【正文】 萬(wàn)元或 % 15 分 15 分 100300 萬(wàn)元或 2% 20 分 20 分 300 萬(wàn)元以上，每增加 100 萬(wàn)或每 提高 %到 1 億止 分別加 5 分 分別加5 分 增加經(jīng)濟(jì)效益 通過(guò)效能監(jiān)察制止在產(chǎn)品銷(xiāo)售或資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等環(huán)節(jié)中的偏差行為，直接增加收益的資產(chǎn)總額。 10 分 10 分 合 計(jì) 100 分 97 分 填表人：張建榮 審核人：辛自力 聯(lián)系電話： 13803428188 附件 1/12 企業(yè)效能監(jiān)察優(yōu)秀項(xiàng)目成效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 單位名稱(chēng) ：中新甘莊煤業(yè)有限責(zé)任 司 2020 年 11 月 4 日 項(xiàng)目名 稱(chēng) 財(cái)務(wù)大額資金的管控 內(nèi)容 評(píng)分指標(biāo) 成效檔次 分值 自評(píng) 分 經(jīng) 濟(jì) 效 益 突 出 避免 經(jīng)濟(jì) 損失 通過(guò)效能監(jiān)察糾正項(xiàng)目投資預(yù)算、資產(chǎn)（產(chǎn)品）定價(jià)、各類(lèi)采購(gòu)等支出性業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的偏差行為，直接防止正在或?qū)⒁l(fā)生 的不當(dāng)支出的資金總額。 10 分 10 分 總結(jié) 歸檔 及時(shí) 項(xiàng)目總結(jié)認(rèn) 真 能全面客觀地總結(jié)項(xiàng)目監(jiān)察情況，找出不足，提出改進(jìn)工作意 見(jiàn)。 10 分 10 份 附件 2/11 整改落實(shí)到位 能針對(duì)問(wèn)題提出綜合監(jiān)察或作出監(jiān)察決定。 12 分 11 分 事實(shí)清楚，分析透徹。 6 分 6 分 方法得當(dāng)，步驟合理，操作性強(qiáng) 4 分 3 分 操作 實(shí)施 到位 （ 60 分） 協(xié)調(diào)溝 通充分 及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系緊密，綜合監(jiān)察作用發(fā)揮良好。 工作成效簡(jiǎn) 介 可降低物質(zhì)采購(gòu)成本、降低單位成本消耗 15%以上，招投標(biāo)一項(xiàng)就節(jié)約資金 120 萬(wàn)元 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人簽名： 單位蓋章： 2020 年 11 月 4 日 財(cái)務(wù)部門(mén)意 見(jiàn) 同意 負(fù)責(zé)人簽名： （部門(mén)印章） 2020 年 11 月 4 日 審計(jì)部門(mén)意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人簽名： （部門(mén)印章） 2020 年 11 月 4 日 本 單 位 意 見(jiàn) 負(fù)責(zé)人簽名： 單位蓋章 2020 年 11 月 4 日 填表人：張建榮 審核人：辛自力 聯(lián)系電話： 13803428188 附件 1/11 企業(yè)效能監(jiān)察優(yōu)秀項(xiàng)目推薦資質(zhì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 單位名稱(chēng)：山西中新甘莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 2020 年 11 月 4 日 項(xiàng)目名稱(chēng) 財(cái)務(wù)大額資金支出的管控 評(píng)分因素 評(píng)分指標(biāo) 分值 自評(píng)分 前期 準(zhǔn)備 充分 （ 20 分） 選題立項(xiàng) 依據(jù)充分 有立項(xiàng)依據(jù)，所選項(xiàng)目能夠抓住影響企業(yè)效能有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)或風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題 3 分 3 分 報(bào)批手續(xù)完備 2 分 2 分 項(xiàng)目檢查組 健 全 項(xiàng)目檢查組有相應(yīng)技能的人員或由相關(guān)企業(yè)人員參與。 二 0 一一年十一月四 日（監(jiān)察部門(mén)蓋章） 本監(jiān)察通知書(shū)一式（兩）份 抄送：公司主管領(lǐng)導(dǎo) ——————————————————————————— 附件 10 效能監(jiān)察項(xiàng)目成效核定證明材料 項(xiàng)目名稱(chēng) 大額資金的支出的管控 立項(xiàng)時(shí)間 2020 年 3 月 5 日 完成時(shí)間 2020 年 12 月 31 日 實(shí)施情況簡(jiǎn) 介 完善和規(guī)范甘莊煤業(yè)有限責(zé)任公司物質(zhì)采購(gòu)流程、制度及信息化建設(shè)，實(shí)行程序化管理。 具體要求：落實(shí)效能監(jiān)察工作：提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任，狠抓落實(shí)，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化監(jiān)督。 附件 6 效能監(jiān)察項(xiàng)目查證情況報(bào)告表 被查單位：中新甘莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 項(xiàng)目名稱(chēng) 招標(biāo)采購(gòu)效能監(jiān)察 查證日期 2020 年 8 月 28日 查證事項(xiàng)摘要 招標(biāo)前期項(xiàng)目立項(xiàng)、審批采購(gòu)方式確定等各項(xiàng)手續(xù)是否完備，專(zhuān)家選聘、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)、定標(biāo)程序是否依法合規(guī)，中標(biāo)結(jié)果是否與評(píng)審結(jié)果一致。 ——————————————————————————— 報(bào)送公司主管領(lǐng)導(dǎo) ——————————————————————————— 附件 5 效能監(jiān)察項(xiàng)目會(huì)議記錄 會(huì)議名稱(chēng)：公司對(duì)物質(zhì)采購(gòu)程序監(jiān)督效能監(jiān)察會(huì)議 會(huì)議時(shí)間： 2020 年 10 月 18 日 會(huì)議地點(diǎn)：二樓會(huì)議室 主 持 人：曲維全 參會(huì)人員：辛自力 張忠生 康宏建 李金蘭 魏 峰 李紅濤 譚 彪 崔 浩 記 錄 人：鄭建軍 會(huì)議議題：專(zhuān) 題研究物質(zhì)采購(gòu)程序監(jiān)督事宜。 附件 4 效能監(jiān)察通知書(shū) _______________________________________________________財(cái)務(wù)部： 經(jīng)公司效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，對(duì)你部大額資金支出的管控實(shí)施效能監(jiān)察，請(qǐng)予以協(xié)助配合。 2020 年 3 月，完成物資采購(gòu)現(xiàn)狀分析； 4 月 1 日至 5 月 31 日完成需求調(diào)研、制度建設(shè)、軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，合同簽訂 ； 6 月 1 日至 6 月 31 日系統(tǒng)安裝與調(diào)試； 7 月 1 日至 8 月 31 日系統(tǒng)試運(yùn)行及程序、需求報(bào)表； 9 月 1 日至 12 月 31 日，系統(tǒng)正式運(yùn)行，運(yùn)行效益分析、系統(tǒng)驗(yàn)收。 監(jiān)察內(nèi)容：物資采購(gòu)程序監(jiān)督、中間商信譽(yù)與優(yōu)選、物資消耗統(tǒng)計(jì)與運(yùn)行分析、成本曲線分析、系統(tǒng)存在問(wèn)題確認(rèn)，整改措施的制定與落實(shí)。 時(shí)間安排： 2020 年 3 月，完成物資采購(gòu)現(xiàn)狀分析； 4 月 1 日至 5 月 31 日完成需求調(diào)研、制度建設(shè)、軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，合同簽訂； 6 月 1 日至 6 月 31 日系統(tǒng)安裝與調(diào)試； 7 月 1 日至 8 月 31 日系統(tǒng)試運(yùn)行及程序、需求報(bào)表； 9 月 1 日至 12月 31 日，系統(tǒng)正式運(yùn)行，運(yùn)行效益分析、系統(tǒng)驗(yàn)收。 監(jiān)察內(nèi)容： 物資采購(gòu)程序監(jiān)督、中間商信譽(yù)與優(yōu)選、物資消耗統(tǒng)計(jì)與運(yùn)行分析、成本曲線分析、系統(tǒng)存在問(wèn)題確認(rèn)，整改措施的制定與落實(shí)。 工作要求：明確組織領(lǐng)導(dǎo)，專(zhuān)人負(fù)責(zé)跟蹤實(shí)施 四、通過(guò)效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：無(wú) 五、查證情況及原因分析：無(wú) 六、檢查意見(jiàn)及建議： 為了保證效能監(jiān)察工作的扎實(shí)有效開(kāi)展，一定 要把行政效能工作擺上重要位置， 落實(shí)黨政統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)主抓、紀(jì)委監(jiān)察組織協(xié)調(diào)、責(zé)任部門(mén)積極參與的效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制， 及時(shí)研究解決工作中遇到的問(wèn)題，各級(jí)行政監(jiān)察機(jī)關(guān)要切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，加強(qiáng)行政檢查規(guī)章制度建設(shè)和檢察理論研究，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)和業(yè)務(wù)水 平，要進(jìn)一步解放思想，勇于創(chuàng)新，積極探索開(kāi)展行政效能工作的有效方法和途徑，使行政效能監(jiān)察工作逐步走上規(guī)范化、制度化、法制化的軌道。 組織領(lǐng)導(dǎo)與人員分工：項(xiàng)目總協(xié)調(diào)人：康宏建；需求調(diào)研分析：譚彪、李紅套；系統(tǒng)開(kāi)發(fā)應(yīng)用與操作：崔浩 工作步驟包括：現(xiàn)狀分析、需求調(diào)研、程序及制度建設(shè)、詢(xún)價(jià)（比價(jià)）系統(tǒng)、中間商管理、物資編碼管理、質(zhì)量控制、管理軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)培訓(xùn)及應(yīng)用等。 附件： 企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)人員情況統(tǒng)計(jì)表 單位名稱(chēng)：山西中新甘莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 傳 真： 3052229 部門(mén)郵箱： ji00wei 序號(hào) 姓名 性別 職務(wù) 辦公電話 手機(jī) 電子郵箱 1 辛自力 男 紀(jì)檢書(shū)記 3052116 13803428188 2 張建榮 女 干 事 13834122586 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 附件 7 效能監(jiān)察項(xiàng)目監(jiān)察報(bào)告 主要內(nèi)容包括： 一、效能監(jiān)察項(xiàng)目基本情況 ： 完善和規(guī)范甘莊煤業(yè)公司物質(zhì)采購(gòu)流程、制度及信息化建設(shè)，實(shí)行程序化管理，優(yōu)質(zhì)高效完成物質(zhì)采購(gòu)、供應(yīng)工作，降低物質(zhì)采購(gòu)成本，降低單位成本消耗 15%以上。 二、效能監(jiān)察實(shí)施依據(jù)： 監(jiān)察依據(jù)：《 2020 年中央企業(yè)效能監(jiān)察工作指導(dǎo)意見(jiàn)》 三、效能監(jiān)察實(shí)施過(guò)程： 監(jiān)察內(nèi)容：物資采購(gòu)程序監(jiān)督、中 間商信譽(yù)與優(yōu)選、物資消耗統(tǒng)計(jì)與運(yùn)行分析、成本曲線分析、系統(tǒng)存在問(wèn)題確認(rèn)，整改措施的制定與落實(shí)。 過(guò)程： 2020 年 3 月，完成物資采購(gòu)現(xiàn)狀分析； 4 月 1 日至 5月 31 日完成需求調(diào)研、制度建設(shè)、軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，合同簽訂； 6月 1 日至 6 月 31 日系統(tǒng)安裝與調(diào)試； 7 月 1 日至 8 月 31 日系統(tǒng)試運(yùn)行及程序、需求報(bào)表； 9 月 1 日至 12 月 31 日，系統(tǒng)正式運(yùn) 行，運(yùn)行效益分析、系統(tǒng)驗(yàn)收。 山西中新甘莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 二 0 一一年十一月四日 附件 2 效能監(jiān)察立項(xiàng)表 單位 ： （蓋章） 2020 年 11 月 4 日 填表人：張建榮 審核人：辛自力 聯(lián)系電話： 13803428188 項(xiàng) 目 甘莊物資 采購(gòu) 系統(tǒng)效能監(jiān)察 立項(xiàng)時(shí)間 2020 年 3 月 5 日 計(jì)劃完成時(shí)間 2020 年 12 月 31 日 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 康宏建 參與部門(mén)及人數(shù) 經(jīng)營(yíng)管理部、材料科 6 人 效能監(jiān)察 工作方案 監(jiān)