【正文】 或復(fù)檢確認(rèn)檢測數(shù)據(jù)和綜合判斷結(jié)論有誤，應(yīng)予以更正。 經(jīng)調(diào)查確認(rèn)申訴和投訴的事實(shí)不能成立者，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通知申訴和投訴人。 接待與受理　　質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，資料管理員與相關(guān)檢測人員等協(xié)作處理。 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理軟件審核報(bào)告揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號：YZCQCX062011申訴和投訴處理程序第一版共3頁 第1頁　　對委托方的申訴和投訴認(rèn)真處理，滿足委托方的要求，以達(dá)到改善質(zhì)量體系。 YZCQJL43 保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序 YZCQCX02 記錄控制程序 YZCQCX10 檢查結(jié)果填入《計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理軟件審核報(bào)告》，并交資料管理員將磁盤及該報(bào)告存入相應(yīng)儀器設(shè)備檔案 通過比對驗(yàn)證試驗(yàn)，確保該年所提供的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳遞、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化處理等各項(xiàng)功能正常，方可投入使用。 計(jì)算機(jī)軟件或自動設(shè)備用于數(shù)據(jù)采集、處理、儲存。 修改：當(dāng)發(fā)現(xiàn)記錄有錯(cuò)時(shí)，不得涂改，而應(yīng)將錯(cuò)誤劃去，在右上角寫上正確值，加蓋私章。 轉(zhuǎn)移傳送：數(shù)據(jù)的處理和轉(zhuǎn)移應(yīng)在自核無誤的基礎(chǔ)上，交有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核，從試驗(yàn)室傳出的數(shù)據(jù)必須經(jīng)過授權(quán)簽字人審核，未經(jīng)審核的數(shù)據(jù)不得發(fā)出。處理完畢必須對處理過程進(jìn)行自核。 記錄：質(zhì)量記錄表格的編制按《記錄控制程序》執(zhí)行。嚴(yán)禁事后憑記憶追記，采集的數(shù)據(jù)項(xiàng)目必須滿足客戶的檢驗(yàn)要求?！　∵m用于試驗(yàn)室檢驗(yàn)工作中產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)的管理。 各種樣品檢測委托單 記錄控制程序，維持合同的現(xiàn)行有效，并留存包括重大變化評審記錄和執(zhí)行合同期間有關(guān)客戶要求或就工作結(jié)果與客戶討論的記錄。修改后，應(yīng)將更改情況及時(shí)告之所有相關(guān)人員，以便按修改后的要求開展工作。，采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否適合；；；、技術(shù)等是否配置得當(dāng)和充足；。重要檢測項(xiàng)目的合同書，經(jīng)雙方確認(rèn)后一式兩份，一份交客戶，一份由資料管理員登記留存。4．l常規(guī)檢測項(xiàng)目的受理與合同評審：技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶委托要求，并與客戶充分溝通，明確其要求后，填寫試驗(yàn)委托單，經(jīng)雙方確認(rèn)后一式兩份，一份交客戶，一份由資料管理員登記留存。 銷毀檔案登記揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號：YZCQCX042011要求標(biāo)書和合同的評審程序第一版共2頁 第1頁 通過對要求、標(biāo)書和合同的評審，選擇適當(dāng)?shù)臋z測方法，提供正確的檢測報(bào)告，滿足客戶的要求。YZCQJL－05 受控文件發(fā)放簽收登記表 受控文件目錄YZCQJL－02 檔案管理程序6. 質(zhì)量記錄 YZCQCX11 YZCQCX02 保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序 資料管理員負(fù)責(zé)在舊標(biāo)準(zhǔn)失效前，將新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給相關(guān)人員。 文件經(jīng)重大修改或經(jīng)多次修改,質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)重新再版。 借閱 有保密要求的文件，持有人要遵守保密規(guī)定。 資料管理員負(fù)責(zé)將文件資料按類別存放。 有發(fā)放記錄，接收人應(yīng)在記錄上簽字。 按要求發(fā)給試驗(yàn)室相關(guān)人員。 發(fā)放揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號：YZCQCX032011文件資料控制程序第一版共4頁 第3頁質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。 批準(zhǔn)試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)文件的批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的文字表達(dá)應(yīng)準(zhǔn)確 、簡明、層次清晰、通俗易懂。 文件中所使用的符號、代號應(yīng)統(tǒng)一。 質(zhì)量記錄的編制應(yīng)能滿足《質(zhì)量手冊》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求。 作業(yè)指導(dǎo)書與質(zhì)量記錄的編制格式按《質(zhì)量體系文件編號規(guī)定》進(jìn)行。 文件的編制原則與要求 編號b 按是否有效分a 非受控文件。 受控文件：由資料管理員負(fù)責(zé)在文件上加蓋“受控”章。cb 按文件內(nèi)容分a適用于質(zhì)量體系有關(guān)的文件和檢測資料的控制。 試驗(yàn)室相關(guān)工作人員不得利用被檢產(chǎn)品的機(jī)密信息進(jìn)行有關(guān)的品開發(fā)和技術(shù)咨詢等活動。 不直接參加有關(guān)檢測工作的人員，因工作需要接觸委托方機(jī)密信息時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 全體員工必須遵守下列保密規(guī)定：揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號：YZCQCX022011保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序第一版共3頁 第2頁 接觸委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的有關(guān)工作人員應(yīng)學(xué)習(xí)有關(guān)的法律、法規(guī)和試驗(yàn)室的相關(guān)規(guī)定，明確保密的內(nèi)容和范圍?！懂a(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則（GB/T154812000） 試驗(yàn)室工作人員有保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的責(zé)任；，對違規(guī)行為進(jìn)行登記，調(diào)查處理； 試驗(yàn)室主任審批違規(guī)處理意見。 各種檢測原始記錄揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號：YZCQCX022011保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序第一版共3頁 第1頁　　對委托方的機(jī)密信息及所有權(quán)進(jìn)行保護(hù)，保證委托方的機(jī)密信息及所有權(quán)不被泄露和侵犯，維護(hù)試驗(yàn)室的公正形象和保護(hù)委托方的合法權(quán)益，特制定本程序。YZCQCX26 樣品的抽取與管理程序揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號：YZCQCX012011保證公正性和誠實(shí)性程序第一版共2頁 第2頁 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)，包括樣品，檢測結(jié)果，相關(guān)技術(shù)，資料存儲，傳輸各環(huán)節(jié)，都不發(fā)生泄密、失密事件。如遇異常，主動將檢測過程中的延誤和主要偏離通知試驗(yàn)室主任并通知給客戶。，并認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量方針、流轉(zhuǎn)、保存符合規(guī)范，不發(fā)生損壞、變質(zhì)、丟失、混淆。，并經(jīng)常檢查和督促檢測人員出據(jù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性。揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司 試驗(yàn)室 程序文件 （文件編號YZCQCX02） 2011年6月1日發(fā)布 2011年8月1實(shí)施 揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室 發(fā)布揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件編制：賈春生 日期2011年4月1日審核：孔強(qiáng) 日期2011年7月1日批準(zhǔn)：趙泉 日期2011年7月15日程序文件目錄序號程序文件名稱 文件編號頁碼1保證公正性和誠實(shí)性程序YZCQCX011—22保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序YZCQCX022—33文件資料控制程序YZCQCX033—44要求、標(biāo)書和合同的評審YZCQCX044—25服務(wù)和供應(yīng)品管理程序YZCQCX055—26申訴和投訴的處理程序YZCQCX066—37檢測工作程序YZCQCX077—28預(yù)防措施程序YZCQCX088—29糾正措施程序YZCQCX099—210記錄的控制程序YZCQCX1010—311檔案管理程序YZCQCX1111—212質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序YZCQCX1212—313質(zhì)量體系管理評審程序YZCQCX1313—314人員培訓(xùn)和考核程序YZCQCX1414—315設(shè)施與環(huán)境管理程序YZCQCX1515—316檢測室內(nèi)務(wù)管理程序YZCQCX1616—217開展新項(xiàng)目評審程序YZCQCX1717—318檢驗(yàn)方法及方法的確認(rèn)程序YZCQCX1818—219測量不確定度程序YZCQCX1919—3程序文件目錄序號程序文件名稱 文件編號頁碼20數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序YZCQCX2020—421檢測儀器設(shè)備管理程序YZCQCX2121—422儀器設(shè)備運(yùn)行中檢查程序YZCQCX2222—223實(shí)現(xiàn)量值可溯源程序YZCQCX2323—324標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序YZCQCX2424—225出現(xiàn)偏離規(guī)定時(shí)采取反饋和糾正程序YZCQCX2525—226樣品的抽取與管理程序YZCQCX2626—327確保檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序YZCQCX2727—128檢驗(yàn)報(bào)告的編制和管理程序YZCQCX2828—329試驗(yàn)室間比對與能力驗(yàn)證程序YZCQCX2929—2揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號：YZCQCX012011保證公正性和誠實(shí)性程序第一版共2頁 第1頁不降低試驗(yàn)室檢測能力保證檢測的公正性和誠實(shí)性。適用于試驗(yàn)室的檢測工作“公正性和誠實(shí)性”作為試驗(yàn)室進(jìn)行檢測工作的最高行為準(zhǔn)則。，認(rèn)真檢查質(zhì)量手冊的執(zhí)行情況。保證數(shù)據(jù)的可測量溯源性。，對出據(jù)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)任。，保證數(shù)據(jù)的可溯源性。YZCQCX28檢測報(bào)告的編制與管理程序 YZCQCX23實(shí)現(xiàn)量值可溯源程序 YZCQJL35 適用于試驗(yàn)室工作人員接觸委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)時(shí)的一切檢測活動。 委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的范圍： 委托方的產(chǎn)品專利、產(chǎn)品技術(shù)資料和委托方要求保護(hù)的機(jī)密信息及其樣品信息和檢測結(jié)果。，不得向他人泄露委托方的機(jī)密信息。 委托方的機(jī)密信息由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定專人保管，并做好加密措施，確保其不被非授權(quán)者調(diào)閱。 保密規(guī)定執(zhí)行情況檢查和違規(guī)調(diào)查處理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)進(jìn)行登記、調(diào)查、提出處理意見，報(bào)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。YZCQCX26 樣品的抽取與管理程序 YZCQCX07 違規(guī)調(diào)查處理記錄表 揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號：YZCQCX022011保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序第一版共3頁 第3頁 違規(guī)調(diào)查處理記錄表違規(guī)部門（人）：違規(guī)事實(shí)及后果記錄：　　　　　　　　　　　　　　 　室主任：　 　　　 日期：違規(guī)事實(shí)處理意見：　　　　　　　　　　　　　　　 室主任：　　 日期：　　　　　　　　　　　　質(zhì)量負(fù)責(zé)人：　 　日期：處理結(jié)果：　　　　　　　　　　　　質(zhì)量負(fù)責(zé)人：　 　日期：揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號：YZCQCX032011文件資料控制程序第一版共4頁 第1頁對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件及技術(shù)性資料進(jìn)行控制， 確保受控文件版本的現(xiàn)行、有效。包括適當(dāng)范圍的外來文件。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊》及程序文件的編制、會審、更改。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的編制、更改。 資料管理員負(fù)責(zé)對《質(zhì)量手冊》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量體系文件進(jìn)行編制指導(dǎo)，并進(jìn)行登記、編號、標(biāo)識、發(fā)放、回收、作廢等的日常管理。 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)文件的批準(zhǔn)發(fā)布。 分類 質(zhì)量體系文件：包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、規(guī)章制度。 技術(shù)性文件：包括檢測方法標(biāo)準(zhǔn)、與檢測有關(guān)的雜志、書、報(bào)刊。 管理性文件：包括人員、儀器設(shè)備檔案、上行下發(fā)文件、法律法規(guī)文件等。 按受控類型分揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號：YZCQCX032011文件資料控制程序第一版共4頁 第2頁ab 有效版本。 作廢版本：由資料管理員加蓋“作廢”章 所有質(zhì)量體系文件的編號按《質(zhì)量體系文件編號規(guī)定》執(zhí)行。 其他文件由資料管理員按文件內(nèi)容的類別編號《質(zhì)量手冊》的編制應(yīng)符合《計(jì)量認(rèn)證／審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則》的要求。 程序文件的編寫按《程序文件編寫要求》執(zhí)行 對受控文件的發(fā)放要嚴(yán)格遵守下述規(guī)定：ab試驗(yàn)室人員借閱文件資料時(shí)應(yīng)在資料管理員處辦理借閱手續(xù)。 檢驗(yàn)報(bào)告等檔案資料的借閱、復(fù)印按《質(zhì)量檢測報(bào)告控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。試驗(yàn)室以外人員借閱需經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后辦理。 換版與作廢,經(jīng)審核已過期效的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)更換。 資料管