應(yīng)字跡清楚、牢固耐久，保證識別和追溯檢查。 生產(chǎn)后的質(zhì)量活動 A、生產(chǎn)過程各階段搬運物資，應(yīng)防止磕碰劃傷損壞特別是油漆、密封面及不銹鋼制品。 D、合同要求有變更時，必須與需方協(xié)調(diào)一致，并及時傳達(dá)到有關(guān)部門作出相應(yīng)的調(diào)整。 C、合同副本分發(fā)到生產(chǎn)、財務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等部門。 程序內(nèi)容 合同評審 A、合同評審范圍，對每一份合同在訂貨前均要進(jìn)行評審，并作好評審記錄。 B、負(fù)責(zé)合同的評審工作。并負(fù)責(zé)質(zhì)量信息反饋。并認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品“三包”規(guī)定，不 斷增強企業(yè)的經(jīng)濟效益。 ； 圖 11 壓力容器制造程序簡圖 發(fā)送通知單并給各專業(yè)質(zhì)量工程師圖紙 機修車間制作計劃員 不合格品 讓步 返修 報廢 設(shè)計質(zhì)量工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字 檢驗資料匯 總 檢驗質(zhì)量工程師 工藝資料匯總 工藝質(zhì)量工程師 耐壓試驗 （氣密性試驗） 班組 刷漆、釘銘牌 班組 竣工 工藝、檢驗質(zhì)量工 程師 竣工圖，產(chǎn)品質(zhì)證書，工藝和檢驗等資料及底片 交檔案室 檢驗 鉚工檢驗員 最終檢驗 鉚工檢驗員 設(shè)備工裝、計量的日常管理 設(shè)備工裝、計量管理工程師 檢驗見證表 外協(xié)檢驗員 設(shè)計外部聯(lián)系 承接審圖 設(shè)計質(zhì)量工程師 工藝審圖 工藝、焊接質(zhì)量工程師 下任務(wù)、交圖紙（經(jīng)車間） 編制材料采購說明 設(shè)計質(zhì)量工程師 外協(xié)外購并有質(zhì)證書 外協(xié)外購工程師 采購材料隨質(zhì)證書 材料質(zhì)量工程師 材料代用申請 會簽、發(fā)放 委托材料復(fù)驗 監(jiān)檢 A 編焊接工藝卡 焊接工藝員 質(zhì)量工程師 焊接工藝評定 技術(shù)負(fù)責(zé)人，焊接質(zhì)量工程師 檢驗、標(biāo)記見證表 材料檢驗員 材料入 庫 查標(biāo)記和見證表 二級庫保管 焊材及質(zhì)證書 二級庫保管 理化室出試樣圖或取樣要求 材料復(fù)驗報告 機修調(diào)度安排 編工藝流轉(zhuǎn)卡 工藝員，工藝質(zhì)量工程師 領(lǐng)料、標(biāo)記移植 班組 記錄、代材單、見證表 鉚工檢驗員 班組 加工制造熱處理標(biāo)記移置操作簽字（包括產(chǎn)品試板） 焊縫返修 一、 二次返修 焊接質(zhì)量工程師 簽字 超二次返修 技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字 持證人員，質(zhì)量工程師簽發(fā) 化驗分析并出具報告 機械性能試驗并出具報告 無損檢測并出具報 告 監(jiān)檢 A 標(biāo)準(zhǔn)化審查 標(biāo)準(zhǔn)化工程師 變更文件 檢驗并記錄 鉚工檢驗員 焊接檢驗員并辦理檢測和性能試驗的委托和索要報告 機加檢驗員 竣工圖，產(chǎn)品質(zhì)量證明書 交機動處 監(jiān)檢 A 第 2 章 營銷質(zhì)量管理程序 總則 為滿足市場和用戶對壓力容器產(chǎn)品的需要及產(chǎn)品質(zhì)量的需求，必須對每份合同進(jìn)行評審。 C、文件的換版與作廢，文件經(jīng)多次修改或文件需進(jìn)行大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，如數(shù)收回，加蓋“作廢”印章。 文件的管理 A、文件發(fā)放、回收要 登記簽字。 ⑵程序文件，根據(jù)本廠實際，具有可操作性，可檢查性，充分反應(yīng) ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。 ⑶屬于執(zhí)行層的文件，為質(zhì)量文件（記錄、表格、規(guī)程等）。 建立文件化質(zhì)量體系 A、文件化質(zhì)量體系具備的層次文件： ⑴屬于決策層的文件，為質(zhì)量手冊。 質(zhì)量體系文件控制 職責(zé) A、主任質(zhì)量師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊及程序文件的編制、發(fā)放、更改控制和管理。 D、發(fā)現(xiàn)不合格由授權(quán)人鑒別，質(zhì)量檢驗工程師填寫不合格報告（表 141）；或返修審批處理單（表 142）；報質(zhì)量中心機構(gòu)有關(guān)人員或主任工程師審查處理。內(nèi)容有：焊縫探傷一次合格率；成品 裝配一次合格率；機械加工件 合格率； RT 底片象質(zhì)合格率；評片準(zhǔn)確率；探傷比例和增探率。 程序內(nèi)容 A、不合格控制和糾正措施工作程序圖見“質(zhì)量手冊”圖 141。 D、需方和第三方有權(quán)按合同提出附加檢查的驗證項目以及不合格事項的處理和驗證要求。 C、容器制造過程中，出現(xiàn)不合格項，由質(zhì)量檢驗工程師填寫不合格報告，專業(yè)質(zhì)量師批辦，主任工程師審批。例如：探傷工、焊工、檢驗、計量人員資格不符合規(guī)定的要求；質(zhì)量體系文件和記錄的差錯，違犯工藝紀(jì)律等，都由主任質(zhì)量師考績。 B、各專業(yè)質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)對各分管的職能作出不合格判定。 壓力容器制造的主要程序如圖 11 所 示 標(biāo)準(zhǔn)化工程師收集標(biāo)準(zhǔn)情報，新舊標(biāo)準(zhǔn)的替換，及時發(fā)放、宣貫新標(biāo)準(zhǔn)，作好圖樣及技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查。嚴(yán)格按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、質(zhì)量手冊的要求獨立行使職權(quán)。 法規(guī)、規(guī)章、文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、質(zhì)量手冊的貫徹實施 質(zhì)量中心機構(gòu)，在處理質(zhì)量問題上有高于其他部門的權(quán)力，并不受行政干預(yù)。 《壓力容器質(zhì)量手冊》 附 件 一、 質(zhì)量管理程序 二、 工藝技術(shù)規(guī)程 三、 使用表格式樣 山西三維集團有限公司 《壓力容器質(zhì)量手冊》 附件一 質(zhì) 量 管 理 程 序 目 錄 第 1章 質(zhì)量中心機構(gòu)管理程序 11 第 2章 營銷質(zhì)量管理程序 14 第 3章 壓力容器標(biāo)記移植管理程序 16 第 4章 材料管理程序 18 第 5章 生產(chǎn)過程管理程序 111 第 6章 焊接管理程序 113 第 7章 質(zhì)量檢驗管理程序 116 第 8章 設(shè)備和計量管理程序 119 第 1章 質(zhì)量中心機構(gòu)管理程序 總則 質(zhì)量中心機構(gòu)的全部管理職能活動，都是圍繞“制定和實施質(zhì) 量方針”而展開的。對壓力容器的安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任。不受產(chǎn)量、產(chǎn)值、成本、利潤、進(jìn)度等影響，以便組織鑒別各種質(zhì)量問題，甚至停止生產(chǎn)進(jìn)行核實情況。 總經(jīng)理授權(quán)主任質(zhì)量師組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量中心機構(gòu)的全部職能活動，對于違背法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、質(zhì)量手冊的人和事有權(quán)制止和批評。 不合格控制與糾正措施 職責(zé) A、主任質(zhì)量師負(fù)責(zé)對各專業(yè)質(zhì)量工程師的工作質(zhì)量作出不合格判定。 不合格的分類 A、不合格品是工作質(zhì)量不合格的結(jié)果，不一定都直接反映在產(chǎn)品質(zhì)量上。 B、不合格材料、外購件 、外協(xié)件由采購質(zhì)量工程師辦理退貨索賠，超差特許或報廢。焊縫不合格返修者，按“焊接管理程序”進(jìn)行處理。反饋的質(zhì)量問題，由營銷質(zhì)量工程師按規(guī)定及時處理。 B、由主任質(zhì)量師及時組織召開質(zhì)量分析會。 C、不合格產(chǎn)品或半成品按規(guī)定作好標(biāo)識（見圖 142）并隔離。屬于超差讓步填寫（表 143），屬于報廢退貨填寫（表 144）。 B、主任工程師負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件，規(guī)程和資料的編制、發(fā)放、更改 控制和管理。 ⑵屬于管理層的文件，為體系程序文件。 B、體系文件的編制 ⑴質(zhì)量手冊，根據(jù)選定的模式由主任質(zhì)量師組織人員編寫，經(jīng)各職能部門討論通過后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 ⑶工藝規(guī)程是文件的補充性文件，由主任工程師組織確定。 B、文件更改，由原審批部門進(jìn)行，并填寫文件更改許可單（表 31）同時回收作廢文件。 D、文件的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存放、保管、發(fā)放按《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。以確保本廠具備滿足用戶要求的能力，從而達(dá)到向用戶提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。 職責(zé) 營銷員負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查，全面了解市場和用戶對產(chǎn)品的需求情況。 營銷質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)： A、編制產(chǎn)品建議書，對投放產(chǎn)品的性能、數(shù)量、價格、市場、時間和開發(fā)設(shè)計、調(diào)研新產(chǎn)品提供完整的決策依據(jù)。并對合同評審的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 B、根據(jù)企業(yè)許可的資格條件，資源能力，需方采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和要求的技術(shù)條件，外協(xié)工作 量、價格、交貨日期等簽訂合同并執(zhí)行合同。并對合同中的特殊要求傳達(dá)到有關(guān)部門，以保證執(zhí)行合同的準(zhǔn)確性。 E、合同和合同評審表應(yīng)立卷歸檔。 B、產(chǎn)品入庫、貯存、保管、要防止銹蝕損壞、丟失附件和出廠文件。 交機動處 售后服務(wù) A、認(rèn)真履行合同中用戶提出的售后服務(wù)要求。 C、建立用戶登記薄，定期走訪用戶，對用戶質(zhì)量功能的期望，及時準(zhǔn)確的向質(zhì)量部門反饋，從而提高本企業(yè)的信譽和產(chǎn)品的制造質(zhì)量，擴大銷售市場。對于無法打鋼印的 ,應(yīng)用簡圖記錄鋼印標(biāo)志，并將簡圖列入產(chǎn)品質(zhì)量證明書中提供給用戶。 鋼印分類 材料標(biāo)記鋼印 a、 材料類別代號： 板材 B 管材 G 元鋼 Y b、應(yīng)按入庫先后和批號分類編排序號； c、 材料標(biāo)記內(nèi)容 :R(表示壓力容器用 )年月 類別 序號 材質(zhì) 規(guī)格 如 R0101B120R18，表示壓力容器用鋼 ,20xx 年 1 月入庫的第一批板材 ,材質(zhì)為20R 厚度為 18(mm)。例如 J2 表示2號檢驗員的認(rèn)可鋼印。如 1號焊工代號則表示為 H1。 鋼印內(nèi)容及順序 (1)原材料 : 材料標(biāo)記 材料檢驗員鋼印。 或 :材料標(biāo)記鋼印 鉚工檢驗員 鋼印 機加檢驗員鋼印 (后一種鋼印僅主要受壓元件打 )。 焊工代號等鋼印位置 : 主要受壓元件的焊工、焊接檢驗員、探傷員的鋼印打在材料標(biāo)記及鉚工檢驗員鋼印之后。 b、 縱縫打在縱 縫長度的中間部位下或左側(cè) ,距焊縫 50mm處。 d、其它部位焊縫鋼印打在焊縫附近易于查找的地方。 標(biāo)記移植程序和要求 : 材料入庫時 ,保管員應(yīng)編寫材料標(biāo)記 ,并記帳備查。 發(fā)料時保管員 進(jìn)行標(biāo)記移植 ,鉚工檢驗員應(yīng)認(rèn)真查對材料標(biāo)記 ,準(zhǔn)確無誤后 ,在工藝卡上簽字。 受壓元件無標(biāo)記、或標(biāo)記不符時 ,操作人員不得施工 ,檢驗人員應(yīng)阻止工序傳遞。 第 4章 材料管理程序 總則 對壓力容器鋼板、鋼管、鍛件、螺栓、焊接材料、安全附件及其它受壓元件 (以下簡稱材料 )從采購開始到發(fā)放車間生產(chǎn)的全部管理程 序、控制要求及有關(guān)人員的職責(zé)作出規(guī)定 ,確保壓力容器用材料準(zhǔn)確無誤 ,且可識別追溯。 采購質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)編制壓力容器材料管理制度 ,并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)組織材料的復(fù)驗工作。 材料檢驗員負(fù)責(zé)壓力容器用材料入庫前的質(zhì)量驗收工作 ,嚴(yán)格按材料管理制度辦事。 程序內(nèi)容 采購文件的編制和形成 A、設(shè)計質(zhì)量工程師按審查意見向采購質(zhì)量工程師報“材料申請單” (表 71)。 選擇合格的分供方 A、由采購質(zhì)量工程師組織 ,經(jīng)常進(jìn)行市場調(diào)查 ,定期進(jìn)行市場考察和評價 ,建立分供方檔案。 (2)選擇有長期供貨關(guān)系 ,經(jīng)驗評為信譽好、質(zhì)量有保證的合格的分供方 。 (4)了解其他用戶的使用經(jīng)驗。 (2)質(zhì)量保證協(xié)議 。 (4)處理質(zhì)量爭端的規(guī)定。 進(jìn)貨控制 A、 材料到貨后采購員 (提貨員 )與倉庫保管員作好到貨登記 。 C、 對檢驗不合格的材料不準(zhǔn)入庫 ,并報采購質(zhì)量工程師仲裁。 E、 材料驗收和復(fù)驗完成后 ,由檢驗員把記錄簽證復(fù)驗質(zhì)量證明書 (表 91)連同相應(yīng)的質(zhì)量證明書原件一起交采購質(zhì)量工程師審批后存檔。 B、 入庫材料應(yīng)按“材料入 庫編號”分批整齊堆放 ,對“檢查合格”、“待驗”、“不合格”等材料要分區(qū)存放 ,并有明顯標(biāo)志 ,以防誤用。如有脫落或模糊不清 ,及時報告材料檢驗員核實恢復(fù)。 E、 焊材按“焊接管理程序”執(zhí)行。 材料代用 A、壓力容器用材料需要代用時 ,由采購質(zhì)量工程師填寫 ,“材料代用申請單” (表78),經(jīng)設(shè)計質(zhì)量工程師及有關(guān)責(zé)任工程師會簽后 ,方可代用。 材料的發(fā)放 A、 制造容器單位的領(lǐng)料員 ,填寫領(lǐng)料單 ,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后領(lǐng)料。經(jīng)核實方可發(fā)料 ,由檢驗員在工藝卡上簽字。 C、焊接材料的發(fā)放 ,按“焊接管理程序”執(zhí)行。 E、保管員依據(jù)實際發(fā) 放情況 ,如實填寫“發(fā)放臺帳” (表 74)以保證材料的可追溯性