【正文】 22油漆涂裝存在流淌、花臉、劃痕、堆積等缺陷扣1分/項；5　　23橋梁欄桿不平順、流暢扣23分；3　　24工程總體觀感未達到平整光潔、棱角分明、線條流暢、色澤一致者扣2分。3　　3工序或成品質量(57分)8鋼筋加工規(guī)格尺寸不符合設計規(guī)范要求扣3分；3　　　9鋼筋（定位網）間距、保護層厚度不符合設計和驗標要求扣2分/項；4　　10鉆（挖）孔灌筑樁樁頭處理不工整、規(guī)范 ，預留高度不符合設計要求扣23分；鋼筋籠主筋預留長度不符合設計要求扣23分；6　　11波紋管存在擠壓、破損或接頭不牢靠者扣1分；1　　12結構(模板)尺寸不符設計、驗標要求扣3分/處；9　　13支座上板與梁底支座板不密貼2分/處；4　　14橋面層混凝土空鼓或平整度超標扣2分；2　　15隧道襯砌混凝土存在滲水滴漏扣23分；錨桿長度、數(shù)量不符合設計要求扣2分；初期支護噴射混凝土厚度不符合設計、驗標要求扣2分；鋼架間距符合設計、驗標要求，連接螺栓無漏缺并擰緊，外緣每隔2m設置墊塊并與圍巖頂緊，腳底無虛碴或脫空現(xiàn)象，與圍巖間間隙及時噴填飽滿，不符要求扣1分/項；10　　16擋護、防排水等砌體（混凝土）工程大面平整，勾縫規(guī)范，無松脫損壞開裂現(xiàn)象；沉降縫（伸縮縫）平直、塞縫嚴密；砌體砂漿堅實，符合設計要求，不符合要求者扣2分/項；6　　17路堤與橋涵交接處碾壓密實，無明顯沉降，不符合要求者扣1分/處；3　　續(xù)表2序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注3工序或成品質量(57分)18路堤邊坡存在沖刷、塌陷現(xiàn)象者扣3分；3　　19涵洞內存在積水、滲水滴漏現(xiàn)象扣1分/涵；3　　20因結構缺陷被業(yè)主或監(jiān)理勒令返工整改扣3分。表2　質量管理檢查表2（外業(yè)）項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　質量負責人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門：安全質量監(jiān)察部　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1質量宣傳(3分)1作業(yè)場所沒有醒目的工序流程牌扣1分；1　　　2作業(yè)場所沒有醒目的工序質量標準牌扣1分；1　　3施工現(xiàn)場無固定醒目的質量標語扣1分。5　　10測量及其設備檢定標識（13分）39測量人員未持證上崗扣2分；持證與實際從事的測量工作不符扣1分，； 2　　　40測量設備臺帳不健全扣1分，未按規(guī)定檢定合格扣23分，；5　　41施工控制網水準點定期復核，并實行了重新置鏡換手測量復核，不符合要求扣23分；3　　42施工放樣測量未實行換手讀數(shù)復核扣2分；2　　43測量計算無復核人簽字扣1分；1　　44原始記錄不規(guī)范扣1分，無專人保管扣1分。2　　8原材料（成品）檢驗試驗（15分）31試驗人員未持證上崗扣2分；持證的試驗項目與實際試驗不符扣1分，；2　　　32原材料（成品、半成品）試驗臺帳不健全、不明晰扣12分，試驗記錄或試驗報告不健全扣12分；5　　33；1　　34混凝土試件養(yǎng)護不符合要求扣2分，強度等級評定不及時扣1分；3　　35混凝土理論設計配合比未報審扣1分，施工配合比未隨用料變化及時調整扣2分；3　　36規(guī)定的試驗檢驗項目漏項扣2分/項。1　　續(xù)表1序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注6質量檢驗（8分）17加工制造的成品、半成品尺寸及其安裝位置的原始檢驗記錄不規(guī)范扣1分/項；2　　　18預應力梁預拱度、路基密實度、涵洞和路基沉降等技術指標原始檢測記錄不規(guī)范扣1分/項；3　　19未定期對各項檢驗數(shù)據進行統(tǒng)計分析，形成統(tǒng)計分析報告并及時反饋的扣12分；2　　20檢驗批驗評不及時扣1分。2　　4質量風險控制（3分）12無質量風險評估記錄扣1分；1　　　13重大質量風險項目未制定專門控制措施扣2分；措施不具體、。工程項目管理標準化手冊檢 查 用 表（試行版）中鐵大橋局集團有限公司編制時間：2010年10月目 錄表1　質量管理檢查表1（質量保證及內業(yè)資料） 1表2　質量管理檢查表2（外業(yè)） 4表3　安全環(huán)保管理檢查表1（內業(yè)） 6表4　安全環(huán)保管理檢查表2（外業(yè)） 9表5　安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表3（專項施工） 11表6　項目施工進度檢查表 13表7　成本管理檢查表1（項目部） 14表8　成本管理檢查表2（項目分部） 16表9　項目技術創(chuàng)新檢查表 18表10　施工組織設計、方案實施檢查表 20表11　項目機械設備管理檢查表 22表12　項目物資管理檢查表1 24表13　項目物資管理檢查表2 26表14　項目測量工作檢查表 28表15　工地試驗室管理檢查表 29表16　項目財務管理檢查表 31表17　勞資管理檢查表 33表18　勞務管理檢查表1（項目部） 35表19　勞務管理檢查表2（子/分公司） 37表20　項目部培訓管理檢查表 39表21　項目計劃統(tǒng)計檢查表 40表22　項目檔案管理檢查表 42表23　項目企業(yè)塑形檢查表 43表24　項目黨群工作檢查表 45表25　項目貫標內審檢查表 47表26　項目內業(yè)資料檢查表 50表27　混凝土攪拌站檢查表 52表1　質量管理檢查表1（質量保證及內業(yè)資料）項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　質量負責人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門：安全質量監(jiān)察部　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1組織機構及質量保證體系（12分）1專職質量監(jiān)督人員未配齊或未持證上崗扣2分；2　　　2技術人員配置與施工規(guī)模和復雜程度不配扣3分；3　　3質量監(jiān)督檢查、技術、檢驗、試驗、測量、考核獎罰等管理制度不健全扣25分；5　　4無工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃扣1分，；1　　5質保體系未書面化扣1分。1　　2質量責任目標（6分）6未建立質量責任制扣2分；各部門（崗位）質量責任制不健全扣1分；2　　　7未制定項目質量目標扣2分；目標可對比或核實性差扣1分；2　　8質量目標未分解至作業(yè)班組或崗位扣2分；目標分解無具體的責任內容或指標、考核周期和獎罰標準扣1分，考核獎罰不及時落實扣1分；2　　3質量技術培訓和交底（10分）9應用”四新技術”或首次涉及的新施工項目，施工前項目部未組織培訓扣2分；記錄不全扣1分；2　　　10未做到每項新工程施工前均對相關管理（技術）、作業(yè)人員進行質量技術交底扣2分；未分層次對相關管理（技術）、作業(yè)人員進行內容有別的質量技術交底扣2分，未分工種針對性的對作業(yè)人員進行質量技術交底扣2分；6　　11凡交底簽字等記錄要素不全扣12分。2　　5質量監(jiān)督檢查（5分）14項目部未有堅持每月不少于一次定期質量大檢查扣2分；整改要求通報不全扣1分，整改驗證記錄不全扣1分；2　　　15無日常質量巡檢記錄扣2分；記錄中對問題處置措施、整改驗證記錄不全或不規(guī)范扣1分；2　　16未定期對工程質量缺陷（問題）及整改情況進行統(tǒng)計分析、形成分析報告并及時反饋扣1分。1　　7施工技術（18分）21無圖紙（變更通知）收發(fā)登記臺帳扣1分，；1　　　22橋梁等結構復雜的工程未組織設計圖紙會審扣2分；漏項或記錄不全扣1分；2　　23技術復雜、施工難度大等質量風險大的項目，施工前未編制施工技術方案扣2分；未按規(guī)定報審、批準扣1分；2　　24大臨結構無設計圖或計算單扣2分；驗算資料不全扣1分；2　　25大臨承重結構未按規(guī)定試驗并檢查簽證扣2分；2　　26隱蔽工程存在未檢查簽證者扣1分；1　　27施工工藝不齊全或未經審批扣1分；1　　28施工原始記錄（工程日志）填寫不及時、不規(guī)范扣1分/項；3　　29初(終)張拉時,混凝土強度（彈模）存在不符合驗標要求者扣2分；2　　30施工設備選型不當，難以保證質量，扣2分。3　　續(xù)表1序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注9計量設備檢定標識（10分）37計量設備（容器、儀表）臺帳不健全扣1分；未按規(guī)定檢定合格，視其重要性扣13分；；5　　　38張拉、施擰等計量施工機具未建校驗臺帳扣1分，未按規(guī)定校驗扣2分，校驗記錄不全扣1分。2　　11合計得分/100/　　注：”施工質量及外業(yè)觀感”項沒有的”檢查內容”用”/”標識，如某項”檢查內容”做的很差，可以借用沒有的”檢查內容”分值進行扣分，扣分以”檢查項目”的分值扣完為止。1　　2原材料（成品、半成品）保存和標識(15分)4原材料(成品、半成品)存放規(guī)范有序，防雨遮蓋完好；標識完整、清楚，不合要求扣26分；6　　　5砂、石料使用前未按要求過篩或清洗扣23分；3　　6鋼筋等構件有剝蝕、麻坑等銹蝕現(xiàn)象扣23分；3　　7鋼梁節(jié)點噴鋁面銹蝕、污跡較嚴重者扣23分。3　　4工程外觀質量(25分)21混凝土結構存在磕損、掉角、蜂窩麻面、色差明顯、花臉、裂紋、臟污、水線、錯臺較嚴重、剝皮、露筋等缺陷扣1分/項；。2　　5合計得分/100/　　注：”施工質量及外業(yè)觀感”項沒有的”檢查內容”用”/”標識，如某項”檢查內容”做的很差，可以借用沒有的”檢查內容”分值進行扣分，扣分以”檢查項目”的分值扣完為止。1　　2目標管理(5分)6制定了安全管理目標；1　　　7目標制定科學合理；1　　8進行了安全責任目標分解；1　　9制定有責任目標考核規(guī)定；1　　10目標考核辦法規(guī)范落實。1　　4危險源及管理方案(10分)15進行了危險源辨識、評價；2　　　16重點危險源及時進行更新；2　　17對重點危險源有應對措施；2　　18對重大危險源制定安全管理方案：2　　19安全管理方案執(zhí)行有力到位。1　　6施工組織設計(10分)25施工組織設計中有安全措施；2　　　26施工組織設計經過評審審批；2　　27按規(guī)定項目單獨編制專項安全方案；2　　28安全措施設計到位、全面；2　　29安全措施針對性強。2　　8安全教育(10分)34有安全教育制度；2　　　35每年的全員安全教育覆蓋率達到100%；2　　36轉崗安全教育覆蓋率達到100%；2　　37新工藝、新技術和新設備，對相關人員安全教育培訓有記錄；2　　38專職安全員持證上崗。1　　10安全投入(5分)44有安全費用臺帳；1　　　45財務管理中有單獨詳細的安全教育培訓費用；1　　46有安全獎懲款項等費用使用支出清單；1　　47投保工程一切險、員工人身意外傷害保險，現(xiàn)場保存有保單文本；1　　48安全物資發(fā)放建立了臺帳。2　　12施工設施(10分)54所有施工設施按設計進行安拆；4　　　55制定了施工設施簽證制度；2　　56制定了維護保養(yǎng)制度；2　　57制定了定期檢查制度。1　　14職業(yè)健康(5分)62對特種作業(yè)人員進場前進行職業(yè)健康體檢；2　　　63作業(yè)場所有毒、有害氣體及物質定期監(jiān)測，符合國家規(guī)定；2　　64根據需要及時開展衛(wèi)生防疫工作。2　　2安全宣傳(10分)6施工現(xiàn)場”五牌一圖”設置齊全；5　　　7施工現(xiàn)場安全宣傳標語醒目，達到10條以上；5　　3基本安全防護（10分)8腳手架、登高梯按規(guī)定設置防護，腳手板做到了滿鋪、牢固；2　　　9基坑施工按規(guī)定設置防護設施；2　　10工作平臺設置了