【正文】 92013年度銷售收入預(yù)測(cè)表 單位：萬元(RMB) 序 號(hào)產(chǎn)品名稱2009年2010年2011年2012年2013年1太陽能公共照明系列產(chǎn)品15005000500001000002000002特種行業(yè)照明系列500200015000300001000003大型場(chǎng)館照明系列產(chǎn)品500100015000300001000004城市道路照明系列產(chǎn)品20010001300025000600005住宅、辦公照明系列產(chǎn)品200500500010000300006工廠照明系列產(chǎn)品1005002000500010000合 計(jì)300010000100000200000500000十、融資說明 某科技發(fā)展有限公司與另融資2家以上的投資公司組建合資公司，某科技出資2000萬元及企業(yè)的專利等無形資產(chǎn)占總投資額的51%的股份；另2家以上的投資公司出資總額13000萬元，占總投資額的49%；投資公司的資金進(jìn)入以股權(quán)的性質(zhì)明確，收益按份額進(jìn)行分配。做為一個(gè)以科技研發(fā)為主線的高新技術(shù)企業(yè)，面對(duì)高速倍增的市場(chǎng)份額，迫切需要建立國家級(jí)節(jié)能產(chǎn)業(yè)化基地、建設(shè)完備的市場(chǎng)銷售體系和組成高效運(yùn)營營銷網(wǎng)絡(luò)，把科研成果轉(zhuǎn)化為高份額、高增長、高占有率的市場(chǎng)回報(bào)。該體系節(jié)能產(chǎn)品在應(yīng)用中既實(shí)現(xiàn)了節(jié)能，又提升了設(shè)備的可靠性和使用舒適度。（詳見第六章）六、研究與開發(fā)某科技研發(fā)非常重視對(duì)研發(fā)的投入，也把研發(fā)做為自己企業(yè)核心發(fā)展目標(biāo)。知識(shí)管理：知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)來自對(duì)知識(shí)資源的開發(fā)和利用。數(shù)字化管理：利用先進(jìn)的信息技術(shù)建立公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，和對(duì)外營銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資源共享與信息的快速傳遞。公以合作化人性管理思想為指導(dǎo)，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、以項(xiàng)目管理為核心，同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理、柔性管理、知識(shí)管理。未來5年，我國也將把半導(dǎo)體照明作為一個(gè)重大工程進(jìn)行推動(dòng)；預(yù)測(cè)到2010年，整個(gè)中國LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過1500億元。加上在國家出臺(tái)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策和太陽能發(fā)電成本大幅下降，將會(huì)給光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供一個(gè)永久性的發(fā)動(dòng)機(jī)。過去的五年內(nèi)，技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)擴(kuò)容、規(guī)模效應(yīng)一起推動(dòng)全球光伏行業(yè)以年均40%的速度發(fā)展。（詳見第四章）四、市場(chǎng)需求分析 根據(jù)德國研究機(jī)構(gòu)PhotonConsulting的資料顯示。最為熱點(diǎn)的LED應(yīng)用市場(chǎng)，被選定在 LED路燈應(yīng)用LED顯示應(yīng)用 LED普通照明應(yīng)用三大個(gè)領(lǐng)域。某科技的研發(fā)和生產(chǎn)涉及光伏產(chǎn)業(yè)和LED高端市場(chǎng)產(chǎn)品兩大領(lǐng)域。從我國的現(xiàn)實(shí)情況來看，能源和資源問題更是我們當(dāng)今迫切需要解決的問題，這是因?yàn)槲覈禾亢褪偷娜司鶅?chǔ)量非常低，而我們又有著十幾億人口的龐大分母在不停地吞噬著已十分有限的自然資源。也是構(gòu)成系列光伏應(yīng)用產(chǎn)品的基礎(chǔ)。能夠高度智能化管理燈光系統(tǒng)和供電設(shè)備，不但減少工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，大大提高工作效率，還可以有效地改善并提高硬件水平，與現(xiàn)代科技接軌，增強(qiáng)照明系統(tǒng)的可靠性和可控性，是管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。處于國內(nèi)在該領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先地位。光源優(yōu)先采用高效節(jié)能、顯色指數(shù)和光效高、光衰小、壽命長的新型節(jié)能光源。但電能供需矛盾卻越來越突出，能源的缺乏已嚴(yán)重制約包括工業(yè)在內(nèi)的各行各業(yè)的發(fā)展，節(jié)能問題已成為我國一項(xiàng)長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略方針，照明節(jié)能是其中的一項(xiàng)重要環(huán)節(jié)。該市場(chǎng)處于高市場(chǎng)份額、高增長率等特點(diǎn)，但此行業(yè)競爭對(duì)手多，市場(chǎng)競爭激烈，也是某科技綠色照明產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要和營銷突破的難點(diǎn)。城市道路照明已成為節(jié)能一個(gè)重要領(lǐng)域。某科技研發(fā)的該系列產(chǎn)品配置了太陽能光伏供電和市電供電照明互換形式，具有國內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)容量巨大，應(yīng)用前景廣闊，正處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期，引領(lǐng)綠色照明，為節(jié)能產(chǎn)業(yè)化基地增量的重要保障。我國城鄉(xiāng)的家庭和商業(yè)辦公照明用電和器具基本采用的是市電和常規(guī)器具，照明能耗是我國點(diǎn)能源損耗和經(jīng)濟(jì)支出的重要一環(huán)。其是公司“綠色照明”戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的核心產(chǎn)品，處于市場(chǎng)的高成長期。并可實(shí)施數(shù)控網(wǎng)絡(luò)管理，推進(jìn)行業(yè)管理進(jìn)步。開發(fā)一種使用壽命長、節(jié)能環(huán)保的防爆燈具勢(shì)在必行，某科技發(fā)展有限公司勵(lì)經(jīng)3年，研制出LED智能防爆系列燈具，獲得了國家專利，取得了該領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先；該系列產(chǎn)品蓄勢(shì)待發(fā)，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入應(yīng)用市場(chǎng)。配 置：公共部位完全采用太陽能光伏供電、LED燈具和數(shù)控遠(yuǎn)程管理平臺(tái)。在相同亮度的情況下太陽電池和蓄電池容量將減少40%，光源壽命增加10倍，可靠性提高5倍，系統(tǒng)成本降低40%以上，這是太陽能光伏照明系統(tǒng)的一種突破。由某科技發(fā)展有限公司參編的某省地方標(biāo)準(zhǔn)DB348542008自2009年3月1日正式實(shí)施，要求新建公共建筑、居住小區(qū)內(nèi)的草坪、庭院、住宅建筑樓梯間及地下車庫等公共照明部位須統(tǒng)一設(shè)計(jì)和安裝太陽能光伏系統(tǒng)和LED照明燈。專注中國建筑節(jié)能，以“開發(fā)新能源利用與節(jié)約能耗并重，集成數(shù)控網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)”為主導(dǎo)技術(shù)的民營高新技術(shù)企業(yè)；獲得了國家16項(xiàng)該領(lǐng)域技術(shù)專利；是國家“十一五”科技支撐計(jì)劃該領(lǐng)域示范工程承擔(dān)單位；是中國第一部太陽能光伏與建筑一體化地方標(biāo)準(zhǔn)的主要參編單位；編寫的第一部太陽能光伏與建筑一體化安裝施工技術(shù)規(guī)程，即將出臺(tái)；研制、開發(fā)的加油站防爆照明、太陽能應(yīng)急照明、太陽能樓宇對(duì)講供電等節(jié)能產(chǎn)品均為全國首創(chuàng)。如果違反承諾，給某科技發(fā)展有限公司及申報(bào)國家級(jí)節(jié)能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目造成損害的，愿承擔(dān)法律責(zé)任。四、保密承諾本計(jì)劃書僅對(duì)有投資意向的投資人公開。同時(shí)報(bào)告中也明確產(chǎn)品、管理和市場(chǎng)等面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，為投資人全面、客觀的判斷和評(píng)價(jià)提供完備的材料。國家級(jí)節(jié)能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書國家級(jí)節(jié)能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目 錄 閱讀注意事項(xiàng) 5目 的 5內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn) 5責(zé)任申明 5保密承諾 5第一章 執(zhí)行概要 7公 司 7主要產(chǎn)品情況 8行業(yè)及市場(chǎng)分析 11市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 12管理與團(tuán)隊(duì) 12研究與開發(fā) 13運(yùn)營與銷售策略 14新建產(chǎn)業(yè)化基地的投資與概算 14財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與分析 15融資說明 161風(fēng)險(xiǎn)控制及資金進(jìn)入、退出約定 16第二章 公 司 19公司概況 19組織機(jī)構(gòu) 20發(fā)展規(guī)劃 20第三章 主要產(chǎn)品情況 22公共照明節(jié)能體系產(chǎn)品 22特種行業(yè)照明系列產(chǎn)品 23大型場(chǎng)館系列照明 24廣告照明系列 24鄉(xiāng)村、山區(qū)太陽能照明系列 25住宅及商業(yè)辦公照明系列 25城市道路照明系列 26工廠照明系列 27第四章 行業(yè)及市場(chǎng)分析 28行業(yè)概況 28發(fā)展趨勢(shì) 30市場(chǎng)細(xì)分 31目標(biāo)市場(chǎng)競爭 32第五章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 34總體市場(chǎng)需求（國內(nèi)） 34區(qū)域市場(chǎng)需求格局 36產(chǎn)品生命周期與市場(chǎng)增長、占有率預(yù)測(cè) 37第六章 管理和團(tuán)隊(duì) 38董事會(huì)成員 38經(jīng)理層成員 39管理模式及團(tuán)隊(duì)精神 40人才策略 40第七章 研究和開發(fā) 42研究成果及技術(shù)專利 42公司承擔(dān)和參與的行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn) 42保持行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)施措施 43第八章 運(yùn)營和銷售策略 46運(yùn)營發(fā)展策略 46競爭策略分析 47營銷策略 47第九章 新建產(chǎn)業(yè)化基地的投資與概算 50項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 50規(guī)劃布局設(shè)想 50建設(shè)進(jìn)度與投資估算 53第十章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與分析 56贏利預(yù)測(cè)編制基準(zhǔn) 56贏利預(yù)測(cè)基礎(chǔ)假設(shè) 56贏利預(yù)測(cè)表 57第十一章 融資說明 60融資原因 60資金用途和使用計(jì)劃 60合作方案 60投資方的權(quán)益 61第十二章 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 62風(fēng) 險(xiǎn) 62風(fēng)險(xiǎn)控制 62第十三章 資金投入與退出 64投資建議 64投資者權(quán)利安排 64資金退出 64第十四章 商業(yè)技術(shù)書結(jié)論 65附件：某科技發(fā)展有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件………………………66某科技發(fā)展有限公司組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件………………67閱讀注意事項(xiàng)一、目 的本商業(yè)計(jì)劃書(以下簡稱“計(jì)劃書”)由某科技發(fā)展有限公司提供，目的是使有興趣的投資人或機(jī)構(gòu)對(duì)某科技發(fā)展有限公司的“開發(fā)新能源利用與節(jié)約能耗并重，集成數(shù)控網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)”領(lǐng)先中國的主導(dǎo)技術(shù)有充分認(rèn)識(shí)；結(jié)合公司16項(xiàng)該領(lǐng)域的國家專利，瞄準(zhǔn)高速倍增的市場(chǎng)，建立國家級(jí)節(jié)能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地，獲得多方共贏的投資高回報(bào)目的。二、內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn)因素本計(jì)劃書含有某科技發(fā)展有限公司商業(yè)機(jī)密信息，內(nèi)容涉及了我公司對(duì)綠色照明、太陽能光伏應(yīng)用領(lǐng)域的形勢(shì)判斷、公司主要產(chǎn)品介紹、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、管理與團(tuán)隊(duì)、研究開發(fā)、運(yùn)營和銷售、投資及財(cái)務(wù)分析、融資說明及資金的進(jìn)入與退出等的設(shè)定。三、責(zé)任聲明本計(jì)劃書由某科技發(fā)展有限公司整理編制，計(jì)劃書內(nèi)容的解釋權(quán)歸某科技發(fā)展有限公司所有，由某科技發(fā)展有限公司及其代表來確保文本的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。為此，有關(guān)投資人在收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)須承諾如下： 妥善保管本計(jì)劃書，未經(jīng)某科技發(fā)展有限公司同意，不得向第三方公開本計(jì)劃書涉及的商業(yè)信息，并不得用于本項(xiàng)目外的其他商業(yè)目的。第一章 執(zhí)行概要一、公 司公司名稱：某科技發(fā)展有限公司成立時(shí)間：2002年注冊(cè)地區(qū)：中國某某市注冊(cè)資本：205萬元人民幣固定資產(chǎn)：3000萬元人民幣主營業(yè)務(wù)：LED功能性照明燈具的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；太陽能光伏照明系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；太陽能安防產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)的研發(fā)和應(yīng)用；公司地址：某市 法定代表人： 電 話： 傳 真： 郵 編： 網(wǎng) 址： Email: 某科技發(fā)展有限公司2002年，被授予某省高新技術(shù)企業(yè)。二、主要產(chǎn)品情況 公共照明節(jié)能體系產(chǎn)品住宅小區(qū)、商業(yè)建筑等的庭院、樓道、道路、日以擴(kuò)充的地下車庫公共照明均具有能耗大、光源損耗大、管理難等特點(diǎn)。某科技研發(fā)的太陽能光伏綜合節(jié)能系統(tǒng)，處于國際先進(jìn)國內(nèi)首創(chuàng)的地位，公共照明采用太陽能光伏發(fā)電，配和第四代光源LED，充分利用我公司已經(jīng)建立的光學(xué)設(shè)計(jì)系統(tǒng)優(yōu)化有關(guān)配光參數(shù)，獲得大束角、低衰減、高照度的功能性照明效果。該節(jié)能系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)具有一定行業(yè)壁壘，市場(chǎng)容量巨大，是公司的高增長、高附加值的“拳頭產(chǎn)品”。 特種行業(yè)照明系列—防爆照明產(chǎn)品在石油、化工、煤礦、輕紡、糧食加工、制藥和軍工等行業(yè)的危險(xiǎn)品作業(yè)場(chǎng)所, 均使用高防爆性能的照明產(chǎn)品，其特點(diǎn)是照明時(shí)間長、燈具功耗大、光源更換頻繁、維護(hù)困難，已直接影響到燈具的安全使用。是具有高回報(bào)，高市場(chǎng)份額，銷售難度低的產(chǎn)業(yè)化“核心產(chǎn)品” 大型場(chǎng)館照明系列產(chǎn)品 該系列產(chǎn)品采用高光效、長壽命、低能耗、無輻射的LED作為光源，外殼采用鋁合金整體模壓工藝一次成型，節(jié)能率達(dá)70%以上。某科技發(fā)展有限公司研發(fā)該系列產(chǎn)品是中國LED市場(chǎng)的高端產(chǎn)品，具有行業(yè)領(lǐng)先，高附加值、高利潤的特點(diǎn)；相對(duì)來說，銷售團(tuán)隊(duì)的要求也高。 住宅、辦公照明系列產(chǎn)品目前，我國照明用電占全國用電量的15%。采用LED功能性照明燈具替代普通燈具可節(jié)電70%以上，節(jié)能潛力巨大。 城市道路照明系列產(chǎn)品 我國道路照明光源以高強(qiáng)度氣體放電燈（HID）為主，主要指金屬鹵化物燈和高壓鈉燈，存在能耗大、壽命短、照度分布不均、被照物體顏色失真、眩光嚴(yán)重、維修率高等缺點(diǎn)，整體上光效低。某科技研制的城市道路照明系列產(chǎn)品選用白光LED作為光源，具有發(fā)光效率高、器件性能穩(wěn)定、市場(chǎng)易接受、高效、節(jié)能、長壽命、顯色指數(shù)較好等優(yōu)點(diǎn)，與傳統(tǒng)金鹵燈、鈉燈相比節(jié)電60%以上，因此成為新型節(jié)能路燈光源的首選。 工廠照明系列產(chǎn)品近幾年，隨著我國工業(yè)的高速發(fā)展，工廠照明水平逐年提高，照明電能消耗量也在逐年上升。由于工廠廠房一般比較高大，維護(hù)不太方便，故應(yīng)當(dāng)選用利用系數(shù)高、配光合理、反射效率高、耐久性好的直接式燈具。某科技研制的工廠照明系列產(chǎn)品選用板塊式燈具，板塊的作用是使反射光改變路徑、增加光輸出、提高燈具效率、延長光源壽命，比光滑面燈具效率提高約5%～20％，節(jié)能70%以上。 數(shù)控網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控管理平臺(tái)利用太陽能綠色能源，運(yùn)用工業(yè)自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)、通信、數(shù)字、LED照明、圖像等高科技技術(shù)，針對(duì)照明系統(tǒng)的管理需求而開發(fā)。某科技在該領(lǐng)域的集成研發(fā)，是公司的核心技術(shù)體現(xiàn)。（詳見第三章）三、行業(yè)及市場(chǎng)分析 能源和資源，是全世界關(guān)注的焦點(diǎn)問題。所以為了解決這一問題，我國已將節(jié)約能源、保護(hù)資源提升到了戰(zhàn)略高度。統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)2009年LED將重點(diǎn)在LED的應(yīng)用與市場(chǎng)的如下領(lǐng)域爆發(fā)性增長，具體細(xì)分為如下幾類：小型顯示器領(lǐng)域 大、中、小LED顯示屏應(yīng)用領(lǐng)域 汽車用LED產(chǎn)品領(lǐng)域 交通燈及信號(hào)燈領(lǐng)域 色光照明領(lǐng)域 專用及普通照明安全照明流域 特種照明。某科技的產(chǎn)品集中了市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域最被看好的3個(gè)領(lǐng)域中的2個(gè)，市場(chǎng)定位符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。這足以將未來幾年的需求翻番，并在未來的許多年里保持強(qiáng)勁的兩位數(shù)字的增長。從人類長遠(yuǎn)的能源需求來看，在太陽能行業(yè)找到了較現(xiàn)實(shí)的解決方案。 中國是電子制造業(yè)大國，并且正在迅速發(fā)展，國內(nèi)的手機(jī)、汽車等產(chǎn)業(yè)是LED發(fā)展的巨大推動(dòng)力，而且隨國家半導(dǎo)體照明工程的發(fā)展，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。（詳見第五章）五、管理和團(tuán)隊(duì) 公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動(dòng)分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開放式知識(shí)型企業(yè)的特點(diǎn)，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場(chǎng)需求為核心的工作團(tuán)隊(duì)，力求實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。目標(biāo)管理：將公司五年發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)層層分解、落實(shí)，明確責(zé)