【正文】 ，作好信息的管理，確保體系的持續(xù)、有效運(yùn)行，特制定本程序。，確定重大危險(xiǎn)源并填寫(xiě)“重大危險(xiǎn)源清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),作為目標(biāo)及管理方案制訂的依據(jù)?！栋步…h(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)：、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)記錄、安全檢查表法、系統(tǒng)安全分析、事件樹(shù)、故障樹(shù)等方法。；、設(shè)備危險(xiǎn)源識(shí)別；；（作業(yè)）現(xiàn)場(chǎng)各種活動(dòng)的危險(xiǎn)源識(shí)別； ；；；。職責(zé)；、車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施的制訂和實(shí)施。5相關(guān)文件《安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)》6相關(guān)記錄危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序目的準(zhǔn)確辨識(shí)我物流可能影響職工安全健康的危害，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，實(shí)施有效的控制。 當(dāng)以下情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的步驟及時(shí)更新環(huán)境因素，并對(duì)新產(chǎn)生的重要環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)及確定:、法規(guī)及其它要求有變化時(shí)；；、改、擴(kuò)建項(xiàng)目在立項(xiàng)前；d. 機(jī)構(gòu)改革； e. 企業(yè)兼并； f. 其它影響環(huán)境因素變化的情況。對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。各部門(mén)、車(chē)隊(duì)按照環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)對(duì)各自的環(huán)境影響進(jìn)行打分，填報(bào)《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》。各部門(mén)、車(chē)隊(duì)填好《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》并經(jīng)各自負(fù)責(zé)人審核。：活動(dòng)、工程和服務(wù)內(nèi)容；：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、振動(dòng)、資源消耗、有毒有害化學(xué)物資使用、臭氧層破壞、電磁輻射、光熱輻射、惡臭及其他因素；、排放物、廢棄物、社區(qū)、能源的消耗等。、氣、聲、固體廢棄物等，以及資源、能源的消耗給本物流、周?chē)用窈偷貐^(qū)等造成的影響；、運(yùn)輸承包方和廢棄物處理者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響；（如以往遺留的環(huán)境問(wèn)題）、現(xiàn)在（現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問(wèn)題）、將來(lái)（如交付使用后）三種時(shí)態(tài)以及正常、異常、緊急（如火災(zāi)、爆炸等事故）三種狀態(tài)下的重大環(huán)境影響。工作程序 ，應(yīng)于制定年度管理目標(biāo)前進(jìn)行；、本物流生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和工作內(nèi)容等發(fā)生變更或相關(guān)方要求發(fā)生變更等情況時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)。適用范圍本程序適用于本物流管理活動(dòng)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制與管理。a. 各部門(mén)按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案組織實(shí)施，必要時(shí)對(duì)物流管理方案進(jìn)行進(jìn)一步的分解，制訂適用本部門(mén)詳細(xì)管理方案的實(shí)施計(jì)劃；b. 管理方案的檢查：綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。a. 綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案報(bào)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；b. 管理方案涉及與安健環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)；c. 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案要考慮實(shí)現(xiàn)安健環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)部門(mén)作業(yè)活動(dòng)的設(shè)計(jì)。，如有必要，需制定新的目標(biāo)指標(biāo)；如果在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)目標(biāo)和指 標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)管理者代表，由管理者代表組織進(jìn)行更改，經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。適當(dāng)時(shí)，質(zhì)量安健環(huán)管理目標(biāo)和指標(biāo)內(nèi)容要求可包括：a. 產(chǎn)品的要求；b. 有關(guān)法律法規(guī)及其他要求；c. 公司的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源；d. 相關(guān)方的要求；e. 污染預(yù)防的承諾、勞動(dòng)安全保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)；f. 技術(shù)及經(jīng)濟(jì)上的可行性；，量化后納入各部門(mén)。4. 工作程序 管理者代表組織相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量安健環(huán)管理方針、年度工作計(jì)劃、公司生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可行性、法律法規(guī)要求以及相關(guān)方的要求等提出公司總的目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；，綜合辦組織相關(guān)部門(mén)按本礦目標(biāo)的年度指標(biāo)分解，經(jīng)管理者代表審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；，并在考核期后三日內(nèi)，將分目標(biāo)完成情況報(bào)考核部門(mén)。、指標(biāo)及管理方案。2. 適用范圍適用于本物流及物流各相關(guān)職能和層次質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的建立、實(shí)施和管理。、法律法規(guī)及其他要求的管理按《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》和《文件控制程序》執(zhí)行。，綜合辦及時(shí)修改《法律法規(guī)和其他要求清單》，并將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并對(duì)舊的原件及時(shí)收回，需保留的應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)識(shí)。、法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行適用性確認(rèn)。、法規(guī)及其他要求的途徑可以：、地方、上級(jí)主管部門(mén)以及國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、國(guó)家環(huán)保局、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等相關(guān)行業(yè)部委的管理部門(mén)；、書(shū)店、圖書(shū)館和互聯(lián)網(wǎng)；C.《中國(guó)質(zhì)量報(bào)》、《中國(guó)環(huán)境報(bào)》、《中國(guó)安全生產(chǎn)報(bào)》、《中國(guó)建設(shè)報(bào)》、《施工企業(yè)管理》、《勞動(dòng)保護(hù)》、《中國(guó)消防雜志》等相關(guān)專(zhuān)業(yè)報(bào)刊和雜志；、地區(qū)的會(huì)議。、收集、更新與本部門(mén)相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。2適用范圍適用于本礦獲取、識(shí)別和更新相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，并對(duì)其遵守情況的評(píng)價(jià)。長(zhǎng)期保存的的資料應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的存放場(chǎng)所。如因特殊需要備以后查閱、考證之用時(shí)，應(yīng)標(biāo)明“失效暫存”，隔離存放。 記錄的保存期限和處置a）保存期限（詳見(jiàn)《管理體系記錄清單》）。確因錯(cuò)誤需要更改時(shí)，可以劃改，但必須在更改處作出標(biāo)記，由更改人簽名。 記錄的貯存和保護(hù)a）記錄的保管要確保不損壞、變質(zhì)、丟失，一般應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。c）記錄要按發(fā)生的順序與類(lèi)別進(jìn)行保存，以便于檢索查閱。 記錄的標(biāo)識(shí)和檢索a）記錄的標(biāo)識(shí)方法按《檔案管理制度》執(zhí)行。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)管理體系形成的記錄的控制。適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中形成的記錄。,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織，全面檢查各類(lèi)在用文件的有效性，隨時(shí)核查各使用者手中的文件以及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，確保文件的清晰易于識(shí)別和檢索。 文件的管理 文件管理部門(mén)應(yīng)編制“文件清單”。留作參考有保存價(jià)值的作廢文件，應(yīng)在文件醒目處標(biāo)“作廢”標(biāo)識(shí)，并在原文件登記表備注欄注明“作廢留存”方可保留。換版后原版次文件作廢，換發(fā)新版本。并由原審批人員負(fù)責(zé)審簽，原審批人不在職時(shí)，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批、簽發(fā)，現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)在審批前，應(yīng)獲得原審批文件所依據(jù)的背景資料，了解原文內(nèi)容、更改原因、依據(jù)等。文件持有人負(fù)責(zé)對(duì)文件修改條款換頁(yè)/作出標(biāo)識(shí)。改動(dòng)內(nèi)容較小時(shí)可采用劃改方式，文件持有者按通知單要求劃改；改動(dòng)內(nèi)容較多時(shí)可采用換頁(yè)的形式。文件編制部門(mén)應(yīng)適時(shí)（標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)、市場(chǎng)產(chǎn)品、企業(yè)機(jī)制及上級(jí)、顧客、供方等信息變化時(shí)）組織相關(guān)部門(mén)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審；內(nèi)審及管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)文件評(píng)審，以確定是否更換。，具體按《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。，文件接收人在“文件收/發(fā)文記錄單”上簽字后領(lǐng)用相應(yīng)文件?！段募幪?hào)辦法》的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的文件 的控制和管理。3．職責(zé) 綜合辦是文件控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作。柳州恒超汽車(chē)部件有限公司物流管理體系文件程 序 文 件 編制： 日期： 審核: 日期：批準(zhǔn): 日期： 受控狀態(tài)： 手冊(cè)編號(hào)：發(fā)放序號(hào)： 發(fā)布 實(shí)施恒超物流文件控制程序目的：確保使用場(chǎng)所得到的文件均為有效版本，防止使用作廢的文件。適用范圍：適用于與管理體系有關(guān)的所有文件的控制。 經(jīng)理負(fù)責(zé)管理方針、目標(biāo)和管理手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)。4．工作程序、批準(zhǔn)按《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，并確保所有文件在發(fā)布前對(duì)其適宜性均得到批準(zhǔn)。 各部門(mén)根據(jù)工作需要識(shí)別需編制的文件，填寫(xiě)“文件編制計(jì)劃/文件清單”組織人員進(jìn)行文件的編寫(xiě)。、電子郵件傳遞的文件應(yīng)記錄時(shí)間、接收傳真號(hào)和電子信箱號(hào)。、更新與更改，應(yīng)評(píng)審其適宜性。，由歸口部門(mén)提出更改申請(qǐng)，說(shuō)明更改意見(jiàn)及原因，組織有關(guān)部門(mén)評(píng)審后更改，并填寫(xiě)“文件更改/銷(xiāo)毀記錄”下達(dá)更改通知單到文件原持有人。將原頁(yè)碼收回銷(xiāo)毀。、批準(zhǔn)發(fā)布。，并在備注欄注明“作廢”標(biāo)識(shí)，作廢文件，由文件管理人員填寫(xiě)“文件更改/銷(xiāo)毀記錄”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批統(tǒng)一銷(xiāo)毀，并在原文件登記表中記錄銷(xiāo)毀日期和文件數(shù)量。，應(yīng)做好發(fā)放記錄和更改/更換/作廢控制，當(dāng)本本礦文件更改/換版時(shí)及時(shí)給予更改和換發(fā)。 文件應(yīng)分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)和安全的地方，由文件管理部門(mén)監(jiān)督實(shí)施。 需臨時(shí)借閱的文件，借閱者應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)制記錄”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱文件，由文件管理員負(fù)責(zé)收回；原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞，具體按《文印管理辦法》執(zhí)行。 外來(lái)文件的控制綜合辦負(fù)責(zé)外來(lái)文件的管理和控制，填寫(xiě)“外來(lái)文件清單”并做好發(fā)放記錄。5．相關(guān)文件《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》《檔案管理制度》《文印管理辦法》5．4《文件編號(hào)辦法》6相關(guān)記錄、復(fù)制記錄記錄控制程序目的反映體系運(yùn)行的實(shí)際情況和保證體系運(yùn)行的可追溯性，證明體系運(yùn)行的有效性。職責(zé)綜合辦對(duì)質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行記錄進(jìn)行編目，建立清單，規(guī)定記錄保存年限。工作程序 需管理的記錄詳見(jiàn)《管理體系記錄清單》。b）記錄要保證內(nèi)容準(zhǔn)確可靠、字跡清晰、收集時(shí)間及時(shí)有可追溯性。顧客或公司內(nèi)部有關(guān)人員提出查閱質(zhì)量記錄的要求，需向資料員辦理查閱登記手續(xù)，并填寫(xiě)《記錄查閱登記表》。b）記錄必須保證真實(shí)，嚴(yán)禁涂改。c）查閱記錄時(shí)，需經(jīng)保管人員同意，不得損壞。b）超過(guò)保存期限的記錄需要銷(xiāo)毀時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后以適當(dāng)?shù)姆绞戒N(xiāo)毀，并填寫(xiě)《記錄銷(xiāo)毀登記表》。c）記錄應(yīng)存放于干燥、通風(fēng)、便于查找的地方。《文件控制程序》《檔案管理制度》 法律法規(guī)和其他要求控制程序l目的為及時(shí)獲取、識(shí)別和更新與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，對(duì)遵守法律法規(guī)要求和其他要求的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證本礦的施工生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法律、法規(guī)及其他要求，特制定本程序。3 職責(zé)、收集與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律、法規(guī)，并負(fù)責(zé)編制本礦的“法律法規(guī)及其他要求清單” 和“標(biāo)準(zhǔn)清單”。4．工作程序A. 國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例 和規(guī)范；B. 地方法規(guī)和相關(guān)部委的規(guī)章 ；C. 國(guó)家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)；D. 國(guó)際公約。（一般每年一次）組織評(píng)審法律、法規(guī)及其他要求的適用性。確認(rèn)結(jié)束后填寫(xiě)“法律、法規(guī)和其他要求清單” 和“標(biāo)準(zhǔn)清單”，一式兩份，并分送相關(guān)部門(mén)。、法律法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)，并做好相應(yīng)培訓(xùn)記錄。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》6相關(guān)記錄目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序1. 目的為建立、規(guī)范物流及各相關(guān)職能和層次的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)，以及確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的管理方案的實(shí)施，不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境行為和職業(yè)健康安全的工作。3. 職責(zé)。 、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況按照考核期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核?？己瞬块T(mén)統(tǒng)計(jì)后于三日內(nèi)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)，由管理者代表組織目標(biāo)再次分解。即目標(biāo)明確、指標(biāo)具有可測(cè)量性；、指標(biāo)的完成情況，并對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；、資料、管理評(píng)審掌握目標(biāo)的實(shí)施情況。，對(duì)年度目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，需要時(shí)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行修訂，具體按《安全目標(biāo)管理制度》執(zhí)行。a. 已確定的管理方案控制的目標(biāo)和指標(biāo)；b. 明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的具體措施及方法，包括實(shí)施程序、步驟、支持性的措施、資源、相關(guān)方的協(xié)作等；c. 責(zé)任部門(mén)、崗位、經(jīng)費(fèi)、開(kāi)始時(shí)間、完成時(shí)間，驗(yàn)證時(shí)間；d. 如果在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)目標(biāo)和指標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的管理方案進(jìn)行評(píng)審，由原制訂部門(mén)重新制訂原審批部門(mén)審批。5相關(guān)文件《安全目標(biāo)管理制度》《年度目標(biāo)計(jì)劃》《物流目標(biāo)指標(biāo)管理方案》6相關(guān)記錄環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序目的識(shí)別和評(píng)價(jià)本物流能夠控制的以及能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素，并確定和更新重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行管理。職責(zé)；，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素；、車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)。、車(chē)隊(duì)使用《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的生產(chǎn)、生活和服務(wù)活動(dòng)。、車(chē)隊(duì)使用《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》時(shí)，應(yīng)確定對(duì)應(yīng)環(huán)境評(píng)價(jià)對(duì)象的輸入、輸出及環(huán)境因素和環(huán)境影響。，通過(guò)監(jiān)測(cè)、面談、觀察識(shí)別環(huán)境影響因素。影響全球范圍、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注和不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)、地方政府及行業(yè)規(guī)定的都確定為重要環(huán)境因素，其他情況評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則按《安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。對(duì)重要環(huán)境因素的管理應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過(guò)制訂環(huán)境管理程序的方式來(lái)加以控制。 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，正常情況下由安技調(diào)度室負(fù)責(zé)在每年12月進(jìn)行一次。 ，由安技調(diào)度室負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充、修改或更新，并將更新后的《重要環(huán)境因素清單》以受控文件形式發(fā)放，并將原《重要環(huán)境因素清單》收回并銷(xiāo)毀。適用范圍適用于全物流范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制。工