【正文】 公司自籌建以來，采用自主研發(fā)和合作研發(fā)相結合的新藥開發(fā)模式，先后投入研發(fā)資金3000多萬元，與北京大學醫(yī)學部、沈陽藥科大學、天津中醫(yī)藥大學、中國藥科大學、天津醫(yī)藥研究所、北京廣安門醫(yī)院等多家大學及科研院所建立了良好的戰(zhàn)略合作伙伴關系，目前有“強心復脈顆?！?、“麝鼠香滴丸”、“VK1口服納米乳”及“復方芪丹口服液”等多個全國獨家新藥產品在研。經中國中醫(yī)科學院著名專家沈紹功等開展的臨床與實驗研究發(fā)現(xiàn)：痰濁（脂質浸潤沉積）、瘀血（血液粘稠）是導致動脈血管粥樣硬化病變的根本原因，心腦血管疾病是痰濁和瘀血互結所致疾病；“痰淤同治”是診治心腦血管疾病的重要法則和提高臨床療效的新途徑。其中：片仔黃、杞藥消渴口服液、養(yǎng)陰通秘膠囊3個產品是全國獨家新藥和獨家國家中藥保護品種；“”大輸液已成為某省大輸液市場第一品牌；凍干粉針在全國同類產品銷售中位列前3強。公司建有污水處理站一座，廢水經處理后可達到國家規(guī)定排放標準；兩臺鍋爐均安裝了水膜除塵裝置，并對鍋爐的鼓、引風機進行了降噪處理，使公司廠界噪聲達到了GB309682《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》的規(guī)定；公司制定了《環(huán)保管理制度》，明確了環(huán)保管理職責，對污水站管理、噪音控制和煙塵排放控制等進行了明確規(guī)定。 。我們是一家具有高度社會責任感和高成長潛力的制藥企業(yè)……第一章 公司介紹 公司基本情況某藥業(yè)有限公司（以下簡稱 “公司”）創(chuàng)建于2001年11月28日，注冊資本5000萬元，位于某市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)（國家級高新技術開發(fā)區(qū)）深圳街95號。根據圣通藥業(yè)的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，公司計劃于2013年2014年申請國內創(chuàng)業(yè)板公開上市（IPO），因此國家創(chuàng)業(yè)風險投資形成的股權退出主要途徑是依靠上市后退出。 公司計劃于2013年2014年申請國內創(chuàng)業(yè)板公開上市（IPO）。 逐漸在成熟地區(qū)組建OTC推廣隊伍，拓展OTC市場；178。 大輸液業(yè)務在某省仍處于市場領導者地位；178。 2015年實現(xiàn)年銷售收入超10億元，年利潤過1億元的經營目標；178。 競爭戰(zhàn)略定位：公司集中發(fā)展心腦血管中成藥領域，采取“精耕細作”戰(zhàn)略，即現(xiàn)有產品片仔黃不斷加強市場滲透、提高市場覆蓋的同時，通過不斷推出新產品，包括仿創(chuàng)或二次開發(fā)的方式實現(xiàn)保護現(xiàn)有品種、補充現(xiàn)有適應癥的空白細分市場及進入新的適應癥，實現(xiàn)公司在心腦血管中成藥領域的競爭優(yōu)勢；對于大輸液及普藥、招商產品，主要定位于為公司心腦血管中成藥產品的業(yè)務發(fā)展提供現(xiàn)金流和資源支持，采取“鞏固和守衛(wèi)”策略；對于糖尿病中成藥領域，以杞藥消渴口服液切入醫(yī)院終端市場，采取“選擇性培育”策略。 公司戰(zhàn)略定位：行業(yè)定位是“有所為，有所不為”，即集中發(fā)展中成藥行業(yè)，適度進入以大輸液及普藥為基礎的化藥制劑行業(yè)；戰(zhàn)略舉措是在中成藥行業(yè)實行“加強型戰(zhàn)略”，即采取市場滲透、產品開發(fā)及市場開拓三種策略。公司以心腦血管中成藥產業(yè)專業(yè)化、規(guī)?；癁槟繕?，繼承與創(chuàng)新相結合，產業(yè)經營與資本經營并舉，以研發(fā)創(chuàng)新提高公司產品附加價值、建立完善的市場營銷體系為基礎，實現(xiàn)“圣通”牌心腦血管中成藥系列產品品牌形象的樹立，提升公司的核心競爭力和產品的市場占有率，用10年的時間將公司建成為心腦血管疾病治療領域最有價值最值得信賴的創(chuàng)新型中藥企業(yè)。 公司已在北京建立了營銷中心，下設處方藥事業(yè)部、商務招商事業(yè)部、普藥及零售事業(yè)部、銷售行政管理部等業(yè)務部門，并在北京、上海、廣東、天津、南京、杭州、濟南、武漢、西安、福州、撫順和昆明設立了12個營銷辦事處，初步建立起了重點突出、面向全國的產品銷售網絡和營銷管理體系。公司擁有通過國家食品藥品監(jiān)督管理局GMP認證的7種劑型（大輸液、小容量注射劑/含激素類、凍干粉針劑、片劑、膠囊劑、顆粒劑、合劑/口服液）的現(xiàn)代化生產線。同時，%的股份投資參股“某省撫順市銀行”。公司2005年獲得某省高新技術企業(yè)資質，是某省政府重點支持的高科技民營制藥企業(yè)。資金主要用途如下：序號項目總投資（萬元）1片仔黃GMP車間和中藥材提取車間擴建項目50272片仔黃工藝研究與二次開發(fā)項目5103片仔黃循證醫(yī)學及IV期臨床實驗項目10004營銷網絡建設項目2718合計9255（注：國家創(chuàng)業(yè)風險投資的5000萬元將全部應用到片仔黃現(xiàn)代化研究與產業(yè)化項目的固定資產投資、產品研發(fā)方面，其余營銷網絡建設等所需資金由企業(yè)通過其他融資方式解決。6. 公司在片仔黃的制造工藝上擁有很高的技術水平，保證療效及質量可控。 公司加大市場網絡建設力度，計劃未來一至兩年內在原有12個營銷辦事處的基礎上，擴建至30個，營銷人員擴充至8001000人，通過向二、三級城市擴展，擴大公司產品的市場覆蓋率，擴大目標醫(yī)院和目標醫(yī)生的數(shù)量，提高單位醫(yī)師片仔黃的處方量。 公司與醫(yī)學界權威機構中國醫(yī)師協(xié)會中西醫(yī)結合學會/心血管病分會、中華醫(yī)學會心血管病分會、中華中醫(yī)藥學會心血管病分會、世界中醫(yī)藥聯(lián)合會心血管分會、北京中西醫(yī)結合心血管病專業(yè)委員會建立了廣泛聯(lián)系，均有重大的學術合作項目在陸續(xù)開展。4. 公司在片仔黃營銷方面注重專業(yè)學術推廣能力建設。“痰淤同治”在臨床治療心腦血管疾病方面獲得了醫(yī)學界權威專家的長期關注、肯定和支持。2. 片仔黃進入2009年版國家醫(yī)保用藥目錄，具備了處方藥做大市場的最根本的充要條件。178。178。四、片仔黃市場機會：1. 片仔黃獨特的“痰淤同治”的主治功效區(qū)別于目前市場上所有的心腦血管口服中成藥品種。同時，可以發(fā)現(xiàn)，即使排名前列的大品種，主治功效仍過于類似，品種間差異化不大。目前，國內治療心腦血管疾病的口服中成藥品牌眾多，市場集中度相對較低，排名前八位品種合計市場占有率 (CR8) 20%，屬于分散競爭型市場?！皬头降⒌瓮琛薄ⅰ澳X心通膠囊”、“通心絡膠囊”年銷售額都在10億元以上；“依康寧銀杏葉片”、“地奧心血康膠囊”、“速效救心丸”、“麝香保心丸”的年銷售額也在5億元以上。中藥針對心腦血管疾病“慢性多因起病、病時急性發(fā)作、病后長期調養(yǎng)”的特性，更適合心腦血管疾病患者長期服用、病后調養(yǎng)與疾病預防。心腦血管中成藥市場增長率高于心腦血管用藥總體市場增長率。2010年心腦血管用藥總體市場規(guī)模已達1102億元左右，其中心腦血管中成藥市場規(guī)模380億元左右。2. 中國心腦血管疾病用藥市場規(guī)模巨大、增長快速。目前每年約350萬人死于心腦血管疾病，心腦血管疾病合計死亡率已超過惡性腫瘤死亡率而成為我國人口死亡首要病因。5. 片仔黃臨床應用廣泛：冠心病心絞痛的基礎治療和預防、心肌梗死恢復期的治療、心臟介入術后預防心血管事件再發(fā)、植物功能紊亂性心臟病、腦血管病及外周血管病變的基礎治療和預防、高血壓/高血脂/糖尿病等心腦血管疾病高危人群的防治等…。4. 片仔黃重大創(chuàng)新點：片仔黃“痰淤同治”開辟了中醫(yī)藥認識心腦血管疾病和提高臨床療效的新途徑、新方法。2. 片仔黃組方來源：中國醫(yī)圣張仲景《金匱要略》中經典方“瓜蔞薤白白酒湯”。片仔黃現(xiàn)代化研究與產業(yè)化項目商業(yè)計劃書片仔黃現(xiàn)代化研究與產業(yè)化項目商業(yè)計劃書目 錄項目摘要 5第一章 公司介紹 12 公司基本情況 12 公司實際控制人簡介 16 公司股權結構與對外投資情況 18 公司歷年獲得的榮譽稱號 19 公司愿景和公司戰(zhàn)略定位 20 公司主要經營模式簡介 21第二章 公司管理團隊和公司治理 23 23 24 公司員工構成情況 24 核心管理人員介紹 25 人力資源管理機制 27 薪資激勵制度 28 員工社會保障制度 28 員工績效考核制度 29 員工培訓計劃 29 企業(yè)文化 29第三章 公司產品、核心技術和研發(fā)情況 31 目前上市主要產品概況 31 項目產品及其核心技術片仔黃 32 片仔黃簡介 32 片仔黃生產工藝及生產技術 38 片仔黃相對于同類產品的主要創(chuàng)新點和優(yōu)勢 41 公司其它核心技術（凍干粉/雙軟管軟袋輸液生產技術）簡介 45 研究與開發(fā) 46 研發(fā)機構設置 46 在研產品及所處階段 46 公司獲得專利情況 51 合作研發(fā)單位 51第四章 公司核心產品市場分析 53 市場背景 53 中國醫(yī)藥行業(yè)的主要特點 53 中國醫(yī)藥行業(yè)進入快速增長的“黃金十年”發(fā)展期 53 我國市場環(huán)境利于中藥行業(yè)的發(fā)展 55 醫(yī)改和居民疾病譜變化推進市場用藥需求和行業(yè)結構調整 60 心腦血管用藥市場概況、競爭格局及市場機會分析 64 心腦血管用藥市場概況 64 心腦血管口服中成藥競爭格局 69 片仔黃市場機會 70 糖尿病用藥市場概況、競爭格局及市場機會分析 72 糖尿病用藥市場概況 72 糖尿病口服中成藥競爭格局 79 杞藥消渴口服液市場機會 81 大輸液市場概況、競爭格局及市場機會分析 84 大輸液市場概況 84 大輸液競爭格局 91 公司大輸液產品市場機會 92第五章 公司未來發(fā)展與規(guī)劃 93 公司現(xiàn)狀SWOT綜合分析 93 公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務發(fā)展計劃 94 公司發(fā)展戰(zhàn)略 94 實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的策略體系 95 未來五年整體經營目標 101 未來五年業(yè)務發(fā)展具體實施計劃 102 擬定上述業(yè)務發(fā)展計劃所依據的假設條件 102 本次募股資金的運用對實施業(yè)務發(fā)展計劃的意義 103第六章 項目投資、資金來源和融資計劃 104 項目總投資、資金籌措及資金主要用途 104 融資方案 104 項目資金使用計劃 105 風險投資退出方案和公司承諾 110第七章 財務預測 111 未來五年收入預測 111 未來五年成本費用預測 112 未來五年利潤預測 113第八章 風險分析及應對 115 市場競爭風險 115 藥品降價的風險 115 應收賬款風險 116 藥材質量控制風險 116 研發(fā)風險 117 管理風險 118第九章 項目所需主要附件 119項目摘要一、項目名稱：片仔黃現(xiàn)代化研究與產業(yè)化（某藥業(yè)有限公司）二、產品介紹：片仔黃是國家食品藥品監(jiān)督管理局唯一批準用于痰瘀互結所致冠心病心絞痛治療的國藥準字號新藥（Z20050244），是國內獨家產品和獨家中藥保護品種，列入2009年版國家醫(yī)保目錄。1. 片仔黃主要成分：瓜蔞皮、薤白、葛根、川芎、丹參、赤芍、澤瀉、黃芪等。3. 片仔黃作用機理：寬胸通陽，化痰散結，活血化瘀；具有“痰淤同治”的雙重作用機理，能直接針對血管病變的根本原因，干預和延緩動脈粥樣硬化的發(fā)生和發(fā)展。片仔黃獨特的“痰淤同治”的主治功效區(qū)別于目前市場上所有的心腦血管口服中成藥品種。三、市場背景：1. 心腦血管疾病已經成為我國人口死亡第一大病因。我國正處于老齡化加速的階段，60歲以上人群心腦血管發(fā)病率達30%以上，因此預計未來我國心腦血管疾病的患病率仍會提高較快。我國心腦血管用藥金額在中國藥品市場排名第二，僅次于抗感染用藥金額。從2009年和2010年來看，無論是心腦血管用藥總體市場增長率還是心腦血管中成藥市場增長率都保持在在15%以上。3. 中藥治療心腦血管疾病寸有所長，更適合患者長期服用與病后調養(yǎng)。4. 大空間產生大品種，心腦血管用藥市場是一個產生口服中成藥大品種的領域。5. 心腦血管口服中成藥市場集中度不高，強勢品牌的競爭優(yōu)勢并不明顯。強勢品牌的競爭優(yōu)勢并不明顯，市場競爭非常激烈。因此開發(fā)特色性強的品種，避免在紅海中廝殺，是制藥企業(yè)的當務之急和機會所在。片仔黃“痰淤同治”開辟了中醫(yī)藥認識心腦血管疾病和提高臨床療效的新途徑、新方法。 過去治療心腦血管疾病單純地活血或化瘀已不能滿足臨床治療的需要，“痰淤同治”才能直擊病因根本，獲得更高的療效。 片仔黃是國家食品藥品監(jiān)督管理局唯一批準用于痰瘀互結所致冠心病心絞痛治療新藥，國內獨家品種和獨家中藥保護品種。3. 片仔黃即將被收錄入《中西醫(yī)結合學會臨床用藥指南》和《中醫(yī)藥臨床治療路徑》，獲得臨床使用的權威推薦，指導和規(guī)范臨床用藥?！吨形麽t(yī)結合學會臨床用藥指南》和《中醫(yī)藥臨床治療路徑》起草委員會已承諾在指南和臨床路徑中收錄入痰瘀同治法和片仔黃治療方案。178。178。5. 公司主攻方向在心腦血管領域，具備較強的后續(xù)研發(fā)產品線，形成了多個功效主治協(xié)同的心腦血管用藥產品梯隊（目前有片仔黃二次開發(fā)、強心復脈顆粒、麝鼠香滴丸、復方芪丹口服液等多個全國獨家心腦血管疾病治療新藥產品在研）。五、項目總投資、資金籌措及資金主要用途：公司片仔黃現(xiàn)代化研究與產業(yè)化項目計劃總投資9255萬元，其中申請國家創(chuàng)業(yè)風險投資5000萬元，其余4255萬元企業(yè)自籌解決。）六、公司背景：某藥業(yè)有限公司創(chuàng)建于2001年11月，注冊資本5000萬元，位于某市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)。公司目前全資控股“克明圣通制藥有限公司”，以49%的股份投資參股“華潤集團遼寧醫(yī)藥有限公司”，公司還全資控股某市平陽醫(yī)藥科技有限公司。截至2010年底，公司及控股子公司克明圣通制藥擁有137個“國藥準字”藥品生產批準文號，113個品種。公司現(xiàn)有員工275人，各類專業(yè)技術人員123人，高級職稱5人，博士1人，中級職稱11人，執(zhí)業(yè)藥師3人，各類專業(yè)技術人員占職工總人數(shù)的45％。七、公司發(fā)展目標及戰(zhàn)略：1. 總體戰(zhàn)略目標：“做專、做強、做大”，全面提升圣通藥業(yè)的核心競爭力和銷售規(guī)模。2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略定位：178。178。3. 公司未來五年（2011年2015年）整體經營目標如下：178。 2015年片仔黃年銷售收入達到5億元，成為心腦血管中成藥領域的領先品牌之一；178。 新藥產品VK1口服納米乳、強心復脈顆粒分別在2014年、2015年陸續(xù)上市銷售，為公司未來業(yè)績增長奠定新的基礎；178。 實現(xiàn)以“研發(fā)＋營銷”為核心驅動力的企業(yè)設計；178。八、風險投資退出方案和公司承諾：1. 風險投資退出方案：風險投資的最終目的是要實現(xiàn)資本的增值，并從風險投資的循環(huán)中退出。2. 公司承諾：公司若五年內不能上市，公司原有股東承諾收購本次國家創(chuàng)業(yè)風險投