【正文】 的40%。本次增資后，注冊資本變更為250萬元，其中姚亞甘出資150萬元，占注冊資本的60%，姚亞源出資100萬元，占注冊資本的40%。（二）簡要?dú)v史沿革2001年3月28日，某水產(chǎn)成立2001年3月28日，姚亞甘、姚甘源兄弟合資成立某水產(chǎn)有限公司，注冊資本為50萬元，其中姚亞甘出資30萬元，占注冊資本的60%，姚甘源出資20萬元，占注冊資本40%。公司連續(xù)四年被漳州市人民政府、漳州市總工會(huì)、某縣人民政府評為“重合同、守信用單位”、“先進(jìn)民營企業(yè)”、“先進(jìn)職工之家”、“優(yōu)秀非工黨支部”等榮譽(yù)稱號(hào)。公司年加工水產(chǎn)品近2萬噸，2010年銷售收入8億人民幣。經(jīng)過多年經(jīng)營，公司獲得了HACCP（國際標(biāo)準(zhǔn)食品安全控制及預(yù)防體系）食品安全管理體系認(rèn)證、中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證、ISO9001:2008（質(zhì)量管理體系）、ISO22000:2005（食品安全管理體系）、ISO14001:2004（環(huán)境管理體系）、GB/T28001:2001（職業(yè)健康安全管理體系）、QS（國家質(zhì)檢總局發(fā)布的食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)）等認(rèn)證。某水產(chǎn)地處廈門與汕頭兩個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)之間的福建省漳州市某島，占地面積150畝，建有現(xiàn)代化食品加工標(biāo)準(zhǔn)廠房8,000平方米，冷庫貯藏量18,000立方，備有平板速凍機(jī)、鋼帶速凍機(jī)、片冰機(jī)、金屬探測儀、自動(dòng)化漂洗機(jī)等40多臺(tái)（套）的先進(jìn)設(shè)備，擁有兩條年生產(chǎn)量10,000噸的自動(dòng)化魚糜生產(chǎn)線、一條年產(chǎn)量10,000噸的魚片加工生產(chǎn)線。l 可動(dòng)用的多方位的資源某水產(chǎn)在迅速擴(kuò)張過程中，通過吸引各方高層次人才，從而擁有豐富的資源可為公司發(fā)展提供助力，如地方政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券中介機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)等。l 打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)某水產(chǎn)原管理團(tuán)隊(duì)擁有多年的水產(chǎn)品行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為加速公司的發(fā)展，公司將陸續(xù)從發(fā)達(dá)城市引入職業(yè)經(jīng)理人，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)。公司成立至今未發(fā)生一起重大產(chǎn)品品質(zhì)事件或食品安全事件。l 食品安全規(guī)范機(jī)制有效施行某水根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》、《SN/》《食品衛(wèi)生通則CAC/RCP1—1969，(1997)》、《美國聯(lián)邦法規(guī)21CFR123》等法規(guī)的要求，按照美國海產(chǎn)品HACCP聯(lián)盟的《水產(chǎn)品HACCP實(shí)施指南》的規(guī)定，來組織產(chǎn)品的HACCP計(jì)劃，執(zhí)行良好生產(chǎn)操作規(guī)范（GMP）和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）及其他輔助性操作規(guī)范。因此，公司利用地緣優(yōu)勢，在某縣建立了臨海生產(chǎn)基地，擁有20,000平方米的現(xiàn)代化食品加工標(biāo)準(zhǔn)廠房和8,000平方米的綜合樓，大幅降低了生產(chǎn)經(jīng)營成本。該合作模式有效解決了“小捕撈”和“大市場”（即漁民個(gè)人小規(guī)模捕撈，難以進(jìn)行大規(guī)模處理和長期保鮮，與全球水產(chǎn)品市場巨大需求空間）之間的矛盾。因此，資金優(yōu)勢、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和戰(zhàn)略目標(biāo)是水產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)張的重要因素，某水產(chǎn)目前具備上述三大因素，從而獲得行業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢。l 資金優(yōu)勢、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和戰(zhàn)略目標(biāo)是水產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)張的重要因素由于水產(chǎn)品行業(yè)特點(diǎn)，企業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張過程中需要大量的營運(yùn)資金進(jìn)行周轉(zhuǎn)，以及水產(chǎn)品捕撈、養(yǎng)殖、精加工、銷售等環(huán)節(jié)的食品安全和質(zhì)量控制依賴于多年的水產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，因此資金規(guī)模和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)成為水產(chǎn)品企業(yè)快速擴(kuò)展的瓶頸之一。投資者簽字：接收日期： _____年____月____日水產(chǎn)有限公司商業(yè)計(jì)劃書投資亮點(diǎn)闡釋l 行業(yè)不存在“天花板”我國是全球最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)國，漁業(yè)產(chǎn)值6,，其中出口總額150億美元，且保持強(qiáng)勁的增長勢頭，因此水產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展空間巨大。本公司要求投資者收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。水產(chǎn)有限公司商業(yè)計(jì)劃書水產(chǎn)有限公司商業(yè)計(jì)劃書保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及某水產(chǎn)有限公司商業(yè)秘密，所有權(quán)屬于某水產(chǎn)有限公司，僅對有投資意向的投資者公開。本商業(yè)計(jì)劃書僅用于本公司此次引入戰(zhàn)略投資者使用，不代表本公司對資產(chǎn)狀況、業(yè)績情況等方面的承諾。如投資者泄露本公司商業(yè)秘密，本公司有權(quán)追究投資者相應(yīng)法律責(zé)任。目前，我國水產(chǎn)品行業(yè)處于自由競爭格局，行業(yè)內(nèi)以中小規(guī)模的企業(yè)居多，在品牌影響力、定價(jià)權(quán)、市場份額等方面尚未出現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，自由競爭的格局為某水產(chǎn)快速發(fā)展創(chuàng)造了行業(yè)契機(jī)。此外，行業(yè)內(nèi)絕大部分企業(yè)是由“小作坊”逐漸成長轉(zhuǎn)型而成，缺乏進(jìn)一步做大做強(qiáng)的戰(zhàn)略目標(biāo)，從而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)展停滯不前。l 與漁民長期合作模式，為原材料穩(wěn)定供應(yīng)提供保障某水產(chǎn)與我國主要海洋捕撈區(qū)當(dāng)?shù)赜袑?shí)力的漁民進(jìn)行合作，通過建立長期的供銷關(guān)系，為漁民能夠長期、高價(jià)銷售捕撈水產(chǎn)品提供保障，同時(shí)也穩(wěn)定公司自身的原材料供應(yīng)。l 某臨海生產(chǎn)基地有效降低成本某水產(chǎn)地處福建省某縣，是我國傳統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)漁業(yè)捕撈基地，受益于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的相對滯后，海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)良好，某島正逐步取代浙江省的舟山群體，成為中國新興的漁業(yè)水產(chǎn)集散地。l “陵海某”系列水產(chǎn)品在海外發(fā)達(dá)國家擁有較高的聲譽(yù)某水產(chǎn)水產(chǎn)品主要為國外銷售，“陵海某”系列水產(chǎn)品獲得了HACCP（國際標(biāo)準(zhǔn)食品安全控制及預(yù)防體系）食品安全管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品銷售區(qū)域覆蓋東南亞、歐美等國家，并在上述國家擁有較高的聲譽(yù)。目前，公司已通過了質(zhì)量管理體系（ISO9001:2008）、食品安全管理體系(ISO22000:2005)、環(huán)境管理體系（ISO14001:2004）、職業(yè)健康安全管理體系（GB/T28001:2001）、中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證、食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)（QS ），出口衛(wèi)生注冊認(rèn)證等第三方認(rèn)證。l 通過不斷創(chuàng)新豐富產(chǎn)品品類某水產(chǎn)成立了研發(fā)中心，引入高素質(zhì)人才，平均學(xué)歷超過大專，不斷對水產(chǎn)品處理工藝進(jìn)行研發(fā)，同時(shí)開發(fā)不同品類的產(chǎn)品系列，迎合市場對水產(chǎn)品的不同需求。此外，公司計(jì)劃從高等院校招聘大學(xué)生，提高公司中層管理人員素質(zhì)，同時(shí)優(yōu)化公司人才結(jié)構(gòu)。目 錄一、某水產(chǎn)基本情況介紹 7（一）基本情況 7（二）簡要?dú)v史沿革 8（三）組織結(jié)構(gòu) 9二、水產(chǎn)行業(yè)概況 10（一）行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈位置 10（二）行業(yè)現(xiàn)狀 10（三）行業(yè)發(fā)展前景 13三、某水產(chǎn)經(jīng)營情況 16（一）采購模式 16（二）銷售模式 17（三）生產(chǎn)及產(chǎn)品情況 18（四）產(chǎn)品研發(fā) 18（五）質(zhì)量控制 19四、某水產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃 20（一）短期戰(zhàn)略（12年） 20（二）中期戰(zhàn)略（35年） 21（三）遠(yuǎn)期戰(zhàn)略（58年） 21五、某水產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況 21（一）良好的成長性 21（二）盈利能力逐漸增強(qiáng) 22（三）償債風(fēng)險(xiǎn)逐年下降 22六、某水產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)簡介 23七、后續(xù)融資計(jì)劃 24（一）引入投資者初步方案 24（二）募集資金用途 24（三）IPO時(shí)間計(jì)劃表 25（四）投資回報(bào)測算 26附1：某水產(chǎn)與水產(chǎn)行業(yè)主要可比公司的競爭優(yōu)勢分析 27一、某水產(chǎn)基本情況介紹（一）基本情況中文名稱某水產(chǎn)有限公司英文名稱Dongshan Dongya Aquatic Products CO.,LTD公司網(wǎng)站 法定代表人 注冊號(hào) 公司住所某縣陳城鎮(zhèn)后姚村成立日期2001年3月28日注冊資