【正文】 供方的監(jiān)控。當(dāng)遇有特殊要求，無(wú)法在合格供方處采購(gòu)時(shí)，可實(shí)施偏離采購(gòu)，由供應(yīng)部填寫(xiě)《偏離采 購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)技術(shù)部同意，由供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4. 2. 2 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供《原料標(biāo)準(zhǔn)》、《包裝物標(biāo)準(zhǔn)》以及新的原材料、包裝物的技術(shù)條件等技術(shù)文件。 4. 2 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料、包裝物的具體落實(shí)工作。 4. 1. 5 技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的監(jiān)控和重新評(píng)價(jià)工作。 4. 1. 4 供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立《合格供方檔案》，其檔案內(nèi)容應(yīng)包括 準(zhǔn)則內(nèi)容之規(guī)定。其準(zhǔn)則內(nèi)容應(yīng)包括： a、供方產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（產(chǎn)品采用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)）； b、供方質(zhì)量管理體系的情況（企業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)）； c、供方的顧客滿(mǎn)意程度； d、供方產(chǎn)品交付后技術(shù)服務(wù)情況； e、其他方 面情況（企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品價(jià)格情況、履約能力）； 4. 1. 2 技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)所采購(gòu)的原材料、包裝物對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度確定 A、 B、 C 分類(lèi)。 準(zhǔn)則 4. 1 公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織選擇、評(píng)價(jià)、監(jiān)督的管理合格供方工作。 3. 3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料、包裝物的具體落實(shí)工作。 職責(zé) 3. 1 供應(yīng)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)組織選擇、評(píng)價(jià)、監(jiān)控和管理合格供方 的工作。 附件： 《業(yè)務(wù)部合同評(píng)審表》 《業(yè)務(wù)部客戶(hù)檔 案》 《業(yè)務(wù)部合同專(zhuān)用章使用登記表》 業(yè)務(wù)部合同評(píng)審表 編號(hào)： ZHJL091 客戶(hù)名稱(chēng) 合同標(biāo)的 購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品品種 數(shù)量 銷(xiāo)售商 經(jīng)辦人 業(yè)務(wù)部意見(jiàn)： 經(jīng)理簽字： 年 月 日 業(yè)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日 公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 公司領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日 備案： 業(yè)務(wù)部客戶(hù)檔案 編 號(hào)： ZHJL092 年 月 日 客戶(hù)單位 法定代表人 聯(lián)系人 企業(yè)性質(zhì) 主要產(chǎn)品 注冊(cè)資本 地址 電話(huà) 傳真 郵編 購(gòu) 貨 情 況 記 錄 時(shí)間 產(chǎn)品品種 數(shù)量 合同標(biāo)的 回款情況 備注 業(yè)務(wù)部合同專(zhuān)用章使用登記表 編號(hào) :ZHJL093 序號(hào) 顧客名稱(chēng) 合同標(biāo)的 品種 數(shù)量 簽訂時(shí)間 履行期限 批準(zhǔn)人 經(jīng)辦人 備 注 北京 XX 精細(xì)化工有限公司文件 ★ 關(guān)于采購(gòu)原材料、包裝物的管理制度 目的 原材料、包裝物的質(zhì)量直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量，為確保采購(gòu)質(zhì)量、規(guī)范其管理，特制定本管理制度。 4. 5 產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同簽訂之后，由業(yè)務(wù)部據(jù)其填寫(xiě)《業(yè)務(wù)部客戶(hù)檔案，以利于追蹤。 4. 3 合同評(píng)審須填寫(xiě)《業(yè)務(wù)部合同評(píng)審表》，該表由業(yè)務(wù)部保存。 3. 5 由業(yè)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查本管理制度的落實(shí)情況， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)及糾正。 3. 3 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供在產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間的時(shí)限清單。 職責(zé) 3. 1 業(yè)務(wù)部依據(jù)公司產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行合同評(píng)審。 北京 XX 精細(xì)化工有限公司 技術(shù)部規(guī)章制度 編 制 人 : 審 核 人 : 審 批 人 : 發(fā)放時(shí)間 : 北京 XX精細(xì)化工有限公司 規(guī)章制度一覽表 關(guān)于搞好合同評(píng)審的管理制度； 關(guān)于采購(gòu)原材料、包裝物的管理制度； 關(guān)于產(chǎn)品價(jià)格的管理制度； 關(guān)于產(chǎn)品標(biāo)志（商標(biāo)）的管理制度； 關(guān)于為客戶(hù)提供涂料樣品的管理制度； 關(guān)于因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題退、換貨的管理制度； 關(guān)于工作信息報(bào)告的管理制度； 關(guān)于員工出差的管理制度； 關(guān)于印章使用的管理制度； 關(guān)于會(huì) 議的管理制度； 1 關(guān)于技術(shù)文件的管理制度； 1 關(guān)于加強(qiáng)工藝控制的管理制度； 1 關(guān)于產(chǎn)品檢驗(yàn)的管理制度； 1 關(guān)于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理制度； 1 關(guān)于不合格品的管理制度； 1 關(guān)于檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理制度； 1 關(guān)于質(zhì)量記錄的管理制度； 1 關(guān)于應(yīng)用技術(shù)服務(wù)的管理制度； 1 關(guān)于產(chǎn)品交付的管理制度； 關(guān)于財(cái)務(wù)制度的管理規(guī)定； 2 關(guān)于原料倉(cāng)庫(kù)的管理規(guī)定； 2 關(guān)于成品庫(kù)的管理規(guī)定； 2 關(guān)于危險(xiǎn)品庫(kù)的管理規(guī)定； 2 關(guān)于銷(xiāo)售合同的管理規(guī)定； 2 關(guān)于合同價(jià)格的管理制度； 2 關(guān)于庫(kù)管人員夜班加班的管理制度； 2 關(guān)于銷(xiāo)售提成獎(jiǎng)勵(lì)的管理制度； 2 關(guān)于公司場(chǎng)區(qū)環(huán)境 的管理制度； 2 關(guān)于電話(huà)使用的管理制度； 關(guān)于實(shí)驗(yàn)室、檢測(cè)室的安全管理制度； 3 關(guān)于日常巡視檢修的管理制度； 3 關(guān)于動(dòng)火作業(yè)的管理制度； 3關(guān)于設(shè)備定期檢修的管理制度； 3關(guān)于勞動(dòng)保護(hù)的管理制度； 3關(guān)于安全生產(chǎn)的管理制度； 3關(guān)于職工食堂的管理制度； 3關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備的管理制度； 3關(guān)于事故的管理制度； 3關(guān)于生產(chǎn)區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)輛的管理制度； 關(guān)于外來(lái)安裝、檢修、施工人員安全管理制度； 4 關(guān)于外來(lái)人員參觀的管理制度； 4關(guān)于業(yè)務(wù)部的管理制度； 43 關(guān)于公司員工年度探親假的 管理制度 44 關(guān)于公司休息時(shí)間的管理規(guī)定 45 關(guān)于公司內(nèi)部浴室使用的管理規(guī)定 46 關(guān)于公司報(bào)銷(xiāo)及領(lǐng)借款的管理規(guī)定 47 關(guān)于財(cái)務(wù)收支審批的管理規(guī)定 48 關(guān)于現(xiàn)金支出的管理規(guī)定 北京 XX 精細(xì)化工有限公司文件 ★ 關(guān)于搞好合同評(píng)審的管理制度 目的 認(rèn)真搞好合同評(píng)審工作，是合同有效簽定和順利履行 的基礎(chǔ)，為切實(shí)搞好合同審批工作，特制定本管理制度。 適用范圍 本管理 制度適用于業(yè)務(wù)部在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所簽定的產(chǎn)品 購(gòu)銷(xiāo)合同。 3. 2 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供在產(chǎn)產(chǎn)品清單。 3. 4 事務(wù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同的標(biāo)準(zhǔn)文本。 準(zhǔn)則 4. 1 凡產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同標(biāo)的在 60 萬(wàn)元以下的（含 20 萬(wàn)元）由業(yè)務(wù)部依據(jù)《在產(chǎn)產(chǎn)品清單》、《在產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間時(shí)限清單》進(jìn)行評(píng)審，由業(yè)務(wù)部經(jīng)準(zhǔn)簽字 ,部門(mén) 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 . 4. 2 凡產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同標(biāo)的在 60 萬(wàn)元以上的經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理業(yè)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，并由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字。 4. 4 產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同經(jīng)批準(zhǔn)簽字后，由業(yè)務(wù)部加蓋合同專(zhuān)用章 并履行合同簽訂手續(xù)。 其他 5. 1 本管理制度自二 00 五年一月一日起執(zhí)行。 適用范圍 本管理制度適用于供應(yīng)部采購(gòu)原材料、包裝物之管理工作。 3. 2 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)技術(shù)文 件。 3. 4 由供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查本管理制度的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和糾正。 4. 1. 1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織制訂選擇、評(píng)價(jià)合格共方的準(zhǔn)則。 4. 1. 3 供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、生產(chǎn)部選擇合格供方的評(píng)審工作，評(píng)審準(zhǔn)則見(jiàn) 之規(guī)定，評(píng)審之后確定《合格供方名錄》。而且每年度要對(duì)《合格供方檔案》的內(nèi)容進(jìn)行更新和調(diào)整。每 季度要分析合格供方的產(chǎn)品合格率，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整；每年度要對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)，認(rèn)真調(diào)整《合格供方名錄》，特別要對(duì) A 類(lèi)原材料嚴(yán)格控制。 4. 2. 1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)的物料需求計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃。 4. 2. 3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)技術(shù)文件在合格供方處采購(gòu)。 4. 2. 4 技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施原材料、包裝物的進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證，遇有無(wú)法實(shí)施檢驗(yàn)和驗(yàn)證的，由供應(yīng)部與合格供方簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議》。 4. 2. 5 鑒于原材料、包裝物質(zhì)量直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)部在檢驗(yàn)和驗(yàn)證時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格品，不允許緊急放行，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)部予以退貨。 附件： 《偏離采購(gòu)申請(qǐng)單》 《合格供方名單》 《 采購(gòu)計(jì)劃表》 偏離采購(gòu)申請(qǐng)單 編號(hào)： 原材料或包裝物名稱(chēng) 規(guī)格 數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 原合格供方單位名稱(chēng) 單價(jià) 現(xiàn)選擇采購(gòu)單位名稱(chēng) 單價(jià) 主要技術(shù)指標(biāo)比較情況： 供應(yīng)部意見(jiàn)： 經(jīng)理簽字： 年 月 日 技術(shù)部意見(jiàn)： 經(jīng)理簽字： 年 月 日 供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日 備注 北京 XX 精細(xì)化工有限公司文件 ★ 關(guān)于產(chǎn)品價(jià)格的管理制度 目的 確定產(chǎn)品價(jià)格，是搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基礎(chǔ)，為規(guī)范其管理，特 制定本管理制度。 職責(zé) 3. 1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品品種規(guī)格的制定工作。 3. 3 技術(shù)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格的制定及保密工作。 準(zhǔn)則 4. 1 鑒于產(chǎn)品價(jià)格由生產(chǎn)成本、流通費(fèi)用、稅金、利潤(rùn)四部分組 成，需由業(yè)務(wù)部組織下列部門(mén)提供相關(guān)信息。 4. 1. 2 產(chǎn)品流通費(fèi)用由財(cái)務(wù)部進(jìn)行測(cè)算。 4. 1. 4 產(chǎn)品生產(chǎn)成本、流通費(fèi)用中所含科目由財(cái)務(wù)部確定，生產(chǎn)部、技術(shù)部認(rèn)真執(zhí)行。 4. 1. 6 市場(chǎng)上同類(lèi)產(chǎn)品的產(chǎn)品價(jià)格，特別是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品價(jià)格由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供。 4. 1. 8 在產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中，如客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格有特殊要求時(shí)，為了提高市場(chǎng)占有率，爭(zhēng)取特殊客戶(hù)時(shí)，需降低產(chǎn)品價(jià)格，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字。 4. 2. 1 對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的折讓率，業(yè)務(wù)部匯同財(cái)務(wù)部共同研究，考慮產(chǎn)品價(jià)格、客戶(hù)進(jìn)貨數(shù)量等因素，提出初步意見(jiàn)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字。 4. 3 產(chǎn)品價(jià)格的對(duì)外報(bào)送，既有原則性又有靈活性，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織。 4. 4 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品報(bào)價(jià)，是規(guī)范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行產(chǎn)品價(jià)格的情 況。 4. 4. 2 確保向直接用戶(hù)供貨時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行本品牌產(chǎn)品價(jià)格，不得低于產(chǎn)品價(jià)格下限。 4. 5. 1 明確參加產(chǎn)品價(jià)格制定的人員及了解產(chǎn)品價(jià)格的人員，不得隨意對(duì)外報(bào)價(jià)，統(tǒng)一由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)價(jià)。 4. 5. 3 對(duì)故意泄露產(chǎn)品價(jià)格、造成價(jià)格混亂的，經(jīng)調(diào)查做出相應(yīng)處理。 北京 XX 精細(xì)化工有限公司文件 ★ 關(guān)于產(chǎn)品標(biāo)志（商標(biāo)）的管理制度 目的 產(chǎn)品標(biāo)志（商標(biāo)）是一個(gè)品牌的重要標(biāo)志，為規(guī)范其管理，特制 定本管理制度。 職責(zé) 3. 1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品標(biāo)志的管理工作。 3. 3 公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查本管理制度的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和糾正。生產(chǎn)部領(lǐng)取標(biāo)志時(shí)，需填寫(xiě)《產(chǎn)品標(biāo)志（商標(biāo)）領(lǐng)取申請(qǐng)表》，業(yè)務(wù)部發(fā)放標(biāo)志時(shí)，需填寫(xiě)《產(chǎn)品標(biāo)志（商標(biāo)）發(fā)放記錄表》，生產(chǎn)部使用標(biāo)志時(shí)，需填寫(xiě)《產(chǎn)品標(biāo)志（商標(biāo)）使用登記表》，業(yè)務(wù)部每月 5 日前需對(duì)標(biāo)志領(lǐng)取的使用情況進(jìn)行檢查，作到嚴(yán)格控制，防止流失。在辦理上述標(biāo)志法律事務(wù) 的過(guò)程中，必須保存好原始資料。 附件： 《產(chǎn)品標(biāo)志領(lǐng)取申請(qǐng)表》 《產(chǎn)品標(biāo)志發(fā)放記錄表》 《產(chǎn)品標(biāo)志使用記錄表》 產(chǎn)品標(biāo)志領(lǐng)取申請(qǐng)表 編號(hào)： 標(biāo)志名稱(chēng) 數(shù)量 經(jīng)辦人 生產(chǎn)部意見(jiàn) : 申請(qǐng)人簽字： 年 月