工程項目內(nèi)控管理制度-展示頁
2024-08-21 11:14本頁面
【正文】 包方檔 案，總經(jīng)理負責審批工程項目的最終承包商。 工程性質(zhì)與施工能力相結(jié)合。 管理部門：物業(yè)部 內(nèi)容： 工程項目招標工作的原則 公開、公正。 物業(yè)部進行工程承包的招標工作，招標工作以國家、行業(yè)及公司的相關(guān)管理 規(guī)定為依據(jù)。 本制度自頒布之日起實施，由物業(yè)部會同相關(guān)部門做出解釋。 對于審批人超越授權(quán)范圍審批的工程項目業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并 及時向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報告。．工程項目竣工決算授權(quán)審批流程《竣工決算書》。 物業(yè)部部長上報《可行性研究報告》。 工程項目決策授權(quán)審批流程 物業(yè)部部長上報《項目建議書》。 工程項目組所有參與人員必須具備以下四個方面的條件： 屬于公司全職工作人員； 掌握相關(guān)的專業(yè)知識和技能； 能夠切實維護公司的利益； 熟悉相關(guān)項目業(yè)務(wù)法規(guī)、政策。 工程項目組第一負責人為項目經(jīng)理，由物業(yè)部部長推薦，行政部審核后由 總經(jīng)理任命。 主題內(nèi)容與范圍：本制度所稱工程項目，是指公司根據(jù)經(jīng)營管理需要，自行或者委托其他單位進行設(shè)計、建造、安裝和修護，以便形成新的固定資產(chǎn)或維護、提升既有固定資產(chǎn)性能的活動。 本制度由物業(yè)部會同相關(guān)部門擬定，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，本制度解釋權(quán)歸物業(yè)部。．掌握必要的基本的崗位技能。工程項目業(yè)務(wù)崗位設(shè)置和崗位主要職責一覽表工程項目業(yè)務(wù)崗位主要職責1．總經(jīng)理（1）審批《項目建議書》（2）審批《可行性研究報告》（3）審批《工程項目概預算報告》（4）審批招標項目的中標單位（5）審批《工程更改報告》（6）審批工程項目《竣工驗收報告》2．財務(wù)部部長（1）審核《工程項目付款計劃》（2）審批工程項目的款項支付（3）審核工程項目《竣工決算書》3．會計（1）核對工程項目業(yè)務(wù)相關(guān)原始憑證（2）進行工程項目業(yè)務(wù)的會計核算（3）登記、匯總工程項目業(yè)務(wù)相關(guān)賬目4．出納（1）支付工程項目進度款（2）結(jié)算工程項目的剩余款項5．物業(yè)部部長（1）提交《工程項目建議書》和《可行性研究報告》（2）負責組織重大工程項目的招標代理、監(jiān)理單位選定等工作（3）組織成立工程項目組（4）組織研究工程項目的實施方式和方法（5）提交工程項目費用預算，并實施控制（6）審批《工程進度報告》（7）審核《工程更改報告》，上報總經(jīng)理審批（8）審核工程項目《竣工驗收報告》6．項目經(jīng)理（1）制訂工程進度控制計劃和進度款支付計劃，并實施控制（2）監(jiān)督施工單位施工進度，編制工程進度報告，并報送上級審批（3）審核施工單位提出的進度款支付申請，并報送上級審批（4）審核施工單位工程更改申請，編制工程更改報告并報上級審批（5）定期或不定期檢查施工現(xiàn)場，針對存在的安全、質(zhì)量隱患提出消除建議（6）組織工程項目竣工決算、驗收工作，編制工程決算報告并報上級審批7．項目工程師（1）提交項目立項申請，組織工程項目的可行性研究工作（2）組織編制工程項目的概預算，上報公司總經(jīng)理審批（3）確定工程項目的項目經(jīng)理及項目相關(guān)人員的職責、權(quán)限（4）確定工程項目的實施方式，主持項目招標工作（5）審核工程項目進度計劃及進度款支付計劃（6）監(jiān)督工程項目的進度和質(zhì)量，保證工程質(zhì)量和安全（7）處理工程進行過程中的突發(fā)、異常情況，根據(jù)權(quán)限及時解決或上報（8）審核竣工驗收報告、竣工決算書后上報公司總經(jīng)理審批 任職要求．具備良好的職業(yè)道德。 管理部門：物業(yè)部 內(nèi)容： 工程項目業(yè)務(wù)崗位設(shè)置中的不相容崗位包括： 項目建議、可行性研究與項目決策； 概預算編制與審核； 項目決策與項目實施； 項目實施與價款支付； 項目實施與項目驗收； 竣工決算與竣工決算審計。*******公司工程項目管理制度第1章 工程項目崗位責任制度第2章 工程項目授權(quán)審批制度第3章 工程項目招標管理制度第4章 工程項目材料管理制度 第5章 工程項目竣工決算管理制度 第6章 工程項目竣工清理管理制度第1章 工程項目崗位責任制度 制度制定目的：為了明確工程項目業(yè)務(wù)各相關(guān)崗位的任職要求，有效界定不同崗位的職責權(quán)限，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和本公司的實際情況，特制定本制度。 主題內(nèi)容與范圍：本制度明確了工程項目業(yè)務(wù)崗位的不相容崗位和各崗位的主要職責，同時對重要崗位的任職要求也做了相應(yīng)的規(guī)定。 工程項目業(yè)務(wù)崗位設(shè)置和崗位主要職責如下表所示。．具備良好的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。．獲得從事相關(guān)崗位的職業(yè)資格證書。第2章 工程項目授權(quán)批準制度 制度制定目的：為規(guī)范公司工程項目實施中的授權(quán)批準行為，明確授權(quán)范圍、責任和權(quán)限，強化工程項目授權(quán)的管理，維護項目實施的工作秩序，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際情況，特制定本制度。 管理部門：物業(yè)部 內(nèi)容： 工程項目組的成立 公司工程項目立項審批通過后，物業(yè)部部長依據(jù)公司總經(jīng)理的授權(quán)，根據(jù) 工程規(guī)模大小組織成立工程項目組。 工程項目組根據(jù)需要配置相關(guān)崗位，人員由項目經(jīng)理推薦，物業(yè)部部長和 行政部審核后交由總經(jīng)理批準。 工程項目在組織和實施過程中，必須按照規(guī)定的授權(quán)審批流程開展各項工 作，具體內(nèi)容如下。 總經(jīng)理審批后由物業(yè)部部長組織進行可行性研究。 總經(jīng)理組織專項會議審議。 工程項目概
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