【正文】 國家有關項目建設要求建立完善精簡、科學、高效的管理機制，引進先進櫻葉種植和加工技術，實行統(tǒng)一化運營。同時還可新安排當?shù)剞r(nóng)民工來公司就業(yè)450多人，按每人每月1000元計算，可為當?shù)剞r(nóng)民工新增加540萬元的收入。項目輻射范圍及帶動能力項目實施后，可起到很好的示范帶動作用，帶動周邊農(nóng)戶發(fā)展櫻葉種植，預計帶動當?shù)剞r(nóng)戶570余戶，有效地促進當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整，尤其是全市實施的柑桔提升工程實行桔退櫻進，提升農(nóng)業(yè)種植效益。這些為公司櫻葉（艾草）的收購、出口、栽培、加工技術能力提供了強有力的保障。生產(chǎn)技術能力XX市XX有限公司自創(chuàng)建以來十分重視櫻葉栽培和加工技術創(chuàng)新和技術人員培養(yǎng)，目前已擁有工程技術人員33名，其中高級職稱4名，并聘請兩名農(nóng)藝師專門負責櫻葉的種植與加工技術指導。建設性質：新建項目建設內容與規(guī)模（1）引進櫻葉（艾草）種苗，其中櫻葉92萬株，艾草11萬株。 項目建設條件本項目實施各項建設條件具備，項目區(qū)自然資源環(huán)境條件和社會依托條件良好，項目建設符合國家鼓勵的產(chǎn)業(yè)化種植的政策，市場銷售前景非常樂觀，技術力量有保障，水、電、路等各項基礎設施基本齊全。 法人代表基本情況XX市XX有限公司法人代表徐恒恒，出生于1976年12月25日，2007年畢業(yè)于上海交大EMBA總裁高級研修班，2008年相繼獲得市十佳農(nóng)村杰出創(chuàng)業(yè)青年和區(qū)十大優(yōu)秀青年榮譽稱號，是市青年企業(yè)家協(xié)會會員，2006年市、區(qū)二級婦女代表大會代表，2005年區(qū)十佳巾幗創(chuàng)業(yè)者等榮譽稱號。 項目單位財務狀況根據(jù)XX市XX有限公司2007年和2008年財務審計報表，2007年年末資產(chǎn)總額合計1,868,，其中固定資產(chǎn)325,，流動資產(chǎn)1,542,，負債總額776,，所有者權益總額1,091,（實收資本1,000,），2007年實現(xiàn)銷售收入3,654,，實現(xiàn)凈利潤98,，%；2008年年末資產(chǎn)總額為6,329,，固定資產(chǎn)5,197,，流動資產(chǎn)1,130,，負債總額為2，965 ,，所有者權益3,364,（實收資本1,000,），2008年實現(xiàn)銷售收入8,891,，凈利潤324,，%。2006年和2008年，公司被XX市人民政府認定為XX市市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。近年來，公司以“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，與周邊的農(nóng)戶建立了長期穩(wěn)定的協(xié)作關系，為推動櫻葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)結構的升級換代，增加農(nóng)戶收入起到的良好的示范作用。項目單位基本情況XX市XX有限公司創(chuàng)立于2000年，公司地址位于XX市XX區(qū)XX鄉(xiāng)莊底村，風景秀麗的藥王山腳下，生產(chǎn)廠區(qū)占地面積近2000平米，原名為衢縣XX加工廠，2003年因業(yè)務發(fā)展需要，更名為XX市XX有限公司，并取得自營進出口資格證書。櫻葉發(fā)展目前正處于穩(wěn)步增長中，現(xiàn)有面積達300多畝。實踐證明，艾草具有抗菌及抗病毒作用；平喘、鎮(zhèn)咳及祛痰作用；止血及抗凝血作用；鎮(zhèn)靜及抗過敏作用；護肝利膽作用等。艾草為XX市XX有限公司最新引進品種，產(chǎn)品全部出口日本，在日本主要用于防臭祛除異味。櫻葉為日本櫻花樹和中國山櫻樹的葉子，屬薔薇科木本植物，耐旱，抗寒，生長快，葉片多，具有較高的觀賞與食用價值。目 錄第一章 總論 1 項目概要 1 可行性研究報告編制依據(jù) 6 綜合評價 6第二章 背景及必要性 8 項目建設背景 8 項目建設的必要性 10第三章 建設條件 12 項目區(qū)概況 12 項目實施建設條件優(yōu)、劣勢分析 14第四章 市場分析與銷售方案 16 市場分析 16 銷售策略和營銷模式 18 市場風險分析 19第五章 建設方案 20 建設任務和規(guī)模 20 建設規(guī)劃與布局 20 建設標準 20 生產(chǎn)工藝技術方案 21 原料和燃料供應方案 25 具體建設內容 25 實施進度安排 26第六章 環(huán)境影響分析 27 環(huán)境影響 27 環(huán)境保護與治理措施 27 評價與審批 28第七章 項目組織與管理 29 組織機構與職能劃分 29 經(jīng)營管理模式 29 經(jīng)營管理措施 30 技術培訓 30 勞動保護與安全衛(wèi)生 31第八章 投資估算與資金來源 32 投資估算依據(jù) 32 項目投資估算 32 資金來源 33 資金使用與管理 34第九章 財務評價 35 財務評價依據(jù) 35 銷售收入、銷售稅金和附加估算 35 總成本及經(jīng)營成本估算 36 財務效益分析 38 不確定性分析 38 財務評價結論 39第十章 社會效益分析 40 社會評價基本結論 40 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 40 農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收分析 41附 錄一、附表：附表1：建設投資估算表附表11：土建工程投資明細表附表12：設備投資明細表附表13：科技投資明細表附表2：資金籌措與使用計劃表附表3：總成本費用估算表附表31：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表4：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表5：利潤及利潤分配表附表51： 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表6：投資項目現(xiàn)金流量表附表7：財政資金使用明細表二、附圖XX市XX區(qū)區(qū)位圖項目實施地區(qū)域分布圖三、附件： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件對外貿易經(jīng)營者備案登記表土地承包合同復印件（自營2份、公司+農(nóng)戶3份）市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)證書無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定證書無公害農(nóng)產(chǎn)品證書項目法人榮譽證書第一章 總論 項目概要 項目與項目單位基本情況項目基本情況XX位于浙江西部、地處浙江母親河錢塘江源頭，素有“四省通衢”之稱，是國家級歷史文化名城和全國9個生態(tài)環(huán)境良好的地區(qū)之一，有“南孔圣地、浙江綠源”之美譽。項目所在地位于XX區(qū)XX鄉(xiāng)，境內有紫微山國家森林公園，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，自然條件良好，十分適宜櫻葉種植。從中國進口腌制櫻葉在日本主要用于壽司等食品，也有用于加工飲料。艾草又名冰臺、艾蒿、醫(yī)草、灸草、蘄艾、黃草、家艾、甜艾、草蓬、艾蓬、狼尾蒿子、香艾、野蓮頭等，為多年生草本，高45～120厘米。浙江省XX市XX區(qū)XX鄉(xiāng)種植、加工櫻葉起步較早，在1993年代開始引進試種開始，科研、教學、生產(chǎn)單位聯(lián)合一體，推動櫻葉生產(chǎn)迅速發(fā)展，經(jīng)歷從無到有，從少到成片栽培的過程。為了拓展市場，壯大企業(yè)實力，帶動更多的農(nóng)民增收致富，XX市XX有限公司擬在XX鄉(xiāng)、峽川鎮(zhèn)楊源山村、蓮花鎮(zhèn)里黃村等地實施千畝櫻葉（艾草）種植基地建設項目，項目總投資398萬元，主要建設櫻葉（艾草）種植基地1000畝、引進櫻葉（艾草）種苗、農(nóng)戶種植與加工技術培訓、添置檢驗檢測設備（主要檢測農(nóng)藥殘留與重金屬）等。公司依靠科技進步，經(jīng)過多年發(fā)展，發(fā)展以櫻葉種植、加工、出口銷售于一體的優(yōu)質高效生態(tài)農(nóng)業(yè)出口企業(yè)。2006年公司櫻葉產(chǎn)地獲得浙江省農(nóng)業(yè)廳無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認證，2008年，經(jīng)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心審定，其產(chǎn)品通過無公害農(nóng)產(chǎn)品認證。2008年底公司現(xiàn)擁有總資產(chǎn)633萬元，職工186人，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。%，%，企業(yè)財務狀況良好。自2000年創(chuàng)辦櫻葉出口企業(yè)以來，以櫻葉為紐帶，為XX市出口創(chuàng)匯、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收起到了積極的推動作用和示范作用。 項目建設方案項目名稱：千畝櫻葉（艾草）種植基地建設項目建設地點：以XX區(qū)XX鄉(xiāng)為主，在蓮花鎮(zhèn)里黃村、峽川鎮(zhèn)楊源山村等村進行試種。（2）建設10畝現(xiàn)代化櫻葉（艾草）大棚繁育基地一個（3）購置并安裝10畝大棚噴灌系統(tǒng)設計一套（4）建設500m2的現(xiàn)場加工車間一個 (室內按食品加工要求裝潢)，其中包括50m2的氣冷庫一個（5）對農(nóng)戶進行種植與加工技術培訓（6）添置加工與檢驗檢測設備（加工包裝機械一套、冷卻機一臺、蒸煮機一臺、產(chǎn)品質量檢驗檢測設備一套、金屬探測儀一臺等）（7）櫻葉（艾草）生產(chǎn)基地建設，分布如下表：表11 櫻葉（艾草）生產(chǎn)基地分布表地址面積備注XX鄉(xiāng)大門里村280畝農(nóng)戶櫻葉種植XX鄉(xiāng)里樹源村230畝農(nóng)戶櫻葉種植XX鄉(xiāng)長柱村160畝農(nóng)戶櫻葉種植XX鄉(xiāng)林果場120畝櫻葉基地改建XX區(qū)蓮花鎮(zhèn)里黃村90畝10畝新建現(xiàn)代化櫻葉艾草大棚繁育種苗基地新建櫻葉種植基地40畝新建艾草種植基地40畝峽川鎮(zhèn)楊源山村120畝農(nóng)戶櫻葉種植 本項目建成完工后，櫻葉生產(chǎn)基地將新增840畝，改擴建120畝，艾草生產(chǎn)基地40畝，直接受益農(nóng)戶為570余戶。公司擴建近1500平方米標準化生產(chǎn)車間，擁有兩條先進的生產(chǎn)線和標準化冷庫。資金籌措：項目實施單位自籌資金298萬元，申請財政補貼資金100萬元（其中中央財政資金補貼50萬元，省級財政配套資金40萬元，區(qū)財政配套資金10萬元）。種植櫻葉后，每畝純收入可達4000元，種植戶收入可增至7000元，農(nóng)民可增收400萬元。項目成果的示范和帶動作用覆蓋范圍可涉及到整個XX區(qū)甚至于整個XX市。項目經(jīng)營管理和技術人員暫定為10人。 可行性研究報告編制依據(jù)轉發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營種植養(yǎng)基地項目實行財政補貼的意見的通知（浙財農(nóng)發(fā)字［2008］21號）；國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱；關于印發(fā)《浙江省2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補貼項目申報指南》的通知（浙農(nóng)綜辦［2009］49號）；XX市XX區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要；相關的無公害農(nóng)產(chǎn)品種植、加工技術標準和規(guī)范。而且具有良好的保健作用，在日本市場上深受歡迎。項目單位在經(jīng)過了長達十年時間的種植加工，較好地掌握了櫻葉的種植和生產(chǎn)加工技術。艾