【正文】 二聯(lián)采購部存檔并組織采購。 以上采購申請單經何董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理初審同意后，按 “ 采購申請單 ” 內容要求，在至少三家供貨商中比較 ,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施 . 二、采購工作流程中須規(guī)范事項 : 所有的采購申請必須填寫一式四聯(lián)，采購申請單經部門經理核簽后，整份共四聯(lián)交給資產會計，資產會計復核后送董事。 維修零配件和工程物料的采購工作流程： 工程倉日常補倉由工程部填寫 “ 采購申請單 ” ，且采購申請單內必須注明以下資料 : （ 1）貨品名稱，規(guī)格； （ 2）平均每月消耗量； （ 3）庫存數(shù)量； （ 4）最近一次訂貨單價； （ 5）最近一次訂貨數(shù)量； （ 6）提供本次訂貨數(shù)量建議。 鮮活食品凍品的采購工作流程： 蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管，根據(jù)當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。經審批后，將一份 “ 物品報損報告 ” 和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內必須注明以下資料 : （ 1）貨品名稱，規(guī)格； （ 2）最近一次訂貨單價； （ 3）最近一次訂貨數(shù)量； （ 4）提供本次訂貨數(shù)量建議。如有特殊情況，要向主管領導匯報。 經何董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。這類商品只有一個主要供應商，大約 70%的物資從他手中購買。印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前 一個月下單采購 8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品 ,否則財務部將不予以報銷 9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜 10. 采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜 .對到期的應付帳款 ,酒店應及時支付 ,以建立酒店良好形象 ,維護酒店財務信譽 ,同時也為日后的采購工作提供便利 . 三、 采購審批程序 ： 使用部門經理 (倉庫主管 ) 〉 資產會計復查 〉 董事同意 〉 采購部詢價 〉 財務總監(jiān) 〉 稽查部 〉 行政辦董事會 〉 申購單返 回采購部 1000元以下或批量價值在 2020元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品 ,采購部須事先貨比三家 ,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商 ,經董事會最后批準后方可采購 .酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查 . 3. 單位價值 1000元以上或批量價值在 2020元以上的物品采購審批程序 : 采購部尋找至少三家廠商比較價格品質 〉 評定小組 確定供貨商 〉 采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議 〉 財務審批 〉 行政辦審批 〉 董事會審批蓋章或簽字 執(zhí)行合同或協(xié)議 (評 定小組 由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成 ) 4. 賒購 (月結 )物品采購審批程序 蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨 .其它物品按上述第 3款程序執(zhí)行 . 各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價 ,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組 ,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。酒店餐飲采購管理制度 酒店采購管理制度 為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化 ,合理控制成本 ,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率 ,特制定本采購管理制度 : 一、 采購管理部門 酒店設立專職采購部 ,隸屬酒店財務部管理 ,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督 ,全面負責酒店的采購工作 . 二、 采購部工作基本要求 1. 所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意 2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質 ,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單 3. 所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定 4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責 5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫 ,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會 6. 所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管 ,有人員變動時須全部列入移交 .上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫 . 7. 采購時間要求 :一般物品采購時間為 3天 。急用物品當天必須采購回來 。采購部及上述相關部門可分頭或聯(lián)合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按 此固定價格提供酒店所需的物料 . 四、 采購監(jiān)督 采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成 ,平時各部門應及時到市場上了解價格行情 ,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督 . 五、 供應商管理 1. 財務部應定期 (每月或每季度 )牽頭 ,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估 (酒店每類物品須有至少三家供貨商 ),淘汰部分不合格供貨商 . 2. 選用供應商角度采用 1+2+N原則，所謂 1+2+N是指一類商品一個主供應商、 2個輔助供應商、 N個考察供應商。 2個輔助供應商提供大約 20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。 3. 采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作 ,維護酒店形象 . 酒店采購部工作流程 一、各類物品采購工作流程 倉庫補倉物品的采購工作流程： 倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉 “ 采購申請單 ” ，且采購申請單內必須注明以下資料 : （ 1） 貨品名稱，規(guī)格； （ 2）平均每月消耗量； （ 3）庫存數(shù)量； （ 4）最近一次訂貨單價； （ 5）最近一次訂貨數(shù)量； （ 6）提供本次訂貨數(shù)量建議。采購部經理初審同意后，按倉庫 “ 采購申請單 ” 內容要求，在至少三家供貨商中比較 ,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施，一般物品要求之 3天內完成。 部門新增物品的采購工作流程： 若部門欲添 置新物品，部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告，經董事會審批后 ,連同 “ 采購申請單 ” 一并送交采購部，采購部經理初審同意后，按 “ 采購申請單 ” 內容要求，在至少三家供貨商中比較 ,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施 . 部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程： 如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份 “ 物品報損報告 ” 給財務部及董事會審批。 采購部在至少三家供應商中比較價格品質 ,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續(xù)，經董事會批準后，組織采購。 燃料的采購工作流程： 采購部根據(jù)營業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、 柴油采購申購計劃，填寫采購申請單 ,按酒店采購審批程序辦理，并組織實施。 大型改造工程或大型維修活動 ,工程部須做工程預算 ,并根據(jù)預算表項目填寫采購申請單 (工程預算表附在采購申請單下面 ), 且采購申請單內必須注明以下資料 : （ 1）貨品名稱 ，規(guī)格； （ 2）庫存數(shù)量； （ 3）最近一次訂貨單價； （ 4）最近一次訂貨數(shù)量； （ 5）提供本次訂貨數(shù)量建議。 采購申請單一共四聯(lián)，在經審 批批準后：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第三聯(lián)財務部成本會計存檔核實。 審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。 （ 2）數(shù)量核對，復查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗，決定采購申請單上的數(shù)量是否正確。 三、貨比三家工作流程： 每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。 ② 對于交通不便或外地的供應商，可用傳真或電話詢價。 ③ 提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交評定小組審批。 采購訂單取消 （ 1）酒店取消訂單： 如因某種原因，酒店需要取