【正文】 力的市場(chǎng)認(rèn)知，擴(kuò)大項(xiàng)目的影響力。提升項(xiàng)目品質(zhì)感受。在這個(gè)賣場(chǎng)中強(qiáng)調(diào)區(qū)域發(fā)展、生態(tài)運(yùn)動(dòng)的生活，加強(qiáng)產(chǎn)品附加值的體現(xiàn)。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書XXXX房地產(chǎn)有限公司編寫： 審核： 批準(zhǔn)：計(jì) 劃 書 架 構(gòu)經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 計(jì)劃內(nèi)容 責(zé)任部門維度一經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃資金計(jì)劃開竣工面積項(xiàng)目利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)財(cái)務(wù)部各部門資金需求計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總各部門銷售費(fèi)用計(jì)劃維度二客戶維度銷售計(jì)劃分月銷售計(jì)劃銷售推盤計(jì)劃銷售措施銷售部客戶滿意度提升計(jì)劃銷售部 成本計(jì)劃成本指標(biāo)成本控制措施——責(zé)任成本體系成本部設(shè)計(jì)計(jì)劃設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用計(jì)劃研發(fā)部工程計(jì)劃工程付款計(jì)劃工程質(zhì)量管理措施招標(biāo)及供應(yīng)商管理工程部開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃維度三內(nèi)部流程維度項(xiàng)目部 缺陷反饋客戶服務(wù)中心入住管理客服計(jì)劃客戶投訴處理維修處理經(jīng)營(yíng)指標(biāo)物業(yè)公司物業(yè)計(jì)劃管理重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展部新項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目發(fā)展與政府相關(guān)工作流程整合綜合管理部人才梯隊(duì)企業(yè)文化人力資源維度四學(xué)習(xí)與發(fā)展資源計(jì)劃目 錄前 言 第一篇 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo) （1）第二篇 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解 （2）第三篇 05年度銷售計(jì)劃－客戶視角 （5）第四篇 客戶滿意度提升計(jì)劃－客戶視角 （9）第五篇 成本結(jié)算目標(biāo)－內(nèi)部視角 （22）第六篇 項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃－內(nèi)部視角 （25）第七篇 工程計(jì)劃－內(nèi)部視角 （27）第八篇 客戶關(guān)系提升計(jì)劃－內(nèi)部視角 （34）第九篇 物業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃－內(nèi)部視角 （39）第十篇 項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃－學(xué)習(xí)成長(zhǎng)視角 （41）第十一篇 總辦計(jì)劃－學(xué)習(xí)成長(zhǎng)視角 （42）附： 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的財(cái)務(wù)結(jié)果－財(cái)務(wù)視角 （43） 前言 經(jīng)營(yíng)背景及思路第一篇 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)一、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo) 單位：平方米、萬元項(xiàng) 目銷售面積銷售金額結(jié)算面積結(jié)算收入凈利潤(rùn)合 計(jì)二、現(xiàn)金流量指標(biāo) 單位：萬元項(xiàng) 目小計(jì)第一季度第二季度第三季度第四季度公司凈現(xiàn)金流量三、項(xiàng)目重要工程節(jié)點(diǎn)項(xiàng) 目基礎(chǔ)開工主體開工銷售開盤竣工備案第二篇 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解一、 開竣工面積計(jì)劃項(xiàng)目產(chǎn)品類型設(shè)計(jì)面積年初在建本年開工本年竣工年末在建項(xiàng)目1二期情景二期公寓二期商業(yè)三期情景三期公寓三期商業(yè)三期底商四期高層小 計(jì)項(xiàng)目2一期獨(dú)體一期聯(lián)排二期公寓學(xué) 校小 計(jì)項(xiàng)目3多層情景1多層公寓1小高情景1小高公寓1多層公寓2高層公寓2小高情景2小 計(jì)合 計(jì)備注：以上開竣工面積均不含地下建筑面積，水晶城四期設(shè)計(jì)面積含地下建筑部分。二、銷售毛利項(xiàng)目1：項(xiàng) 目情景1公寓1聯(lián)排1商業(yè)1情景2公寓2聯(lián)排2情景3公寓3合 計(jì)銷售面積（平米）銷售合同額（萬元）銷售單價(jià)（元/平米）單位成本（元/平米）項(xiàng)目利潤(rùn)（萬元）銷售毛利率項(xiàng)目2：項(xiàng) 目獨(dú)體別墅聯(lián)排別墅公寓合計(jì)銷售面積（平米）銷售合同額（萬元）銷售單價(jià)（元/平米）單位成本（元/平米）項(xiàng)目利潤(rùn)（萬元）銷售毛利率項(xiàng)目3：項(xiàng) 目多層公寓多層情景小高層公寓小高層情景合計(jì)銷售面積（平米）銷售合同額（萬元）銷售單價(jià)（元/平米）單位成本（元/平米）項(xiàng)目利潤(rùn)（萬元）銷售毛利率三、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及報(bào)表體現(xiàn)項(xiàng) 目項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3合計(jì)年初已售未結(jié)面積（平米）年初已售未結(jié)合同額（萬元）已售未結(jié)項(xiàng)目利潤(rùn)（萬元）本年銷售面積（平米）本年銷售合同額（萬元）本年項(xiàng)目利潤(rùn)（萬元）本年結(jié)算面積（平米）本年結(jié)算合同額（萬元）結(jié)算項(xiàng)目利潤(rùn)（萬元）減:期間費(fèi)用其中:管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)外收支物業(yè)損益考慮遺留問題前公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 遺留問題公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)四、資金計(jì)劃安排項(xiàng) 目合計(jì)1季度2季度3季度4季度現(xiàn) 金 流入項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3小 計(jì)項(xiàng)目現(xiàn)金流出項(xiàng)目1地價(jià)工程款項(xiàng)目2地價(jià)工程款項(xiàng)目3地價(jià)工程款項(xiàng)目4 工程款小 計(jì)期間費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)銷費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅及附加企業(yè)所得稅其它稅費(fèi)其他收支凈額小計(jì)合計(jì)收入支出凈流量第三篇 05年度銷售計(jì)劃－客戶視角一、銷售計(jì)劃項(xiàng)目1 ：指 標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計(jì)獨(dú) 體 別 墅面 積單 價(jià)合同額回款額聯(lián) 排 別 墅面 積單 價(jià)合同額回款額公 寓面 積單 價(jià)合同額回款額合計(jì)面 積單 價(jià)合同額回款額項(xiàng)目2：指 標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計(jì)多 層 公 寓面 積　　　　　　　單 價(jià)　　　　　　　合同額　　　　　　　回款額　　　　　　　多 層 情 景面 積　　　　　　　單 價(jià)　　　　　　　合同額　　　　　　　回款額　　　　　　　小 高 公 寓面 積　　　　　　　單 價(jià)　　　　　　　合同額　　　　　　　回款額　　　　　　　小 高 情 景面 積　　　　　　　單 價(jià)　　　　　　　合同額　　　　　　　回款額　　　　　　　合計(jì)面 積單 價(jià)合同額回款額項(xiàng)目3：指 標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計(jì)一 期 情 景 面 積單