【正文】 保溫中間罐1000L臺(tái)1800017CIP自動(dòng)清洗設(shè)備11臺(tái)13000018奶泵及閥門、管件臺(tái)12000019裝配式冷庫100㎡臺(tái)112000020運(yùn)輸車2 T輛16000021制冷系統(tǒng)含冰水機(jī)1臺(tái)套140000三分析化驗(yàn)設(shè)備1分析天平臺(tái)130002顯微鏡臺(tái)150003離心機(jī)臺(tái)135004恒溫箱臺(tái)225005蒸餾水器臺(tái)135006微量攪拌機(jī)臺(tái)125007通風(fēng)櫥臺(tái)125008試管器皿等套15000主要原料及動(dòng)力消耗產(chǎn)品的原料及動(dòng)力消耗取決于產(chǎn)品規(guī)模、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備等因素。該設(shè)備的優(yōu)點(diǎn)是：熱交換效率高，節(jié)省能源，滅菌效果好；在國外同類設(shè)備中，其價(jià)格仍在中低水平。對(duì)于超高溫瞬時(shí)滅菌工藝的要求是：溫度盡量高，以獲得最佳滅菌效果；加熱時(shí)間盡量短，以保留更多的營養(yǎng)成份，維持最佳口感。同時(shí)，國產(chǎn)設(shè)備的零配件易得，維護(hù)與保養(yǎng)比較方便。液態(tài)奶的生產(chǎn)已有數(shù)十年的歷史，其生產(chǎn)工藝已基本成熟、定型，其區(qū)別僅為所選用的設(shè)備性能、包裝方式和工藝控制參數(shù)的不同。 產(chǎn)品所采用的主要技術(shù)規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)袋裝消毒奶：《巴氏殺菌乳》；奶粉：GB5410－1999《全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂價(jià)糖乳粉和調(diào)味乳粉》；酸奶：《巴氏殺菌乳》?！蹦淘垂?yīng)方案項(xiàng)目奶源分當(dāng)?shù)厥召徍妥援a(chǎn)兩個(gè)渠道。城市型乳品企業(yè)要著重發(fā)展殺菌奶、酸奶、花色奶、含乳飲料等液體奶的生產(chǎn)；基地型乳品企業(yè)仍以奶粉生產(chǎn)為主，適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)發(fā)展配方奶粉、功能性奶粉，以及作為食品工業(yè)配料的全脂奶粉、脫脂奶粉等，適當(dāng)發(fā)展滅菌奶、干酪、奶油等。22909020030020120033809020030020120042901302003002012005290130200300201200629013020030020120072901302003002012008290130200300201200設(shè)備設(shè)施購置外購頭胎懷孕中國荷斯坦奶牛200頭，購置牛舍飼養(yǎng)設(shè)施3套，每幢牛舍1套，主要包含牛床、牛舍隔離架、輸奶管線等設(shè)施。養(yǎng)殖場奶牛周轉(zhuǎn)見下表。發(fā)生乳房炎或傳染病牛的奶，應(yīng)放在最后擠，奶應(yīng)廢棄掉，用具用完后要消毒，以免代菌傳染。擠奶時(shí)要固定人員、固定順序、固定時(shí)間，不得任意改變，并一日三次，分娩后奶牛乳房膨大可增加12次，先以溫水4050℃洗乳房，先從后上往下洗，后洗乳房周圍和乳頭，擦干后準(zhǔn)備擠奶。擠奶為保持牛乳品質(zhì)量，擠奶人員要在擠奶前穿膠靴、剪短指甲，用水洗手，衣服要干凈，以重衛(wèi)生。鈣磷補(bǔ)：每頭成牛每天34兩；食鹽：每頭成牛每天3兩，可自由采食；飲水：每天要堅(jiān)持飲足水，并要飲清潔水。飼料與飼養(yǎng)對(duì)泌乳牛的飼料，應(yīng)多采用堿性反應(yīng)的日料，即以干草、青草、青貯和多汁飼料為主，配合成多種多樣，以刺激其食欲，防止疾病，培養(yǎng)高產(chǎn)牛。每天做好牛舍內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生（牛床牛槽）每月一次牛舍環(huán)境消毒，運(yùn)動(dòng)場每天三次清除牛糞，并保持清潔衛(wèi)生。各類牛只，每天應(yīng)做到周身刮刷三次，后軀和尾部污染糞土者需要溫水洗涮干凈，對(duì)患有皮膚病或寄生蟲的應(yīng)放在最后涮。牛接觸的場所禁止有傷害牛體之物存在，牛蹄要定期修正，牛角過長的要及時(shí)鋸除，以免誘發(fā)蹄炎、抵傷他牛、要注意保護(hù)乳房、寒冷季節(jié)時(shí)應(yīng)防止乳房接觸水泥地面。日光節(jié)能溫室蔬菜種植模式季節(jié)蔬菜種類播期（月/旬）定植期（月/旬）初收期（月/旬）終收期（月/旬）秋 冬黃瓜5/下7/中9/上11/中番茄5/下7/下9/下11/下西葫蘆5/下7/中9/上11/中生菜7/下9/下甘藍(lán)8/下10/上12/下油白菜9/中10/下黃瓜8/上10/上11/中1/下深 冬西葫蘆8/上10/上11/中1/下生菜12/上2/下油麥菜12/上2/中4/中油白菜12/上3/上春 夏西蘭花9/中10/下1/上萵苣1/中3/上5/上5/中番茄12/中3/中5/上5/中黃瓜12/下3/中4/下7/下辣椒12/中3/下5/下8/下茄子12/上3/下5/上7/下二、奶牛養(yǎng)殖技術(shù)方案牛舍養(yǎng)殖方案牛舍內(nèi)要有充足的光線各新鮮空氣。項(xiàng)目主要土建設(shè)施為日光節(jié)能溫室、牛舍、綜合生產(chǎn)車間、綜合庫房、冷卻循環(huán)水池、鍋爐房以及配電室、業(yè)務(wù)用房、廠區(qū)道路、綠化等。同時(shí)使奶粉產(chǎn)品形成系列化、高檔化，有助于企業(yè)品牌效應(yīng)的形成和經(jīng)濟(jì)效益的提高。奶粉是乳制品工業(yè)的傳統(tǒng)產(chǎn)品，銷售范圍廣，保質(zhì)期長、利于運(yùn)輸、攜帶方便，既可作為生產(chǎn)其他乳制品的原料，又可直接面對(duì)消費(fèi)者，有著固定的市場。本項(xiàng)目根據(jù)市場需求狀況和設(shè)備生產(chǎn)能力確定廠內(nèi)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模為200頭，奶源供應(yīng)占項(xiàng)目加工廠奶源總量的40%，其他奶源通過向當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶收購的方式解決，這種方式一來可有效保障加工廠的奶源供應(yīng)，并節(jié)約了建設(shè)投資，二來通過養(yǎng)殖廠建設(shè)可年向社會(huì)提供高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)犢牛90頭，對(duì)于當(dāng)?shù)仄贩N改良和企業(yè)奶源品質(zhì)的保障具有積極作用，促進(jìn)了當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。根據(jù)項(xiàng)目資金和市場狀況，本項(xiàng)目將溫室種植規(guī)模確定為30畝，種植品種根據(jù)市場和當(dāng)?shù)剡m宜品種擇優(yōu)選取，預(yù)計(jì)年產(chǎn)各類蔬菜300噸，可在一定程度上緩解當(dāng)?shù)厥卟耸袌鼍o缺的矛盾。一、優(yōu)質(zhì)蔬菜XX市地處XX省中西部地區(qū)，由于地理位置因素的限制，當(dāng)?shù)夭嗽撮L期以來一直存在著供應(yīng)不足、菜價(jià)較高的問題。主要原料及動(dòng)力消耗指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目單位單價(jià)（萬元）年消耗年金額(萬元)一種植區(qū)萬元　　1種子（苗）畝302化肥噸103農(nóng)藥噸4無滴膜噸3二養(yǎng)殖區(qū)萬元　　1精飼料噸2粗飼料噸3青飼料噸4獸藥萬元/2905其它耗材萬元/290三乳品生產(chǎn)區(qū)萬元　　1自產(chǎn)鮮奶T　12002收購鮮奶T18003糖等輔料T34塑料袋萬個(gè)5包裝箱萬個(gè)7四水萬噸1五電萬度六煤T600七運(yùn)輸及其它燃料T10八合計(jì)　　　九進(jìn)項(xiàng)稅額萬元　17%注：奶粉以加糖奶粉、淡奶粉平均計(jì)。第五章 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模第一節(jié) 原材料供應(yīng)方案本項(xiàng)目主要原材料包括種植用種子、化肥、農(nóng)藥、棚膜，養(yǎng)殖用飼草料、獸藥，加工用奶源、包裝材料、輔料。四、進(jìn)一步引進(jìn)各類人才，實(shí)施人才戰(zhàn)略，提高經(jīng)營管理水平。為此產(chǎn)品正常生產(chǎn)后，企業(yè)應(yīng)積極開發(fā)其他乳產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代。此外用提高工作效率降低生產(chǎn)成本來彌補(bǔ)銷售成本上升的不利因素。二、產(chǎn)品遠(yuǎn)距離運(yùn)輸依靠公路、鐵路、銷售成本上升。交通：公路運(yùn)輸由國道1021315組成的骨干公路網(wǎng)已經(jīng)形成，XX鐵路XX至XX段已于1984年通車，XX至拉薩段正在加緊建設(shè)，項(xiàng)目區(qū)緊靠XX國道，交通十分便利，為項(xiàng)目建成后原料運(yùn)進(jìn)和產(chǎn)品運(yùn)出提供了保證。供電：項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)已完成農(nóng)村電網(wǎng)改造。三、其它條件供水：項(xiàng)目區(qū)灌溉渠系用地表水，水量充沛水質(zhì)好，適宜農(nóng)業(yè)生產(chǎn)灌溉用水。項(xiàng)目建設(shè)廠址周圍環(huán)境狀況良好，符合溫棚蔬菜種植，奶牛養(yǎng)殖及乳品加工建設(shè)條件。其他原材料均非緊俏材料，可在XX或甘肅市場購锝。種植所需的化肥、種子、農(nóng)藥等農(nóng)資可就地購得。此外開拓省內(nèi)外其他地區(qū)特別是西藏地區(qū)的銷售渠道，逐漸擴(kuò)大市場占有率和市場覆蓋面，加大產(chǎn)品形象和企業(yè)形象的宣傳力度，使本項(xiàng)目的乳制品在XX省市場上占有一席之地。全面開展送貨上門、送奶到戶服務(wù)。繼續(xù)加強(qiáng)本公司在XX市銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，在擴(kuò)大現(xiàn)有銷售網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上，增加終端銷售點(diǎn)。第四節(jié) 銷售方案產(chǎn)品能否順利地進(jìn)入市場，是企業(yè)生存與發(fā)展的基本保證。此外，在XX市這是第一家乳產(chǎn)品加工企業(yè)，因而在與其他地區(qū)的同類企業(yè)的競爭中占據(jù)著有利地位，并以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和適中合理的銷售價(jià)格與之競爭。優(yōu)質(zhì)、充足的奶源供應(yīng)是現(xiàn)代乳品業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。該項(xiàng)目的主要產(chǎn)品類產(chǎn)品一旦被當(dāng)?shù)鼐用袼邮?，產(chǎn)品新鮮、少污染的特點(diǎn)及運(yùn)輸、銷售費(fèi)用較低等低成本優(yōu)勢將凸顯出來，從而在XX地區(qū)市場上具有較強(qiáng)的市場競爭力。奶粉作為本項(xiàng)目的產(chǎn)品之一，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為120噸。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)消毒奶年產(chǎn)量為1500噸，在當(dāng)前XX市可全部銷售。本項(xiàng)目計(jì)劃料袋裝奶年產(chǎn)量為1500噸，杯裝酸牛奶年產(chǎn)量為500噸，奶粉120噸，只要按食品加工生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營，僅XX市市場就可消化。據(jù)調(diào)查，XX市區(qū)每年液體奶的銷售量約為5000噸，其中約90%為散裝奶(即鮮奶)。滅菌奶成為北京、上海、廣州等大城市居民日常飲食的必備食品。據(jù)調(diào)查，目前在北京、上海等城市超市中，利樂包保鮮奶雖然其價(jià)格較高(8001000 ml裝售價(jià)在7～9元)，仍然占乳制品銷售額的近40%。根據(jù)產(chǎn)量計(jì)算，1999年我省奶類產(chǎn)量居全國第14位，%，%，在西北五省中僅排在甘肅之前。較強(qiáng)實(shí)力的奶業(yè)集團(tuán)，如上海光明、內(nèi)蒙伊利、河北三鹿、北京三元、黑龍江完達(dá)山等近幾年有了較快的發(fā)展。目前我國乳品加工企業(yè)主要分布于北方地區(qū)和各大中城市。乳品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到180億元。1978年，全國奶類總產(chǎn)量不足100萬噸，乳制品(主要是奶粉)。隨著人民生活水平的提高和營養(yǎng)保健意識(shí)的增強(qiáng)，乳及乳制品消費(fèi)量大幅度增加，因而乳品加工業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。此外，XX是進(jìn)入西藏的門戶，隨著XX鐵路的全面貫通，為XX生產(chǎn)的蔬菜銷往西藏提供得天獨(dú)厚的便利條件。，全年蔬菜總產(chǎn)量2107萬公斤，使全市的蔬菜自給率達(dá)40%。XX百盛綠色農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司兩年來聯(lián)合9個(gè)縣市區(qū)和6個(gè)國有農(nóng)場大搞反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)。充分利用和發(fā)揮這一時(shí)期我省“冷能”資源優(yōu)勢，打時(shí)間差，把滿足本地市場供應(yīng)以外優(yōu)質(zhì)、適銷對(duì)路的蔬菜銷往省外市場，全部銷往外省，獲得顯著的經(jīng)濟(jì)效益。每年6—9月份是我省蔬菜生產(chǎn)的黃金季節(jié)，這一時(shí)期的地產(chǎn)菜已占全年總量的60%左右。初步建立起以XX、樂都、XX三點(diǎn)一線為重點(diǎn)的一批穩(wěn)固的蔬菜生產(chǎn)基地。本公司本著為XX市市場的繁榮、切實(shí)解決奶農(nóng)牛奶銷售難的后顧之憂、使廣大市民喝上健康衛(wèi)生的“放心奶”，近年來公司與海源乳品廠簽訂了年銷售額近300萬元的供銷合同，從而解決了奶牛戶銷售難的問題。公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、供銷部等三個(gè)職能部門，共有員工158人， 95%是下崗職工。第二節(jié) 承辦企業(yè)概況項(xiàng)目承擔(dān)單位XX市Y投資有限公司是一家由自然人出資的企業(yè)，注冊資金壹仟萬元，經(jīng)營范圍主要為：房地產(chǎn)開發(fā)、飲食服務(wù)等。同時(shí)，也制約著當(dāng)?shù)爻墙嫁r(nóng)牧業(yè)的發(fā)展。人口的大幅度增加和人民收入的不斷提高，刺激著消費(fèi)需求的不斷增長，目前全市農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人口和經(jīng)濟(jì)快速增長的需求，據(jù)200X年市蔬菜辦和農(nóng)牧局統(tǒng)計(jì)，全市蔬菜種植面積僅9438畝，溫室種植蔬菜僅3%，自產(chǎn)蔬菜供應(yīng)量僅占市場需求量的40%，乳產(chǎn)品中80%來源于外運(yùn)，自產(chǎn)奶產(chǎn)品主要是農(nóng)牧戶手工作坊的產(chǎn)品，供應(yīng)量極低，且沒有質(zhì)量保證，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求和當(dāng)?shù)厝嗣裆畹男枰ｋS著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，XX鐵路、西氣東輸?shù)葒抑攸c(diǎn)工程項(xiàng)目的實(shí)施，XX市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度迅猛。同時(shí)，該項(xiàng)目的實(shí)施將在很大程度上推進(jìn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，挖掘企業(yè)潛力，增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁，使XX市農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)及乳制品加工水平躍上一個(gè)新臺(tái)階。所選用的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)可靠，生產(chǎn)工序基本實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化，達(dá)到了國內(nèi)同行業(yè)90年代先進(jìn)水平，具有較高的科技含量。第四節(jié) 可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，既是農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目和農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目，也是資源開發(fā)型項(xiàng)目和扶貧項(xiàng)目，既豐富了XX市菜籃子市場，而且對(duì)XX市及周邊地區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和農(nóng)牧民收入的增加有較好的帶動(dòng)作用。項(xiàng)目可行，且具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。%，%。2005年5月達(dá)到各項(xiàng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。總投資中，銀行長期貸款600萬元，銀行貸款全部用于固定資產(chǎn)投資。三、投資及資金籌措。生產(chǎn)加工生產(chǎn)不同檔次、不同包裝形式的乳制品。奶牛養(yǎng)殖購置頭胎懷孕中國荷斯坦奶牛200頭，新建牛舍3幢、900平方米，配套建設(shè)奶牛運(yùn)動(dòng)場3600平方米；新建配種室、獸醫(yī)室、飼料庫、養(yǎng)殖場門衛(wèi)值班室共140平方米；購置必需的飼養(yǎng)設(shè)施、配種設(shè)備和獸醫(yī)防疫設(shè)備。二、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容分為蔬菜種植、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工和配套工程四個(gè)方面。第一章 總論第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位一、項(xiàng)目名稱XX市Y投資有限公司種植養(yǎng)殖生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目實(shí)施單位XX省XX市Y投資有限公司三、項(xiàng)目法人代表XXX（XX市Y投資有限公司總經(jīng)理）四、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)XX市XX農(nóng)場第二節(jié) 項(xiàng)目編制依據(jù)一、XX省畜牧業(yè)發(fā)展“十五”計(jì)劃和2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃；二、