[企業(yè)流程優(yōu)化]采購(gòu)訂單執(zhí)行管理流程-展示頁(yè)
2024-11-25 06:03本頁(yè)面
【正文】 圖 （ 非 生 產(chǎn) 物 料 ）開 始0 0 4下 達(dá) 訂 購(gòu) 單0 0 6收 貨 及 登 記0 0 7驗(yàn) 收0 0 5申 請(qǐng) 付 款0 0 9核 對(duì) 賬 單0 0 2接 收 請(qǐng) 購(gòu) 需 求0 0 1提 出 請(qǐng) 購(gòu) 需 求0 1 0申 請(qǐng) 付 款N0 0 3開 發(fā) 及 定 價(jià)財(cái) 務(wù)中 心倉(cāng) 庫(kù) 管 理 規(guī)定是 否 合 格Y0 0 8安 排 退 貨NY結(jié) 束采 購(gòu) 對(duì) 賬申 請(qǐng) 付 款流 程 采購(gòu)訂單執(zhí)行 管理 流程 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： D1 頁(yè)碼： 7/11 批準(zhǔn)： 采購(gòu)訂單執(zhí)行管理流程說(shuō)明 (非 生產(chǎn)物料 ) 活動(dòng) 編號(hào) 活動(dòng)名稱 責(zé)任人 輸入 要點(diǎn)說(shuō)明 輸出 作業(yè)指導(dǎo)文件 001 提出請(qǐng)購(gòu) 需求 請(qǐng)購(gòu)部門 / 非生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)時(shí)，須填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)部門須注明型號(hào)、技術(shù)參數(shù)要求或附帶圖紙及數(shù)量、交貨 時(shí)間、用途等 ； 如屬檢測(cè)儀器、生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件等需經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)，生產(chǎn)設(shè)備還需另附評(píng)估報(bào)告，具體參照《監(jiān)測(cè)儀器管理流程》、《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》、《計(jì)算機(jī)硬件管理規(guī)定》執(zhí)行。 《對(duì)賬單》 / 013 申請(qǐng)付款 采 購(gòu)部 執(zhí)行組 《對(duì)賬單》 核對(duì)無(wú)誤后并填寫《付款結(jié)算審批單》 ， 轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù) 中心 ，申請(qǐng)付款。 《退貨單》 《倉(cāng)儲(chǔ) 不合格品管理 規(guī)定》 011 安排退貨 物流中心 采購(gòu)執(zhí)行組 《退貨單》 采購(gòu)員 及時(shí)將 《 退貨單 》 傳真給供應(yīng)商，催促供應(yīng)商及時(shí)處理退貨；與PMC確認(rèn)是否需補(bǔ)貨；如需補(bǔ)貨，要求 供應(yīng)商在 《 送貨單 》 上 注明補(bǔ)貨訂單號(hào)。 《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》 《來(lái)料檢驗(yàn)及不合格品控制流程》 《供應(yīng)商評(píng)估與監(jiān)控管理規(guī) 定》 009 合格品 入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) / 物 根據(jù)品質(zhì)中心檢驗(yàn)結(jié)果， 對(duì)合格品 辦理 入庫(kù)， 具體依照《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》來(lái)執(zhí)行 。 具體依 據(jù) 《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》 執(zhí)行 。 / 《委外加工管理 規(guī)定》 005 下達(dá)《訂購(gòu) 單》 物流中心 采購(gòu) 執(zhí)行組 《 訂 單審批權(quán)限表 》 《物料規(guī)格書》 1 采購(gòu)員 擬制 《訂購(gòu)單》 ， 根據(jù) 《 訂 單審批權(quán)限表 》 交 對(duì)應(yīng)審批人 批準(zhǔn) ； 2 審批后將 《訂購(gòu)單》 傳真給供應(yīng)商 ；如屬新物料需將《物料規(guī)格書》傳真給供應(yīng)商并 確認(rèn) ； 3 根據(jù)供應(yīng)商 的 庫(kù)存狀況， 在 4H 內(nèi)確認(rèn)交期回傳， 24H內(nèi) 回復(fù) PMC。確認(rèn)內(nèi)容如下： A 目前《合格供應(yīng)商清單》及《后備供應(yīng)商清單》中是否有合適的供應(yīng)商，如果沒(méi)有則通知開發(fā)組工程師開發(fā)新供應(yīng)商，具體按《供應(yīng)商開發(fā)流程》執(zhí)行； B 如屬新物料未認(rèn)證簽樣，則需通知供應(yīng)商打樣認(rèn)證，具體按《 樣品評(píng)審及物料承認(rèn)流程》執(zhí)行； C 如沒(méi)有單價(jià)，按《供應(yīng)商價(jià)格管理規(guī)定》執(zhí)行。 《 物料控制 單》《請(qǐng)購(gòu)單》 / 002 接收 請(qǐng)購(gòu)需求 物流 中心 采購(gòu)文員 《物料控制單》 《請(qǐng)購(gòu)單》 1 采購(gòu)文員簽收 《物料控制單》 /《請(qǐng)購(gòu)單》 ； 2 采購(gòu)文員整理 《物料控制單》 /《請(qǐng)購(gòu)單》 ，分發(fā)給對(duì)應(yīng)的采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)。《請(qǐng)購(gòu)單》編號(hào)規(guī)則：部門代碼 +年份后兩位 +月份兩位 +日期兩位 +流 水號(hào)兩位；例如：生產(chǎn)部在 2020年 10月 6日請(qǐng)購(gòu)物料，編號(hào)即是 SC06100601。 6 支持及引用文件 《 供應(yīng)商開發(fā)流程 》 《 供應(yīng)商價(jià)格管理 規(guī)定 》 《 樣品評(píng)審及 物料承認(rèn)流程》 《 供應(yīng)商評(píng)估與監(jiān)控管理規(guī)定 》 《 委外加工管理 規(guī)定 》 《供應(yīng)商管理庫(kù)存流程》 《采購(gòu)訂單異常管理規(guī)定》 《 采購(gòu)對(duì)帳 申請(qǐng) 付款流程 》 《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》 《倉(cāng)儲(chǔ)不合格 品 管理規(guī)定》 《 來(lái)料檢驗(yàn)及不合格品 控制 流程 》 7 生成記錄（表單） 記錄代碼 記錄名稱 歸管部門 保存年限 訂購(gòu)單 物流中心 三年 請(qǐng)購(gòu)單 物流中心 一年 8 附錄 附錄 1《物資請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表》 附錄 2《訂單審批權(quán)限表》 采購(gòu)訂單執(zhí)行管理流程 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： D1 頁(yè)碼： 3/11 批準(zhǔn)： 5 工作流程圖及流程說(shuō)明 采 購(gòu)訂單執(zhí)行 工作流 程 圖 (生產(chǎn)物料 ) P M C物 流 中 心采 購(gòu)執(zhí) 行 組可 否 采 購(gòu)是 否 需 委外 加 工是 否 異 常委 外 加 工管 理 規(guī) 定物 流 中 心 采 購(gòu)開 發(fā) 組物 流 中 心倉(cāng) 庫(kù)品 質(zhì) 中 心是 否 接 收結(jié) 束采 購(gòu) 訂 單 執(zhí) 行 管 理 流 程 圖（ 生 產(chǎn) 物 料 ）開 始0 0 5下 達(dá) 訂 購(gòu) 單0 0 7收 貨 及 登 記0 0 8檢 驗(yàn) 及 處 理0 0 9合 格 品 入 庫(kù)0 1 0通 知 退 貨0 1 1安 排 退 貨0 1 2核 對(duì) 賬 單0 0 3處 理 異 常0 0 2接 收 請(qǐng) 購(gòu) 需 求0 0 1提 出 請(qǐng) 購(gòu) 需 求0 1 3申 請(qǐng) 付 款YNNYYNYN物 流 中 心文 員0 0 4進(jìn) 行 委 外 加 工0 0 6處 理 訂 單 異 常供 應(yīng) 商管 理 庫(kù) 存流 程供 應(yīng) 商價(jià) 格 管 理規(guī) 定樣 品 評(píng) 審及 物 料 承認(rèn) 流 程供 應(yīng) 商 開發(fā) 流 程采 購(gòu) 訂 單異 常 管 理規(guī) 定采 購(gòu) 對(duì) 帳申 請(qǐng) 付 款流 程倉(cāng) 庫(kù) 管 理規(guī) 定倉(cāng) 儲(chǔ) 不 合格 品 管 理規(guī) 定來(lái) 料 檢 驗(yàn)及 不 合 格品 控 制 流程供 應(yīng) 商 評(píng)估 與 監(jiān) 控管 理 規(guī) 定 采購(gòu)訂單執(zhí)行 管理 流程 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： D1 頁(yè)碼： 4/11 批準(zhǔn)： 采購(gòu)訂單執(zhí)行管理流程說(shuō)明 (生產(chǎn)物料 ) 活動(dòng) 編號(hào) 活動(dòng)名稱 責(zé)任人 輸入 要點(diǎn)說(shuō)明 輸出 作業(yè)指導(dǎo)文件 001 提出請(qǐng)購(gòu)需 求 PMC / PMC有請(qǐng)購(gòu)物料
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